成品出库管理规程(2013)(1).docx

深圳市景田食品饮料南通有限公司成品出库管理规程文件编号版 次A0生效日期2013-05-18页 码1 目的规范成品出库管理，确保成品品种、数量、批号的准确性，作业的及时性，且符合公司的质量及相关要求。 2 适用范围本规程适用于公司内或外租仓所有成品的销售出库与转储管理。3 职责3.1账务员：负责成品金蝶系统业务的操作，报表处理，保证账、单相符。3.2销售会计：负责对订单价格和客户打款进行审核。3.3财务出纳：验证货款是否到账。3.4供应配送主管：负责接收订单，联系配送车辆，装车顺序的安排，制定成品出货计划，负责对成品出货流程的监控与有效执行。3.5成品仓管员：负责成品出库业务的实物管理，确保成品品种、数量、批号的准确，保证卡、物、单一致。3.6叉车司机：根据成品仓管员的安排及销售出库单上的信息叉运，监督品种、数量及批号准确性。3.7搬运工：根据成品仓管员的安排，负责对运输车辆卫生条件的检查，依照成品装卸车要求装卸货，并监督装、卸成品的品种、数量及批号的准确性。4 岗位工作安全分析工作步骤潜在风险采取的行动PPE要求成品出库1、 叉车碰到行人或作业人员2、 高空坠物砸到作业人员1、 叉车限速5公里/小时2、 人车分流戴安全帽、穿安全鞋5 操作流程5.1接收并审核客户订单5.1.1客户根据所签订的销售合同要求和己方需求，发订单至景田南通公司邮箱： 。5.1.2账务员核实客户是否拥有有效合同，确认客户订单是否属于合同授权范围。5.1.3财务部销售会计和出纳对订单价格及付款情况进行评审。订单评审过程中，如遇缺货情况，可由供应配送部与客户沟通，达成一致意见后形成新的订单。搭赠产品必须随货同行，如遇缺货情况，需按实际发货数量按比例搭赠。5.1.4如有未签订销售合同但需订货的新客户，需与销售部门沟通，根据销售部批文的价格和授权范围确认订单。5.1.5账务员将通过审核的销售订单通过金蝶系统下发发货通知单。5.2供应配送主管根据销售订单在每天下班前提供次日的发货计划。5.3发货资源安排。成品仓管员根据次日的发货计划安排发货资源。5.4跟踪车辆到厂5.4.1一般情况下，车辆会按照发货计划表中的约车时间前后一小时进入指定装货场地，否则视为不及时到厂。5.4.2成品仓管员根据发货计划表跟踪车辆到厂情况，如果车辆没有按时到厂，根据情况及时反馈给供应配送部主管。5.5车辆入厂5.5.1所有提货司机必须在门卫室办理登记手续，保安查验后才能准许进厂提货。5.5.2保安根据供应配送部的发货计划表安排车辆入厂，监督车辆到指定位置停车等待或提货。凡是不在约车计划范围内的，未经供应配送部同意，不准入厂。5.5.3入厂顺序原则优先安排准时到厂车辆入厂 ，在供应配送部提供的 发货计划表中预约到厂时间正负一小时内到达的,都算准时到达车辆。举例：预约到厂时间为9:00，车辆在8:00-10:00中间到达都算准时。举例：供应配送要求A车在10:00到，A车实际9:40到达，但同时有台B车，供应配送约的是11:30,但B车实际在9:30到达，此时应该优先安排A车进厂，虽然A车比B车后到 。同时有两台准时到厂车辆到厂，优先安排先到达的车辆进厂 。举例：供应配送部预约到厂时间为9:00和10:00各有一车，约在9:00钟到的车实际在9:30到达，约在 10:00钟到的车实际在9:20到达，则优先放9:20到达的车辆入厂 。都未能准时到厂，在工厂装卸货能力允许情况下, 优先安排先到达车辆进厂。举例：供应配送预约到厂时间为9:00和10:00各有一车，约在9:00钟到的车实际在13:30到达,约在10:00钟到的车实际在13:20到达，在工厂装卸货能力允许情况下, 优先放13:20到达车辆入厂 。对于特殊情况，需要调整先后顺序的，可根据供应配送部的要求处理。承运商对先后顺序有意见的，由门卫室保安员通知供应配送部处理。5.6证件审核5.6.1车辆按照要求停放后，提货司机到供应配送部办公室办理提货手续。5.6.2账务员根据司机提供的车牌号及提货信息，查找系统销售订单，核对信息的准确性并审核提货司机行驶证、驾驶证。5.6.3如果审核过程中发现任何信息不一致或证件不符合要求的，拒绝安排装货，并通知供应配送部处理。5.7打印销售出库单5.7.1证件检查符合要求后，由账务员打印销售出库单，销售出库单（一式六联），其中第一联（白联）交给仓库作出仓单，第二联（红联）、第五联（蓝联）交财务部作收款依据和发票附件，第三联（黄联）、第四联（绿联）交给提货人，其中第三联（黄联）给订货人作为本次的发货证明，第四联（绿联）需经客户签章确认后，由物流公司返还给供应配送部，作为本次货物安全送达和运费结算凭据。第六联(黄联)作出门联交给保安。5.7.2销售出库单需列明：客户名称、送货地址、联系人、联系电话、产品名称、数量、生产批次、提货车牌号、费用水标识、发货人。销售出库单除发货人、承运单位、派单员和仓库主管栏可手工签名外，其余内容均为打印，任何涂改均视为无效单据。对于销售出库单信息维护不完整的，账务员负责通知客户维护信息。5.7.3账务员检查销售出库单中是否有特殊要求的备注信息；对于有特殊信息的，需要标识以示突出。5.8安排装车5.8.1账务员打印销售出库单之后，通知成品仓管员安排装车。5.8.2成品仓管员根据装车信息安排装车资源，包括叉车司机及搬运工人。5.9车辆装货前的检查5.9.1车辆在装货前，承运商确保提货车辆符合装货要求。5.9.2成品仓管员检查提货车辆垫好三角块，车辆熄火，钥匙存放钥匙箱。5.9.3成品仓管员按照车辆检查标准检查车辆，对于不符合要求的，停止装货，并反馈给供应配送主管协调处理。5.9.4叉车司机及搬运工检查车辆垫好三角块、检查车箱，如果没有达到要求，拒绝装货。 5.9.5车辆检查不合格，如果可以改善，装货车辆改善完毕再安排装车；如果车辆检查不合格且不能改善，成品仓管员退车并通知供应配送主管处理。5.9.6成品仓管员对车辆检查表进行月度统计，然后发给供应配送主管跟进处理。5.10现场装货及监控5.10.1现场发货准确性与可追溯性控制5.10.2仓管员的发货遵循“一盘点，二发货，三批卡，四盘点”流程，以确保发货的准确性及可追溯性。5.10.3成品仓管员确定发货库位后，首先盘点库位存储数量是否与标识牌信息一致；确定一致后，才可以通知叉车司机运货。如果发现数量不一致，必须通知供应配送主管，查明差异原因。确定差异后，修改标识牌信息后方可发货。5.10.4发货完毕并确定发货数量相关信息后，根据发放的实际情况填写标识牌，并盘点库位的实际数量是否与标识牌保持一致；如果发现任何信息不一致时，必须查明并纠正。5.11装车过程中，产品的码放要求，按照成品装货标准执行。5.12更新现场记录5.12.1成品装车完毕后，仓管员核对装车品种、数量及批号，确保所发放的产品与销售出库单保持一致，并在销售出库单上签名确定实际发放的数量。5.12.2成品仓管员核对完毕后，更新标识牌信息。5.13办理车辆放行5.13.1自提客户装车结束后，提货人和成品仓管员须核对装车产品品种和数量，并在销售出库单上进行签字确认。5.13.2由公司负责联系物流公司送货的，货物装车结束后，承运人和成品仓管员须核对产品品种和数量，并在销售出库单上进行签字确认。发车前供应配送部需联系客户，确认送货时间，通知客户收货。如送货途中有任何异常，造成拖延或不能送货，供应配送部应及时与客户沟通协调，确保在规定的时间内将货物完整无损的送到客户指定的地点，并取回客户签字确认的回执。5.13.3销售出库单第六联（黄联）是成品出厂放行的唯一依据，保安根据手续齐全的销售出库单办理车辆放行，凡是没有销售出库单的，一律不予放行，并通知供应配送部处理。5.14 开具发票 财务部根据客户签字确认的销售出库单，针对不同客户和不同规定开具相应的发票。发票当月开具，隔月不补。5.15运费结算 当月送货运费凭经审批的运输费用申请表、客户签字回执、正规运输增值税发票，由供应配送部于次月五号前送交财务部销