QCK P 7.12-2007_22顾客财产管理程序.doc

程序文件顾客财产管理程序版本/修订状态B.0编 号Q/CK P 7.12-2007页 数4/4顾客财产管理程序1目的：对顾客提供的财产进行验证、标识、储存、维护和保管，确保其得到有效控制，防止其被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情形发生。2范围：本程序适用于顾客向有限公司提供的原材料、辅助材料、产品（包括样品）、工装（包括工具、模具、刀具、夹具等）、机器设备、知识产权（如：规范、图纸、技术资料、技术指导、保密信息）等。3引用文件： 设备管理程序 工装管理程序 文件和资料控制程序 质量记录控制程序 产品防护管理程序4术语和定义：顾客财产：指顾客所拥有的，为满足合同要求向公司提供的产品、设施、财物和信息资料等。5职责：5.1 市场部是本过程的负责部门，负责组织顾客提供所有的财产的交接全部过程，负责就顾客提供财产与顾客明确技术要求，负责对顾客提供财产事宜与顾客联络和沟通。5.2 品质部负责对顾客提供的财产的质量状况进行检查验证。5.3 使用部门负责顾客财产的管理和维护保养。5.4 经济运行部负责顾客提供财产贮存。5.5 对于顾客所提供的财产，顾客负有全部的质量责任。 6工作流程和内容：工作流程工作内容说明责任部门相关文件与记录签订协议或合同检验顾客提供的产品 YES标识记录使用、贮存、维护标识/记录通知顾客 异常遗失/损坏 正 常标识/记录资料存档通知顾客 6.1 签订协议6.1.1 市场部负责与顾客明确顾客提供的产品的相关责任。6.1.2 这些协议通常规定进货检验内容、检验方式、检验范围、检验地点及相关检验文件、证明、必要的技术资料，还应包括产品的标识，可追溯性的规定及使用期限，储存防护要求，不合格的处理等。6.1.3 若事先未同顾客签订过任何协议，本公司只对增值那部分承担质量责任并对以下信息进行确认：a） 依据供货清单确证产品一致性和数量。b） 确定外表状况和完好性。c） 正确的标识。d） 合适的贮存和价值维护。6.2 顾客财产的验收6.2.1 顾客财产到位后，库房对到货的顾客提供的产品应认真核对的验证，如品名（或标识）数量、规格、运输中有无损坏等，相符的填写顾客提供产品清单并通知品质部检验员对顾客财产进行检验。6.2.2 检验员按照产品监视与测量控制程序的验收标准或合同规定予以检验，相符则作合格标记，签章后交物流人员办理入库手续，并及时在顾客提供产品清单中记录检查和试验的数据。6.2.3 若发现顾客的产品数量错误，损坏或不符合规定要求时，品质部按照不合格品控制程序处理并附带检测结果，负责通知市场部，由市场部负责与顾客联系，并就调换事项与顾客达成协议。6.3 顾客提供产品标识6.3.1 经济运行部/使用部门按产品标识和可追溯性程序的规定要求对顾客提供产品进行标识，如果顾客提供的产品有指定标识，物流人员应按顾客的要求标识。市场部品质部经济运行部协议/合同产品监视与测量控制程序顾客提供产品清单工作流程工作内容说明责任部门相关文件与记录6.3.2 顾客提供的设备、工装由经济运行部负责做出永久性标识，检具由品质部做出永久性标识。6.3.3 可重复利用的包装由生产人员负责做出明显标识，当顾客有永久性标识要求时，按顾客的要求进行标识。6.3.4顾客提供属于知识产权的图纸、规范、实样等，由技术部按文件资料控制程序中外来文件要求进行控制。6.4 顾客提供的产品的使用、贮存和维护6.4.1 经济运行部按产品防护控制程序中规定实施对顾客提供产品的贮存和保管。6.4.2 顾客提供的设备、工装模具由经济运行部负责按公司内的设备管理程序和工装管理程序中设备/工装模具保养和维护方法进行控制。6.4.3 顾客提供的重复利用的包装由经济运行部负责管理和使用维护工作。6.4.4 顾客提供的产品在使用过程由经济运行部负责管理和控制，如有损坏或不适用的情况，（例外观缺陷、功能缺陷、加工中的料废等）填写顾客财产报告单，其它使用部门比照执行。6.4.5 经济运行部负责定期检查顾客提供产品的库存情况，发现不适用或损坏需要调换时，及时与市场部联系，由市场部再与顾客联系。6.5 顾客提供的产品必须是合格的财产，本公司的验证不能免除顾客提供可接受财产的责任。6.6 顾客提供产品的存档文件6.6.1 顾客提供的产品规定的质量特性如出现偏差，必须作如下处理：a） 进货时记录存档；b） 在加工过程中的记录；c） 对准备交付的产品作记录；d） 编制供货批号；e） 按规定的时间保存此类文件。6.6.2 记录偏差的种类可按现场作业指导书规定的记录表式。品质部技术部/使用部门经济运行部经济运行部市场部不合格品控制程序产品标识和可追溯性程序文件资料控制程序外来文件记录产品防护控制程序设备管理程序工装管理程序顾客财产报告单7 附件 无