原材料与成品宽收管理规定.doc

深圳创维照明电器有限公司文 件创照（办）字201212号 签发： 关于发布原材料与成品宽收管理规定的决定各部门：为了提高公司产品整体质量水平，以保证最终产品符合顾客要求与法律法规要求，现发布原材料与成品宽收管理规定请遵照执行。附件一：原材料与成品宽收管理规定；附件二：主要原材料与成品宽收界定限；附件三：原材料与成品宽收流程图。二一二年十一月二十九日主题词：宽收 管理 规定主送：照明公司各部门深圳创维照明电器有限公司 2012年11月29日制发 附件一： 原材料与成品宽收管理规定1、目的明确相关部门的职责范围和操作权限，确保不合格品得到有效解决与控制，特制定本规定。2、适用范围适用于我司品质部检验不合格品因生产急需或紧急订单而申请宽收的过程。3、职责3.1、品质部：负责物料与成品检验结果的判定；3.2、采购部：根据生产急用情况负责物料的宽收申请，并注明宽收审批意见和宽收扣款比例；3.3、销售部门：根据客户订单紧急情况负责成品宽收申请，并注明宽收审批意见；（注：销售部门包含：海外业务部、国内业务部、电源业务部、大客户部）3.4、研发中心：负责对在线生产的宽收物料出具工艺处理方案，并进行在线指导生产；3.5、财务部：根据涉及到的扣款报告，与供应商进行财务核算；3.6、生产部：根据报告中的签署意见办理入库或出库手续。4、宽收界定4.1、物料与成品的致命质量缺陷一律不允许宽收，致命质量缺陷包括对产品的使用和维护人员可能造成人身危害或不安全的缺陷及引起严重市场投诉或消费者严重不满的缺陷；4.2、物料与成品的轻微缺陷，包括外观、包装、结构等检验项目按抽样标准检验，对于检验不合格的批次，品质部可视检验不合格的具体情况确定能否让步接收。 5、宽收流程5.1、成品检验5.1.1、品质部出具的成品检验不合格报告，销售部门如果确认为紧急出货订单，应根据实际情况认真审核，研发中心、品质部进行确认，确定是否可以申请宽收；5.1.2、如果确认为可宽收，需签署宽收意见,并报制造中心经理或总经理审批后，方可放行；5.2、原材料检验5.2.1、品质部出具的物料检验不合格报告，采购部如果确认为生产急用物料，应根据实际情况认真审核，研发中心、品质部和生产部进行确认，确定是否可以申请宽收；5.2.2、如果确认为可宽收，需签署宽收意见，并报制造中心经理审批后，方可上线生产；5.2.3、如果确认为不可宽收，按不合格品控制程序执行，采购部应及时通知供方办理退货手续，生产仓库配合实施；5.2.4、采购部将涉及到扣款的报告及时发送至相关供应商签字确认；5.2.5、财务部将涉及到的扣款报告和供应商签字的扣款通知单与供应商进行财务核算。6、宽收控制6.1.1、采购部在接到已签署宽收报告后,应及时知会相关部门,以便各部门清楚物料的宽收情况,加强宽收物料的在线质量控制;6.1.2、生产部应严格按照签署的宽收意见,进行挑选或加工处理后方可使用;6.1.3、研发中心应及时出具相应的工艺处理方案,生产部严格按照方案执行;6.1.4、品质部在线检验人员负责对宽收使用的在线物料进行加严质量控制。7、宽收物料的闭环管理7.1、品质部统计宽收物料在线使用质量情况，每月末汇总报总经理审核。附件二：主要原材料与成品宽收界定限序号名称可宽收不良项不可宽收不良项备注1变压器1. 丝印不良、模糊、错误；2. 外形结构尺寸不符合要求，但不影响生产和产品质量；3. 来料无标识或不全，标识模糊；4. 引脚轻微变形；5. 引脚有异物，但不影响生产效率和产品性能；6. 来料包装不合格，但未造成物料损坏。1. 绕组匝数、规格与制作工艺不符；2. 电感量、漏感、直流电阻、耐压、绝缘电阻不符；3. 材质不符；4. 结构尺寸不符，影响插件装配；5. 引脚未按要求剪脚；6. 磁芯严重残缺，骨架严重破损；7. 引脚严重变形，有异物；8. 来料型号错误。2工字电感1. 丝印不良、模糊；2. 在不影响生产工艺要求的情况下，外形结构尺寸不符；3. 来料无标识或不全，标识模糊；4. 引脚轻微变形；5. 在不影响产品性能情况下，引脚有异物；6. 来料包装不符合要求，但未造成物料损坏。1. 电感量、直流电阻等性能参数不符；2. 绕组杂数、规格与要求不符；3. 材质不符；4. 结构尺寸不符，严重影响插件装配；5. 磁芯严重残缺；6. 引脚严重变形，有异物；7. 来料型号错误。3瓷片电容1. 丝印不良、模糊；2. 外形结构尺寸不符，但不影响插件使用；3. 引脚轻微变形；4. 引脚有异物，但不影响焊接；5. 来料包装不符合要求，但未造成物料损坏。1. 容量与损耗角正切值与不符；2. 本体有严重破损、变形、漏液；3. 材质不符；4. 结构尺寸不符，影响插件装配；5. 引脚严重变形，有异物；6. 来料型号错误。4PCB板1. 丝印不良、模糊；2. 板面轻微脏污，划伤和压痕；3. 外形结构尺寸不符(跨距不符除外) ，但不影响产品性能；4. 线路板轻微翘曲变形；5. 来料包装不符合要求，但未造成物料损坏。1. 板面线路，焊盘槽孔的尺寸和布局与样件不符；2. 材质不符；3. 断铜皮、连焊与板面漏铜；4. 焊盘氧化，焊点有绿油，白油，严重影响焊接；5. 堵孔、少孔、偏孔、孔径有误；6. V刻不良，造成易断板或掰不断；7. 来料物料型号错误。5LED灯珠1. 来料无标识或不全，标识模糊；2. 来料包装不符合要求，但未造成物料损坏。1. 性能不良；2. 外形结构尺寸不符；3. 灯珠引脚氧化、生锈，胶体破损、缺角，灯面压伤、刮伤；4. 灯珠内气泡、异物。6结构件1. 丝印不良、模糊；2. 轻微脏污，划伤和压痕，但不影响生产和产品质量；3. 来料包装不符合要求，但未造成物料损坏。1. 结构尺寸不符，影响生产装配和产品质量；2. 材质不符；3. 喷锡、镀层等表面处理不良；4. 阻燃、盐雾、扭矩等性能不良7灯具/电源成品1. 丝印不良、模糊；2. 轻微脏污，划伤和压痕，但不影响使用和产品质量；3. 产品包装尺寸不符合要求，但不影响包装运