14产品标识和可追溯性控制程序.doc

十四、产品标识和可追溯性控制程序（QSS/GC-D-14-2010）批 准： 刘 雅 音审 核： 刘 雅 音修 订： 徐 占 良产品标识和可追溯性控制程序 QSS/GC-D-14-2010产品标识和可追溯性控制程序1.目的为防止在产品实现过程中产品的混淆和误用，以及实现必要的追溯，采用适宜的方法对产品、物资和职业健康安全防护进行标识。2.范围适用于本公司产品实现过程中的采购产品、中间产品和最终产品及安全防护的标识。3.管理职责3.1工程管理部本程序的归口管理部门。3.1.1负责对施工过程中产品标识和可追溯性的管理进行监督检查。3.1.2负责对全公司职业健康安全防护标识情况进行监督检查。3.3质检监理公司对质检监理服务过程中的产品标识和安全防护标识情况进行监督和检查。3.4物供站负责采购的物资标识。3.5质检员、试验员负责对施工现场的砂石骨料、半成品、施工过程进行标识。3.6库房保管员负责做好各类库存、露天存放物资的标识。3.7项目部负责对施工过程产品的标识和可追溯性产品的记录控制，并负责施工现场的危险物资、危险部位布置防护设施和设置警示标牌。4.工作程序4.1物资采购过程标识4.1.1采购单位对采购产品包装和标识进行保护，对“三证”情况和复检报告进行记录，并随物资转交给物资使用单位。4.1.2采购物资在贮存和运输过程中，需要进行安全标识的按有关规定进行。4.2施工现场物资标识4.2.1进入施工现场的各类物资由项目部有关人员按规定进行标识，标识形式可采用标识牌、印记、分区域、颜色涂刷、记录等。具体见附表。4.2.2标识内容包括名称、规格、型号、材质、生产厂家、质量等级、出厂日期、入库日期、检验试验状态:合格、不合格、待检、待定等。4.2.3对已验证并办理入库手续的物资，由保管员建立物资台帐，并按本程序和有关规定进行管理和标识。4.2.4物资领用发放时，由领用人在领用单上注明材料名称、规格型号、材质、数量、领用日期及使用部位。4.3施工过程产品标识4.3.1施工过程半成品标识施工过程中的半成品是指砂石骨料，加工制造的钢筋、金属构件、预制件等。在施工过程中应分区堆放，质检员采用直接在构件上书写名称、编号、制作日期、检验状态等方式进行标识。对无产品标识和可追溯性控制程序 QSS/GC-D-14-2010法直接书写的，采用挂牌、刷漆、分区及记录等形式进行标识。4.3.2施工过程标识根据工程施工过程的各个阶段，采用记录方式标识，对划分的单元工程、工序由施工员、质检员填写施工日志、“三检”记录和单元工程质量等级评定表。4.4最终产品标识4.4.1阶段验收、调试报告和竣工验收报告是对最终产品标识。4.4.2二级单位/项目部在产品交付前采用质量责任印记的永久性铭牌进行标识。4.5质检监理过程标识 质检监理服务过程中各阶段质量评定表、检验试验记录、监理日志、监理工程师通知、材料设备质量签认单等以及阶段验收、调试报告和竣工验收报告等均为对监理过程的标识，应按记录控制程序进行控制。4.6施工过程中安全防护的标识4.6.1安全防护用品和设施的标识安全防护用品和设施在采购和储存过程中的标识按4.1和4.2条执行。4.6.2施工现场安全防护标识4.6.2.1项目部根据工程特性、生活区和施工现场情况，树立施工现场平面布置图。4.6.2.2项目部根据有关规定在“四口”、“五临边”处设置相应防护设施，并在相应危险区域悬挂警示标牌，如：油库、炸药库、变压器及坑口、高边坡处等。4.6.2.3施工现场临时用电，应对配电箱、开关箱等做好“当心触电”、“禁止合闸”、“禁止触摸”和“禁止翻越”等安全警示标识。4.6.2.4施工员、安全员在施工管理过程中对需要临时悬挂安全警示牌或设施的部位，应按相关规范进行标识。4.7标识的保护4.7.1产品形成过程中的质量记录应指定人员保存。4.7.2仓库管理过程中的记录和标牌由保管员管理和维护。4.7.3施工现场安全防护警示牌和标识牌由安全员进行管理和维护。4.7.4发现标识丢失、不清等应及时补做。4.8可追溯性标识4.8.1标识应具有唯一性和可追溯性。4.8.2需要追溯的产品有钢筋混凝土、防渗体、灌浆、预制构件、土石坝、金属结构等产品以及危及安全防护的用品或有关设施。4.8.3追溯范围4.8.3.1从原材料到形成最终产品，全过程追溯。4.8.3.2保管员在领料单上、施工员在施工日志中要详细记录原材料的使用部位（单元工程名称、产品标识和可追溯性控制程序 QSS/GC-D-14-2010高程、桩号等）。4.8.3.3施工员、质检员做好加工和施工过程的详细记录（含施工日志、交接班记录及检验记录）。4.8.3.4监理员做好监理服务过程的详细记录（含监理日志、交接班记录、各种签证和质量评定记录）。4.9工程管理部对产品标识情况和安全防护标识进行监督、检查，发现标识不清或无标识时，督促相关责任单位/人员依原标识记录进行补做标识，必要时，对其标识状态进行重新验证标定。4.10二级单位/项目部负责收集所有与有可追溯性要求有关的标识记录，按有关规定管理。5.相关文件5.1土建施工和服务提供过程控制程序5.2安装工程和服务提供过程控制程序5.3施工现场临时用电管理规定5.4记录控制程序6.记录6.1标识移植记录6.2附录：标识方法规定表标识移植记录 编号：单位名称物资/设施名称标识情况移植方案方案实施情况实施人员： 年 月 日验证人员时间标识方法规定表阶段范 围方 法标识内容标识人员进货产品采购及顾客提供产品水 泥挂标签标识名称、标号出厂日期、检验状态保管员指定露天存放成套设备保护原有铭牌/挂牌名称、型号、出厂编号保管员钢材保护原有标识牌/挂牌名称、规格炉批号、检验状态保管员金属构件刷漆、区域标签名称、规格厂家件号保管员砂石骨料用管理区域平面图粒经、检验状态检验人员过程产品预制构件刷漆/挂牌名称、规格、制件日期、检验状态产品检验人员金结件刷漆/砸钢印名称、规格、编号产品检验人员土建工程质量等级评定表及验收签证名称、部位、日期检验人员最终产品土建责任印记和竣工验收记录设计、施工、监理、建设单位名称等检验人员线路标识漆或墨书写1、杆塔号及线路名称或代号；2、耐张型杆塔、换位杆塔及换位杆塔前后各一基杆塔的相位标志；3、高杆塔按设计装设的航行障碍标志；4、在多回路杆塔上应注明每回路的布置及线路名称。检验人员监理过程监理