TS16949资材部采购控制程序QP10.doc

QP 江苏恺之电子模塑有限公司企业标准JSKZ/QP210-2007采购控制程序2007-05-08发布2007-05-18实施江苏恺之电子模塑有限公司 发 布前 言本程序依据管理标准编写规则及质量手册和ISO/TS16949:2002质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求。本程序的附录A、B、C、D是规范性附录。本程序由江苏恺之电子模塑有限公司提出。 本程序由江苏恺之电子模塑有限公司资材部归口。 本程序起草单位：江苏恺之电子模塑有限公司资材部。 本程序主要起草人： 。制定修订确认更改通 知 书编 号编 制或更改日 期校 核日 期审 定日 期批 准日 期编 制 方 式江苏恺之电子模塑有限公司企业标准履历IIJSKZ/QP210-2007采购控制程序1范围本程序适用于江苏恺之电子模塑有限公司批量零部件、工装采购管理过程。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本程序，然而，鼓励根据本程序达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。ISO/TS16949-2002 质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求3 术语和定义(无)4 职责详见第5部分“管理内容与办法”中“权责”一栏。5 管理内容与办法流程权责衡量指标主要活动描述支持文件/相关记录ANY编制并发布生产计划资材部编制采购计划）与供应商平衡采购到货计划5.1 批量生产零部件（原材料）生产部每月25日发布、内容无差错5.1.1技术部向资材部提供经审核批准的外协零部件清单,生产部根据资材部的销售计划编制生产计划（草案）（月度/周次）生产计划外协零部件清单资材部计划员每月26日编制、内容无差错5.1.2 根据生产计划，依据安全库存检验周期表，按照期初库存数，编制采购计划（附录A） 采购计划资材部、采购员、 供应商1-2日内完成平衡5.1.3采购员与供应商沟通结合采购申请需求和生产部下发的生产计划,编制的采购计划，由生产部、品保部、技术部会签，经总经理批准后发布。采购计划A发布采购计划采购员1天完成发布5.1.4 采购员将采购订单发给供应商，供应商按照采购订单进行供货;采购订单采购计划执行的沟通/跟踪采购员计划执行期间5.1.5 采购员就供应商对采购订单执行状况与供应商进行沟通、跟踪采购订单跟踪表资材部预验收NY退回品保部送货当天完成5.1.6 供应商或货物到达，得到采购员的确认后放行供应商（或采购员取货交与品保部），仓库用叉车卸货，品保部确认单据及箱数后，签收供货清单供货清单验验判定NY检验员7天内完成，验收无差错5.1.8.品保部检验员对采购件进行检验 ,合格填写入库单，不合格填写不合格退货单， 入库单是否急需NY资材部、供应商1天做出判断、判断的准确性5.1.9 对于验证不合格的采购件，资材部根据是否为组织急需,提出让步申请，并责成供应商填写“让步接受申请单”让步接受申请单资材部BAYN让步接受判断 1天做出判断、判断的准确性5.1.10 品保部对让步接受申请进行判断：让步接受申请单BA进入合格库存按照计划发料资材部品保部仓库管理员发料准时、发料无差错、先进先出5.1.11.品保部将入库单交与仓库，由仓库将检测合格的零件运进合格库存区，按照生产计划提前配料、发料。5.1.11.2 仓库应确保货物周转，执行定置定位，确保账卡物一致；先进先出。5.1.11.3仓库根据日生产计划出具日配料单，将材料配往各工位由生产部签收。仓库管理办法资材部通知供应商开具发票按照资材部要求开出发票5.1.12 寄售：资材部根据实际采购件使用数量通知供应商开出相应数字的增值税发票，非寄售：资材部根据实际采购件入库数通知供应商开出相应数字的增值税发票;增值税发票资材部汇总发票等相应的凭据并登记2天完成汇总登记、内容无差错5.1.13 收到供应商开出的发票，汇总相应的凭据并登记;财务管理制度资材部发票交与财务部1天完成递交5.1.14 发票及相应凭据交至财务部.财务部财务部对外结算1-2个月内进行付款5.2.11 财务部按照合同及订单、审核发票凭据后，根据采购合同向供应商付款.序号过程指标监控频率见证材料1交付产品的质量（ppm）1次/月.年供应商业绩评价表2交付产品的质量（批次合格率）1次/月.年供应商业绩评价表3按计划交付的业绩（准点率）1次/月供应商业绩评价表流程权责衡量指标主要活动描述支持文件/相关记录A退回N生产部检验判定到货预验收供应商按照时间要求送货采购计划执行的沟通/跟踪发布采购订单计划通知生产部，修改相关计划平衡采购计划资材部编制采购计划YN编制并发布工装计划5.2工装采购流程资材部月度综合计划每月25日前发布内容准确5.2.1资材部根据需新增的及增补的工装需求，依据安全库存采购周期表，按照期初库存数，汇总的工装采购申请经平衡后编制工装需求计划下发;5.2.2 对于突发性需求，生产部负责编制紧急计划进行指导和调度。紧急计划采购员1天完成发布5.2.4 采购员平衡采购计划，采购员将采购订单(合同)经总经理批准后传递至供应商，供应商按采购订单进行供货;采购订单(合同）采购员计划执行期间5.2.5 采购员就供应商对采购订单执行状况与供应商进行沟通、跟踪;工装采购订单跟踪表技术部N生产部7天（含节假日）内完成项目进度计划5.2.6.1 技术部对送验工装进行按图纸鉴定;5.2.6.2 生产部用零件测试检具是否符合生产要求;5.2.6.3 验收合格后，由品保部编上计量编号贴上准用证;5.2.6.4 新设计的工艺装备必须进行验证，由技术部组织生产部、品保部、车间参加验证。验证方法执行图纸要求报验单检具准用证入库领用与日常管理各部门5.2.7.1 车间根据收料单开领料单;5.2.7.2 各部门按照工艺装备日常管理办法进行工装日常管理、维修、报废工作;领料单工艺装备日常管理办法开具增值税发票资材部3-4天完成开具5.2.8 资材部通知供应商开具相应发票;增值税发票、领料单并汇总发票等相应的凭据并登记资材部2天完成汇总登记、内容无差错5.2.9收到供应商开出的发票，汇总相应的凭据并登记;发票交与财务部发票交与财务部资材部1天完成递交5.2.10 发票及相应凭据交至财务部;财务部对外结算财务部1-2个月内进行付款5.2.11 财务部按照合同及订单、审核发票凭据后，根据采购合同向供应商付款.序号过程指标监控频率见证材料1按计划交付的业绩（准点率）1次/月供应商业绩评价表2工装一次验收合格率1次/月供应商业绩评价表流程权责衡量指标主要活动描述支持文件/相关记录Y退货验验判定采购计划（正式）执行的沟通/跟踪NY收货发布采购订单）报审编制采购申请单资材部编制询价表5.3 非批量材料采购使用部门 5.3.1编制采购申请单;采购申请单资材部计划员每月26日编制、内容无差错5.3.2 根据采购申请单，编制询价表;询价表资材部、采购员、 供应商1-2日内完成平衡5.3.3采购员与供应商回复的询价表报申请部门审核及总经理批准;比价呈核表采购员1天完成发布5.3.4 采购员将依据比价呈核表将采购订单传递至供应商，供应商按照采购订单进行供货;采购订单采购员计划执行期间5.3.5 采购员就供应商对采购订单执行状况与供应商进行沟通、跟踪;采购订单跟踪表资材部 送货当天完成5.3.6 供应商或货物到达，得到采购员的确认后放行供应商（或采购员取货），确认单据及箱数后，签收供货清单供货清单采购件检验员1天内完成，验收无差错5.3.7. 采购员将通知使用部对采购件进行检验 ,合格填写入库单，不合格填写不合格退货单入库单不合格退货单仓库管理员入库先进先出5.3.8 仓库应执行定置定位，确保账卡物一致；先进先出。仓储操作指导书开具增值税发票采购员3-4天完成开具5.3.9采购员根据入库单通知供应商开出相应的发票;发票资材部并汇总发票等相应的凭据并登记2天完成汇总登记、内容无差错5.3.10 汇总收到的供应商报价资料、采购申请单、比价呈核表、订单、发票，并登记;资材部发票交至财务部1天完成递交5.3.11 发票及相应凭据交至综合管理部;财务部1-2个月内进行付款5.3.12财务部按照合同及订单、审核发票凭据后，根据采购合同向供应商付款.6 报告与记录 详见第5部分“管理内容与办法”中“支持文件/相关记录”一栏。7 修订记录序号修订日期修订履历生效日期QG 000002-2001附录A（规范性附录）年 月采购计划打印日期： 年 月 日序号图号计划项目计划数量日进度计划供应商车型采购组别采购员仓库负责人附录B（规范性附录）采 购 周 期 表序号图号零件名称台件状态分计供应商型号类型组负责人采购周期(天)报验周期(天)备注附录 C（规范性附录）采购件预验收清单序号供方名称代码零件图号版本号名称采购状态数量预验收质量预验收计划收货产品数量包装