供应商年度稽核表.xls

表格代号 HAP FM QP25 05 02 更新等级 A0 供供应应商商现现场场质质量量评评审审表表 评评审审要要素素评评审审内内容容评评分分评评审审记记录录得得分分 1 1质质量量管管理理 1 1 是否按TS16949 6 1 0 ISO14000 ISO18000标准建立 质量管理体系并有效实施 1 依据标准编制的质量手册 程序文件 10 2 质量手册中是否识别外包过程 1 2 认证证书是否在有效期之内 是否覆盖所供或符合加工威而 特产品 质量体系认证证书 5 1 依据标准 2 产品范围 3 证书有效期 1 3 文件和记录的控制 1 各场所使用文件的有效性 10 2 文件的管理和控制 编制 审批 更改 作废 受控状态标 识 发放 接收记录 3 外来文件的管理和控制 是否建立外来文件清单并是最新版 本 4 与质量有关的记录是否清晰 易于识别和检索 保存及处置 是否满足法规和顾客的要求 内内部部质质量量审审核核 1 4 内部质量管理体系审核 是否 定期进行质量管理体系审核 以验证与标准的符合性 1 是否制定年度内审计划 6 2 是否覆盖了所有部门和标准的所有条款 3 内审的实施 检查表及现场记录 4 对不合格项采取的纠正措施 不合格项报告 5 审核结论 内审报告 6 内审人员的资格 1 5过程质量审核 分层次审核 1 是否制定审核计划 6 2 是否审核了每个过程 特别是关键 特殊过程 3 现场记录 4 对不合格项采取的纠正措施 5 审核报告 1 6 产品审核 是否以适宜的频率 在生产的适当阶段对其产品 进行审核 以验证符合所有规 定的要求 功能 尺寸 包装 等 1 是否制定产品审核作业指导书 8 表格代号 HAP FM QP25 05 02 更新等级 A0 供供应应商商现现场场质质量量评评审审表表 评评审审要要素素评评审审内内容容评评分分评评审审记记录录得得分分 2 是否制定年度产品审核计划 3 是否按计划对相关产品实施审核 4 是否对审核结果进行评价 5 对异常点是否采取纠正措施并验证 管管理理职职责责 管理承诺 1 7 最高管理者是否能提供出其建 立 实施质量管理体系的证据 是否及时掌握产品质量目标 完成情况和重大质量信息 1 是否有定期的质量会议 一把手是否出席 4 2 年度质量目标及工作计划是否得到最该管理者的批准 3 质量会议决议事项是否有实施 4 未达成质量目标是否有进行分析并制定改进措施 管理评审 1 8 最高管理者是否定期进行质量 管理体系评审 1 管理评审会议记录 最高管理者是否出席并主持 参会人员 构成 4 2 管理评审计划 评审间隔时间 3 管理评审准备资料如 内审结果 顾客反馈 业绩 产品质 量 上次评审纠正措施验证情况 改进建议 特别是资源 等 4 管理评审报告 质量方针 质量体系的适宜性 有效性评价 与管理评审输入的针对性 5 体系及其过程有效性改进目标 改进措施 资源需求 6 顾客要求有关的产品改进 2 2资资源源管管理理 人力资源 2 1 从事与产品质量 设计 生产 质量管理及检验 的人员是 否能够胜任相应的岗位工作要 求 1 岗位配置现状 培训需求及培训计划 培训经历记录及培训 效果 新进 在职 转岗人员培训机制及实施鉴定记录 特别 是1人多岗情况 临时工 代理工上岗资格确认记录 6 2 关键工序人员定期培训考核记录 结合关键控制工序审核 3 检验 审核人员上岗证书 特殊工种人员资格 2 2 是否建立了激励员工实现目标 进行持续改进的系统 1 是否制定生产过程员工奖惩办法 4 1 6 产品审核 是否以适宜的频率 在生产的适当阶段对其产品 进行审核 以验证符合所有规 定的要求 功能 尺寸 包装 等 8 表格代号 HAP FM QP25 05 02 更新等级 A0 供供应应商商现现场场质质量量评评审审表表 评评审审要要素素评评审审内内容容评评分分评评审审记记录录得得分分 2 质量完成情况 改进项目的质量激励结果 3 员工满意度的测量 基础设施 2 3 生产设备的状态 保养及维护 情况 是否标明关键过程设备 是否建立有效的 有计划的 预防性维护系统 是否具备过程设备和支持性服 务设施 1 是否建立设备管理台账 关键设备使用年限 10 2 设备精确度 与产品特性及公差要求相比 设备验证记录 3 现场设备状况 完好状态 点检表 4 是否有关键设备年度及月度维修及保养计划 5 设备大 中修理 验收 日常维修及保养的记录 6 设备搬迁 安装 调试及验收记录 技术 质量部门参与 7 易损件清单 2 4 是否制定相应的应急计划 以 满足紧急情况下的主机厂需求 生产计划是否满足威而特要 求 1 应急计划程序应包含以下方面 公用事业中断 水 电 劳动力短缺 尤其是关键岗位 关键设备故障 市场重特大 批量质量问题造成退货 供应中断 关键二次配套件采购周期 安全库存 3 2 生产计划安排过程 应急措施 是否提前安排生产 生 产计划的制定依据 生产计划的分解 成品 半成品 在制品 的库存量 生产计划的监控周期 旬 周 计划的完成 情况 3 生产能力 生产瓶颈及瓶颈处的生产节拍 实际能力 对 客户的供货量 2 5 工作环境 生产现场是否有序 整洁 危险区域是否有适宜 的防护措施 工作及生产环境 是否得到了长期的保持 整个 物流是否畅通 1 工厂参观 2 2 生产设备的监督检查记录 3 生产过程转运是否有相应的转运工具 能否保证不产生质量 问题 3 生产及办公环境的6S管理及检查记录 3 3设设计计和和开开发发 3 1 设计和开发输出 设计和开发输出结果是否满足 输入要求 设计和开发输出文 件是否完善 是否对样件的质 量性能符合产品要求进行验证 1 收到客户图纸是否进行规范管理 归档整理并标识版本号 10 2 制造过程流程图 场地平面布置图 3 是否加工工艺卡 相对应作业指导书 4 是否制定相对应的PFMEA 是否识别所有失效模式 严重度 探测度 频度是否合理 现行改进措施和预防措施是否有效 2 2 是否建立了激励员工实现目标 进行持续改进的系统 4 表格代号 HAP FM QP25 05 02 更新等级 A0 供供应应商商现现场场质质量量评评审审表表 评评审审要要素素评评审审内内容容评评分分评评审审记记录录得得分分 5 是否制定相对的控制计划 相对应检验作业文件 6 产品接收准则 全尺寸检验记录 出货检验报告 7 是否制定特殊特性清单 质量特性分级 3 2 设计和开发更改 是否按策划要求对产品是否满 足规定的使用要求或已知的预 期用途的要求对开发产品进行 确认 1 是否制定变更管理程序 5 2 设计评审 验证 确认过程中发现问题的处理是否按程序 进行验证 3 变更是否经过威而特确认后实施 4 4采采购购和和供供应应商商管管理理 4 1 对分供方的选择 评价和控制 1 有无对供应商实施监查 评价 指导的规定 32 合格分供方名单 3 评审评价记录 4 2采购产品的物流管理 1 采购计划制定的依据 2 2 库存量的合理性 安全库存系数 3 采购产品的储存 结合产品防护审核 4 采购产品的标识 结合产品防护审核 5 5生生产产控控制制 5 1 是否在受控条件下进行生产 参观工厂各工序 对以下进行检查 结合关键工序 特殊过程 监控进行审核 1 工作现场的作业标准 工艺规程 检验规范 是否有效 受 控 4 2 产品特性信息表 3 适宜的生产设备 设备精度 检测量具是否符合要求 4 使用的监测和测量装置 量检具是否经过检定并在有效期内 5 2 现场作业文件是否齐备 有效 1 是否有符合生产相应工艺作业指导书 4 2 是否有适宜检测作业指导书或质量控制计划 设计和开发输出结果是否满足 输入要求 设计和开发输出文 件是否完善 是否对样件的质 量性能符合产品要求进行验证 10 表格代号 HAP FM QP25 05 02 更新等级 A0 供供应应商商现现场场质质量量评评审审表表 评评审审要要素素评评审审内内容容评评分分评评审审记记录录得得分分 5 3 是否制定了涉及各生产工序的 控制计划 1 是否按控制计划要求实施检验 控制频次 方法是否合理 8 2 DFEMA和PFEMA被用做控制计划的输入 现场是否有相应的防 错 3 控制计划的评审 作业指导书与控制计划 技术规范 检验 文件 FEMA的对应情况 4 因产品 制造过程 测量等发生更改时重新更新控制计划记 录 5 4 是否有完善的生产工装 模具 管理系统 是否满足质量要求 并受控 1 是否有工装 模具台账 5 2 工装 模具 卡具的准确度和精度 验证做好的产品 3 工装 模具标识及贮存 维修 验证记录 4 易损工具的更换计划 5 5 在批量生产中使用的测量和检 验设备能否有效地监控质量要 求 1 检测设备的准确度和精度是否符合要求 52 检测测量设备是否有校准 验证状态与标识 3 检测设备是否有校准 验证 运行检查记录 标识和可追溯性 5 6 是否在产品实现的全过程使用 适宜的产品标识方法 产品质 量是否可追溯 1 是否有产品标识或批次管理规定 5 2 现场产品是否按规定进行标识 并确定可追溯性标识 3 与质量追溯有关的记录保存 随机抽查一组批次是否能追溯 产品的搬运 贮存 包装 防护 标识 5 7 产品 零件的包装 防护是否符 合顾客及质量要求 是否按要 求搬运 存放 1 是否有产品 原材料 零部件 在制品 成品 存放规定 5 2 运输器具 包装设备与产品 零件特点相适应情况 3 产品防护规定及实施 能否保证不产生磕碰 划伤 受湿 变质 表格代号 HAP FM QP25 05 02 更新等级 A0 供供应应商商现现场场质质量量评评审审表表 评评审审要要素素评评审审内内容容评评分分评评审审记记录录得得分分 4 包装方式是否符合顾客要求 技术协议 5 8 是否对产品的贮存实施控制 是否定期检查库存产品状况 1 现场产品标识 有无规格 批次号混批 错料 标识是否清 晰 名称 型号 数量 放置等 8 2 检验状态标识 合格与否 3 现场是否设定不合格品区域 4 批次管理 批次发放 先进先出 FIFO 5 帐 物 卡一致 6 产品存储规范 7 是否定期对库存检查 检验记录 过期产品的处置 6 6监监视视和和测测量量 6 1 测量装置 包括专用检具 是 否能够满足产品质量要求 1 是否有 测量 试验设备清单 3 2 测量 试验设备的准确度和精确度是否能满足生产产品的要 求 3 是否有校准状态标识 校准记录 6 2 是否对控制计划中规定的测量 装置进行了测量系统分析 控 制计划中提及的测量系统 关键质量特性量具的重复性和再现性计算 分析及改进2 产品的监视和测量 6 3 进货质量控制 1 是否有相对应进货检查基准 5 2 到货材料是否按进货检查基准对其进行品质确认 3 发现不良时 有否及时处理并做出对策 用料不合格通知 单 是否跟踪对策的有效性和进展情况的确认 措施跟踪验 证 6 4 过程质量控制 1 检验规程 与工艺文件及产品技术文件的一致性 关 键工序 特殊工序 8 2 实施 首 末件检验记录 过程抽检的记录 6 5 出货检验 1 检验规程 出货检作业指导书 出货检测报告 8 2 是否按作业指导书要求实施检验 5 7 产品 零件的包装 防护是否符 合顾客及质量要求 是否按要 求搬运 存放 5 表格代号 HAP FM QP25 05 02 更新等级 A0 供供应应商商现现场场质质量量评评审审表表 评评审审要要素素评评审审内内容容评评分分评评审审记记录录得得分分 3 发现不良时 有否及时处理并做出对策 用料不合格通知 单 是否跟踪对策的有效性和进展情况的确认 措施跟踪验 证 4 现场随机抽查产品实施验证 制造过程的监视和测量 6 6 是否对特殊过程工艺参数进行 监控 1 监控装置及记录 3 2 防错 锁止系统 6 7 是否对特殊过程 关键过程实 施有效控制 1 特殊过程 关键过程明细及控制办法1 1 是否对特殊过程参数进行连续的监控 8 2 设备状态 运行记录 3 人员 是否了解控制特性 4 特殊过程参数的监控情况 监控记录 5 关键过程的质量波动情况 检测记录 6 8 是否确保不符合要求的产品得 到识别和控制 以防止其使用 或交付 返工 返修后的产品 是否重新检验 1 不合格品控制程序 10 2 不合格品标识 隔离 存放 处理 评审 处置 检验验证 记录 偏差回用 返工 再检验 返修 方案 再检验 废 品 退货 报废 3 不合格品的处理记录 4 不合格品分析 纠正措施实施及有效性 7 7顾顾客客投投诉诉与与反反馈馈 7 1 顾客服务流程是否完善 台账 建立 反应 分析改进 1 是否制定8D分析流程 10 2 是否建立顾客投诉台账 4 接到客户投诉后是否在24小时内作出反应 隔离 标识 通 报 5 是否以质量警示形式下发到相关部门和车间 并培训到位 质量警示 培训记录 6 5 出货检验8 表格代号 HAP FM QP25 05 02 更新等级 A0 供供应应商商现现场场质质量量评评审审表表 评评审审要要素素评评审审内内容容评评分分评评审审记记录录得得分分 6