2011年内审材料.doc

*建设工程试验室2011年度内部审核计划AHKH/QRD12012007 编号：2011-01审核目的验证本试验室建立的质量管理体系是否符合要求，是否得到有效地保持、实施和改进。审核依据1.实验室资质认定评审准则；2.*建设工程试验室质量手册（第一版）；3.*建设工程试验室程序文件（第一版）；4.*建设工程试验室适用的相关法律法规及检测技术标准规范。审核方法本室成立审核组，由质量负责人委派审核组长及审核组成员。审核组成员根据其负责审核的相关部室编制审核检查表，进入现场实施审核，并如实记录被审核的情况。审核时间2011年3月25日上午2011年3月25日下午2011年3月26日上午2011年3月26日下午2011年3月26日上午2011年3月26日下午审核部门力学实验室办公室审核要素4.1.2；4.1.3；4.1.4；4.1.5；4.1.6；4.1.10；4.2；4.3；4.4；4.6；4.8；4.9；5.1.1- 5.1.4；5.2.1- 5.2.6；5.3.1- 5.3.7；5.4.1- 5.4.10；5.5.3；5.5.5- 5.5.7；5.6.1- 5.6.7；5.7.1- 5.7.2；5.8.1- 5.8.74.1.2；4.1.3；4.1.4；4.1.5；4.1.6；4.1.10；4.2；4.3；4.4；4.6；4.8；4.9；5.1.1- 5.1.4；5.2.1- 5.2.6；5.3.1- 5.3.7；5.4.1- 5.4.10；5.5.3；5.5.5- 5.5.7；5.6.1- 5.6.7；5.7.1- 5.7.2；5.8.1- 5.8.7；4.1.2；4.1.3；4.1.4；4.1.5；4.1.6；4.1.10；4.2；4.3；4.4；4.6；4.8；4.9；5.1.1- 5.1.4；5.2.1- 5.2.6；5.3.1- 5.3.7；5.4.1- 5.4.10；5.5.3；5.5.5- 5.5.7；5.6.1- 5.6.7；5.7.1- 5.7.2；5.8.1- 5.8.7；4.1.2；4.1.3；4.1.4；4.1.5；4.1.6；4.1.10；4.2；4.3；4.4；4.6；4.8；4.9；5.1.1- 5.1.4；5.2.1- 5.2.6；5.3.1- 5.3.7；5.4.1- 5.4.10；5.5.3；5.5.5- 5.5.7；5.6.1- 5.6.7；5.7.1- 5.7.2；5.8.1- 5.8.7；4.1.2；4.1.3；4.1.4；4.1.5；4.1.6；4.1.10；4.2；4.3；4.4；4.6；4.8；4.9；5.1.1- 5.1.4；5.2.1- 5.2.6；5.3.1- 5.3.7；5.4.1- 5.4.10；5.5.3；5.5.5- 5.5.7；5.6.1- 5.6.7；5.7.1- 5.7.2；5.8.1- 5.8.7；4.1；4.1.1- 4.1.12；4.2；4.3；4.4；4.5；4.6；4.7；4.8；4.9；4.10；4.11；5.1.1- 5.1.7；5.2.3；5.2.4；5.3.2；5.3.3；5.3.7；5.4.5；5.5.1-5.5.4；5.5.7；5.6.1；5.7.1；审核人员*编制： * 审批：*日期： 2011-3-25 日期：2011-3-25*建设工程试验室内部审核通知单AHKH/QRD12022007 编号：各检测室、办公室：为保证本室建立的管理体系按照文件要求运行，促进管理体系规范有序的运作，以期达到预定的目的，本室决定于2011年3月24日2011年3月26日进行本年度的内部质量审核。内审首次会议定于2011年3月 25日14：00时17：00时举行, 内审末次会议定于2011年3月26日08：00 时11：00时举行.为更好地完成本次内审任务,特作出如下要求：1、各部门接到通知后，要积极准备，并在内审前作好自检；2、各受审核部门负责人务必按通知要求准时参加内审首末次会议；3、内审中，各受审核部门要指派专职陪审员配合审核组的工作；4、审核期间，各受审核部门负责人必须提供保证审核过程有效运行的资源、资料，并通知室所有人员以积极合作的态度配合审核组工作，并确认不合格项；5、审核结束后，各部门负责人应安排人、财、物对审核过程中发现的不合格项进行整改。 本次内部审核由史贤骏同志担任审核组长，由*、*同志担任审核组成员，具体审核日期安排详见编号为2011-01的本室内部审核计划。各室对审核时间如感不便，请提前与内审组长联系。 2011年3月22日*建设工程试验室内部审核不符合报告AHKH/QRD12052007 编号： 受审核部门审 核 日 期不合格事实陈述不合格标准条款不 合 格 类 型内审员部门负责人建议纠正措施及限定完成时间部门负责人内审员批准人纠正措施完成情况部门负责人纠正措施完成情况的验证内审员编制： 批准：日期： 日期：*建设工程试验室内部审核（ ）会议签到表AHKH/QRD12062007 编号：组织单位会议名称会议时间会议地点会议主持人参会人员姓名担任职务AHKH/QRD12042007 *建设工程试验室2011年度质量管理体系内部审核报告编制： 批准： 年 月 日*建设工程试验室2010年度内部审核报告一、审核目的：检查验证本室建立的质量管理体系是否符合要求，是否得到有效地实施、保持和改进。二、审核范围：覆盖本室管理体系的所有要素（即评审准则十九个要素），覆盖办公室、力学实验室。本室成立审核组，质量负责人任命*同志为此次内审组长，审核组成员由*、*二位同志担任。三、审核日程：2011年3月24日3月26日。四、不符合项分布情况：部门名称存在问题不符合要素条款办公室个别检测标准规范管理不到位，发生外借情况却无借阅登记记录。5.3.3条款五、要求：1.各室应按照开出的不合格项在规定的时间内完成整改并上报审核组进行验证。2.针对上述查出的问题，各室应积极采取自查自纠的措施，举一反三，规范日常的检测工作行为，来提高本室的检测工作质量。六、审核结论：通过本次内审的结果可以看出，本室建立的质量管理体系是较为适宜的、有效的：本室员工质量管理意识增强，对从事检测工作应承担的法律责任明确；各类检测人员均得到了相应的检测业务培训，所有检测人员均持证上岗；各室检测场所环境达到标准规范的要求，能够满足日常检测工作的需要；各项检测设备及设施配备齐全，能够满足本室所开展的检测工作的要求。在本次内审中，发现了以下问题：检测标准规范管理不到位，发生外借时却无借阅登记记录。2011年，本室要注意增加试验比对数量，加大检测监督工作力度，提高检测人员的检测技术能力，保证检测结果的准确可信；同时，本室应加强员工对质量管理体系文件的宣贯培训学习，规范各类文件的管理，使得所有与检测有关的标准规范都处于受控状态，从而保证