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文档简介

记录控制程序（QC080000:2012 & ISO9001：2015）1.0 目的制订记录的标识、贮存、编码、归档、保存期限和处置的程序，保证记录在贮存期内能够得到有效的控制。2 .0 适用范围本程序适用于公司体系内所有记录的控制。3 .0 定义记录阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件，包括：计划；各种检验、测量、试验、计量、记录和报告；合同评审记录；校准（检定）资料；管理评审记录、各种审核记录（报告）；供应商评定、选择、复审记录；不合格品记录、各种纠正/预防措施报告；各种标识记录、印章等。4 .0 职责4.1 品管部根据合同需要，负责提供有关证明记录或产品分析记录。4.2 各责任部门相关人员及时填写记录，保证字迹清晰，数据真实，填写准确。4.3 部门经理负责记录的检查和审核工作，对所提供证明记录的真实性、可靠性负责。4.4 文控员负责对记录表格的编号进行管制。4.5 记录的填写人员对所记录的每一个数据文字负责。5 .0 程序5.1 按合同或文件的要求，各项过程活动均要有记录，保证质量和要求的符合性和可追溯性。5.2 用于生产上各种记录表格的设计、修改，须满足质量和要求符合性的需要或合同提出的要求。对修改的记录表格应由原设计部门或使用部门提出，经本部门经理审批并由文控员备案编号受控后投入使用。5.3 对所有记录编号按文件控制程序进行控制。5.4 记录的填写应字迹清晰、完整，原则上不准涂改，需要更改时，必须有更改人签名以示担当。5.5 ISO小组负责编制记录保管目录确定保管部门和保存期限，交ISO文控员受控后分发到各部门,各部门按照记录保管目录对其应用的记录进行控制。5.6 记录按部门和时间进行归档，记录归档一般为一份，当合同规定时，在商定期限内，记录必须能提供给客户在进行评价时查阅。5.7 供应商提供的记录由采购部收集并按外来文件管理规定控制。5.8 记录应有适宜的贮存和保管环境。5.9 各部门的原始表格需要批量印刷使用时，必须将表格样本交ISO文控员对其格式编号审核无误后方可申请印刷。5.10 各部门依记录保管目录规定的保管期限对本部门的记录进行保存，过期的记录由责任部门负责销毁。销毁各项记录时,须经部门负责人监督进行,并填写记录管制表。如有客户或其他特别要求需要某一种记录延长保存期时，责任部门必须按要求延长保存期。6 .0 记录6.1 R-01（DXC-COP-002）记录保管目录6.2 R-02（DXC-COP-002）记录管制表6.3 R-03（DXC-COP-002）外来文件管理一览表7 .0 支持性文件7.1 DXC-COP-001 文件控制程序7.2 DXC-QIS-AD05 外
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