皖北13年规划表.doc

2013年度部片区年度规划书目录一、片区核心作物的选择及确定 二、片区核心市场及目标的确定三、拟定核心作物绿色健康丰产技术方案四、片区目标规划及拓展五、年度行动方案（解决顺序问题，从而解决效率问题）六、片区预算七、自我管理八、片区规划总结片区誓言：核心提示： 成功是规划出来的，是实干出来的！要成功，就从这二个方面入手吧！对于片区目标，不论增长30%（基础目标）还是50%（冲击目标），成功的关键是经理能够找到本片区上量赢利模式，找出本片区成功的关键要素或者说成功的必要条件，然后，全力以赴去满足！这就是我们常说的“大胆设想，小心求证”！（正文）一、片区核心作物的选择及确定根据市场调研结果，本片区以作物为本片区核心作物，以作物为本片辅助作物，以产品为竞品，确定竞争厂家。1、作物布局、结构调查表作物区域（县级前三）面积用药次数用药水平市场总量竞品销量梨，葡萄，桃，西瓜，药材1砀山12-14普通2-3亿2萧县8-10普通5000万3亳州810普通8000万小麦，大豆1宿州10-12低1亿2 阜阳10-12低9000万3 亳州10-12低8000万水稻1蚌埠8次左右一般7000万2阜阳8次左右一般5000万3凤阳8次左右一般5000万2、竞品调查表品名规格价格定位制造商销量主要营销举措二、片区核心市场及目标的确定按照选定的核心作物确定核心市场，按照辅助作物确定潜力市场，参照竞品销量，拟定核心市场的销量目标。主要市场核心市场辅助市场辅助市场其他市场合计砀山临安、富阳2012年实现销量5153583拟定基本目标60206110拟定冲击目标802510125增长率1000%33%100%三、拟定核心作物绿色健康丰产技术方案找出核心作物的核心价值作为突破点，提供全面的技术解决方案。作物的核心价值需要通过调查确定。作物核心价值及本方案效果生育期或关键病虫害防治节点主要病虫害药剂技术要点葡萄、西瓜、草莓花前蚜虫恒定蓟马蓟甲快枯黄萎萎不沾幼果期霜霉病稀酰吗啉黑痘病三唑类白粉病三唑类膨大期灰霉病正冠炭疽病翠壮白腐病翠壮四、片区目标规划及拓展1、本片区2013年度经营指标一览表目标项目基础目标冲击目标退货率预付款回款率客户开发指标1101252%5080%3个备注：基础目标按照2012年度销售额为基数，增长30%确定；冲击目标按照50%的增长率确定！2、本片区近三年业绩及客户情况年度主要客户业绩统计合计周旭东沈银亚夏雄伟赵胜杰刘国平洪永忠蒋海光82010201160107445383201253143上表显示，要实现本片区2013年度基本目标和冲击目标，必须进行区域拓展，开发新客户。3、合作客户（新、老客户）综合评价项目评分经销商1分2分3分周沈夏赵刘洪蒋萧新蔡销售规模300万以下300-500万500万以上3112221333片区目标5%以下5-10%10%以上3221111经销形式挂靠店个体夫妻店有限公司3323333333仓储车辆1辆2辆3辆以上311211313销售队伍1-3人4-9人10人以上3111111313网络资源2万级网点50%以上5万级网点30%以上10万级20%以上311121232资金状况难以周转正常周转资金充裕3232222333经营理念不一致尚可一致1223211332志向愿景没有不明确有大志向2333211332市场定位不一致尚可一致2223112232退货现象不负责尚可负责2323222232不良记录货款风险，一票否决！合计28211823191716272625评价合作合作合作合作观察淘汰淘汰合作合作观察备注：25-30分为优，20-24为良，15-19为一般，14分为差！经营理念和志向愿景可评估其中一项。通过上表的评价，本年度淘汰客户，与客户合作，其他客户留待观察。拟定开发客户并合作。4、目标分解规划表客户经销区域核心作物评价2012年总销量片区目标基础目标冲击目标5、核心客户目标规划按照核心客户的数量逐一确定，其中，产品目标计划按照冲击目标确定并制定滚动计划，核心客户的销量占本片区冲击目标的%；核心客户核心产品的销量占本片区冲击目标的%。本规划基本符合公司相关规定。特别要指出的是片区客户之间的产品最好能够通用，以便调剂，从而有利于减少退货。各核心客户的规划表如下：序号品名规格月度销量进度计划合计123456789101112-小计核心产品发货回款授信举措针对每一核心客户及冲击目标，所要采取的一系列关键措施如下：其中：核心零售商终端规划表如下：姓名主销产品十大核心终端建设及销量进度规划合计123456789101112123-举措针对每一核心客户及冲击目标，所要采取的一系列关键措施如下：6、产品销量进度规划品名规格销量进度合计1234567891011127、片区年度滚动计划按照冲击目标进行分解，指标逐月累计推动！月份123456789101112合计发货回款授信五、年度行动方案解决顺序问题，从而解决效率问题，避免胡子眉毛一把抓！1、年度工作任务计划进度表月份核心任务保证措施支持条件112321232、会议营销活动安排客户时间会议方式基本内容预期目标会议方案要点备注：预期目标主要是指通过会议营销的方式，在推介产品的同时，收取货款并按照货款金额提供会务费用！不成功的会议不开！会议要点主要是会议现场促销方案，费用分担办法，宣传制作等，要签订会议协议。3、宣传、推广、促销活动及业务经理时间、人员分配围绕核心客户进行试验、示范、观摩、宣传、推广、促销等活动安排人力资源，切实做好核心客户的重要。月份核心客户工作内容及时间、人员分配123冲击目标冲击目标冲击目标1月2月3456789101112六、片区预算本片区各项投入如下，如达成基础目标，其个人收入预期为万；如达成冲击目标，则个人预期收入为万。1、年度出差计划按照公司相关出差天数的规定，结合公司集训、开会等时间安排，出差天数计划如下：月份123456789101112合计天数2、预算表费用项目标准预计金额控制措施一、个人费用1、工资2、差旅费3、电话费二、聘人费用1、工资2、差旅费3、电话费三、客户费用1、招待（含礼金）费用2、年度返利3、融资费用（会务费、利息）四、市场费用1、查罚费用2、不可预见费用五、宣传、推广、促销费用1、自制宣传费用2、统一运作宣传促销费用六、资金占用奖惩（月度奖惩）七、制度单据考核奖惩八、退货费用及损失1、责任退货费用2、责任退货损失综观以上各项费用，坚持从紧控制原则，不出效益的钱坚决不花!达成目标后，希望年终能够实现得到的收入万。七、自我管理凡事预则立，不预则废！提前做好