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淮南市淮电电力监理有限该用 监理工程师工作手册淮南淮电电力监理有限责任公司监理工程师手册2008年元月目录 1.适用范围32.监理工作目标33.监理工作依据54.监理工作基本原则55.监理工作基本方法66.工作负责人工作条例77.质量捡验员工作条例108.质量监理人员工作条例129.QC监理人员工作规范1510.QA监理人员工作规范1911.监理日志填写规范2612.设备检修过程质量监督管理程序3013.不符合项管理程序4014.检修进度计划管理程序4415.检修辅助设备再鉴定管理规定4816.专业监理工作总结5717.监理组办公设备配置标准6318.机组检修监理人员通讯联络641. 适用范围本监理工作手册适用于发电机组大修（或小修下同）设备检修过程中质控监理、质保监理和安全工作监督。包括：施工前文件准备、技术交底、检修管理文件和执行文件软件的审定、检修组织机构及质量保证和监督体系的建立和培训，检修施工中现场跟踪进行质量检查监督、验收签证，直至修后设备试转动态调试验收评价、文件关闭，检修相关文件的升版修订等。相关单位的检修技术服务工作也要参考本建立手册的规定。所有发电厂机、电、炉、热、输煤、化学等各检修部门、及外包项目的所有承包施工的单位的所有与检修质量有关的人员均需熟悉并遵照执行本手册的工作规定。2. 监理工作目标为保证检修工程质量，我公司将派出强有力的现场监理机构，以“严格管理、热情服务、秉公办事、一丝不苟”的原则，采取预先控制和主动控制的方法，力争创造全优工程。目标：（1）监督和检查：使检修工程施工安全、优质、高效、低耗、健康、环保；（2）协调和管理：使检修工程信息顺畅，施工工序得到极为有效的过程控制；（3）监督和检查：使整个检修工程质量力求优良率达到100%，锅炉水压一次成功，发电机一次并网成功，保证机组无故障运行180天。3. 监理工作依据3.1. 国家或行业颁布的监理法律法规、行业检修监理工作规范；3.2. 设计文件、图纸、说明和检修技术资料；3.3. 机组检修监理技术协议、监理合同、其他附件；3.4. 合同指定使用的标准图纸、技术规范、工程质量检验评定标准、试验规程等；3.5. 电厂批准的检修管理手册、检修作业程序文件、质量计划等；3.6. 特定改造项目的风险分析、施工方案、试验措施等技术文件；4. 监理工作基本原则监理人员在进行检修工程项目实施监理过程中，应遵循以下原则：4.1. 坚持“质量第一，用户至上”。电力工程项目建设是“百年大计”，直接关系到人民生命财产的安全。所以，监理人员应自始至终把“质量第一，用户至上”作为工程项目质量控制的基本原则。4.2. 以人为核心。把人作为控制的核心，调动人的积极性、创造性；处理好与业主、承包单位各方面的人际关系；增强人的责任感，树立“质量第一”的思想；提高人的素质，以人的工作质量保工序质量、保工程质量。4.3. 以预防为主。对质量做到事前控制、过程控制；坚持过程跟踪以对工作质量的检查、对工序质量的检查为主要目标。这是确保工程质量的有效措施。4.4. 坚持质量标准，严格检查，一切用数据说话。质量标准是评价工程质量的尺度，数据是质量控制的基础。工程质量是否符合标准，必须通过严格检查，以数据为评定依据。4.5. 贯彻科学、公正、客观、守法的职业规范。监理人员在监控和处理质量问题过程中，应尊重客观事实，尊重科学，正直、公正，不持偏见；遵纪守法，杜绝不正之风；既要坚持原则、严格要求、秉公办事，又要谦虚谨慎、以理服人、热情服务。5. 监理工作基本方法一般采取“控制、参与、协调、制约”的方法。 控制-以法规、规范、标准和合同为依据，严格把住工程质量关，包括审查施工组织设计与施工方案、审查承包单位质保体系等关键环节的控制。 参与-监理不仅是单纯的监督和管理，更不能局限于工程的最终检查，而应该贯穿于设计交底、图纸会审、施工安装、调试投运全过程的跟踪监理，尽可能把质量问题消灭在施工过程中。 协调-要做好工程项目各参与方之间有关技术问题、质量争端与质量管理等的协调工作。制约-审批施工项目的开工条件；对不符合规定要求的施工作业活动签发不符合报告和修订措施通知单或整改通知单，必要时签发停工通知单；规定关键工序、重点部位、测量定位、隐蔽项目等作为质量控制点（W点-见证点和H点-停工待查点）等。6. 工作负责人工作条例6.1. 目的制定本条例的目的是明确工作负责人职责和职权，明确工作负责人对质量管理工作具体任务，加强检修工作的质量管理与监督。6.2. 适用范围电厂、承包单位参加机组检修的所有的检修工作负责人，都应熟悉和遵守本条例，严格履行职责，做好本职工作。6.3. 工作负责人的职责、职权6.3.1 按计划目标保证工期、质量和安全，注意节约费用，全面完成工作任务。6.3.2应坚持文明检修、安全第一、遵守检修现场各项规章制度，遵守劳动纪律。6.3.3应服从调度、服从质量监理人员的监督、指导、检查，顾全大局，每天按进度科学安排工作，均衡检修。6.3.4应重视质量，树立质量第一的思想，培养一丝不苟的工艺作风，严格按检修程序、质量标准施工，按质量计划做好设备检修工作。6.3.5应重视文件管理，正确使用检修作业文件包，对文件真实记录，妥善保管。6.3.6对违章指挥，工作负责人有权拒绝，对程序、标准措施与实际不符合，工作负责人有权提出报告和修改建议。对工作人员违章、违纪，工作负责人有权批评和制止。6.3.7工作负责人对工作人员有考核和奖、惩建议权。6.4. 工作负责人在质量管理工作中的具体的任务是按照ISO 9000标准和检修管理指导手册有关质量管理文件的要求做好自身承担项目的检修、配合验收和调试。6.4.1按检修程序、技术措施和图纸规定的工艺以及质量技术要求正确施工。6.4.2按文件包使用导则要求正确使用文件包文件：每天携带到现场，按文件要求正确工作，认真按检修程序工序检修,按技术记录表格规定做好记录，做到文件妥善保管、记录正确、清楚、详细、及时。6.4.3对质量监理程序和质量计划中的W、H点，及时按规定通知质检员和质监员验收签证，验收不合格的立即按质检和质监人员要求返工，合格后再重新验收。6.4.4按不符合项管理程序要求对发现的不符合项及时隔离并填写报告，提出处理建议，呈请检修部专工审查，总工程师批准，再按批准的处理意见施工，完工后通知质检员、质监员验收签证。6.4.5按设备试转调试程序，及时做好设备修后的试转申请，主动参加设备的试转和检查，对试转发现的缺陷，按返修通知单的要求，即时返修后，再重新申请试转。6.4.6检修工作结束及时清理现场，做到工完料尽场地清，设备物见本色，及时恢复保温，油漆盖板、罩壳和设备标志牌，并及时终结交回工作票。64.7工作完工文件包及时关闭交回。6.5. 工作负责人应经过ISO 9000系列标准知识培训，熟悉设备结构、检修工艺质量标准和有关技术措施，熟悉质量监理程序，不符合项管理程序，设备试转调试程序，文件包编制和使用导则、工作负责人工作条例，熟悉检修管理手册和有关安全、文明检修及现场保卫，物资管理的有关规定。工作负责人应经考试合格持证上岗，检修过程中工作负责人应始终到位，不得挂名也不得随意更换。如果特殊原因中途更换工作负责人，应该事先报业主备案，并做好技术交底和工作交接。7. 质量捡检验员工作条例7.1. 目的制定本条例的目的是明确质量检验员的职责、职权和分工，规范和加强对质检网络的管理。7.2. 适用范围电厂、检修承包单位的所有质检员都应熟悉和遵守本条例，严格履行职责，做好本职工作。7.3. 质检组织分工7.3.1质检员是检修单位（或承包单位）的质量检验人员，负责本单位的质量自验收。设质检组的单位，由质检组长领导，不设质检组的单位，由施工项目经理领导，在业务上同时接受电厂策划组的领导和质检组的指导。质检员应经过ISO 9000系列标准知识培训，熟悉检修质量工艺标准和有关技术措施，熟悉质量监理程序，不符合项管理程序，设备试转调试程序，文件包编制和使用导则，熟悉检修管理手册有关安全、文明检修、物资管理的有关规定。质检员应始终到位，不得挂名或随意更换，如特殊原因中途更换，应事先报检修指挥部批准。7.3.2质量监理组是电厂委托监理公司进行本次检修质量监理的单位。质量监理组专业负责人兼任电厂质监组组长，协助电厂推行ISO 9000贯标并作示范。质量监理专业人员受电厂授权担任电厂质监员代表电厂进行机、电、炉等所承担检修项目的质量监督、指导、检查、验收签证。7.4. 质检人员的职责、职权7.4.1质检人员按照ISO 9000系列标准和检修管理指导手册要求，搞好机组检修的质量管理与质量监督，具体职责：7.4.1.1按设备检修程序，搞好检修质量管理，做好“修前文件准备”，“修中检查”，“修后试验验收和文件关闭”。7.4.1.2按不合格品和不合格项（不符合项）管理程序，搞好不合格品和不合格项（不符合项）管理。7.4.1.3按设备试转工作程序，搞好修后设备试验、动态验收和质量评价。配合运行人员进行质量验收签证。7.4.1.4按检修程序和质量计划，做好W、H点的现场跟踪验收签证，指导施工人员严格执行工艺和质量标准，指导帮助施工人员解决施工中遇到的各种技术问题。7.1.4.5质检人员具有质量否决权，对不合格的工序有权下达“检修不合格通知单”，责令有关人员返工处理，由返工造成的工期延误，和工作量费用增高，责任由检修单位自负。7.1.4.6质检员不得随意降低标准放行，确系客观条件限制要做出让步处理的，应先填写不符合项报告，提出让步处理理由和意见，经有关技术领导审查批准后才可放行。7.1.4.7修后认真做好设备冷态验收，要求检修设备修后状态良好，工完，料清，保温、油漆、罩壳、盖板、编号、标志牌完整恢复，文件及时关闭，才能签字。7.1.4.8热态验收前，督促施工人员及时按规定要求完成检修报告(技术总结)。7.5. 对质检人员的管理要求7.5.1必须学习“质量手册”、“质量管理体系程序文件”、“检修管理指导手册”，并经培训、考核、授权持证上岗。7.5.2未经许可，不得传播、扩散有关技术和管理资料。8. 质量监理人员工作条例8.1. 目的 明确质量监理人员(以下均称质监员)职责、职权和分工，规范和加强对质监网络的管理。8.2. 适用范围本次检修所有质监员都应熟悉和遵守本条例，严格履行职责，做好本职工作。8.3. 职责8.3.1、质监组织的最高领导人是发电厂厂长。8.3.2质监组是机组检修期间，电厂具体负责设备检修质量管理和监督的独立机构，由组长领导，组长受项目经理领导，向项目经理负责并汇报工作。重大问题随时可向指挥长汇报。8.3.3、质监员是机组检修期间电厂专门从事质量检查监督的具体工作人员，由质监组长统一领导负责现场质量跟踪、检查、验收、签证。向质监组长负责并汇报工作。 8.3.4、质监员应经过ISO 9000系列标准知识培训，熟悉检修质量工艺标准和有关技术措施，熟悉质量监理程序，不符合项管理程序，设备试转调试程序，文件包编制和使用导则，熟悉检修管理有关安全、文明检修、物资管理的有关规定。质监员应始终到位，不得挂名或随意更换，如特殊原因中途更换，应事先报检修指挥部批准。8.3.5、质量监理组是受电厂委托，按合同(协议)要求进行本次检修质量监理的单位，并协助电厂推行ISO 9000贯标。质量监理专业人员经电厂厂长授权担任电厂质监员代表电厂进行机、电、炉等所承担检修项目的质量监督、指导、检查、验收签证。8.4、职责、职权 8.4.1、质监人员按照ISO 9000系列标准和检修管理指导手册要求搞好机组检修的质量管理与质量监督，具体职责：8.4.1.1、按检修质量监理程序，负责检修质量监督管理，做好“修前文件准备”、“修中检查”、“修后试验验收和文件关闭”。 8.4.1.2、按不符合项管理程序，负责不符合项中处理措施的监督执行，做好处理的跟踪和处理后的验收签证及汇总统计工作。8.4.1.3、按检修程序和质量计划，严格执行工艺和质量标准，做好W、H点的现场跟踪验收签证。8.4.1.4、按设备试转工作程序，参加修后设备试验、动态验收和质量评价。配合运行人员进行质量验收签证。8.4.1.5、修后认真做好设备冷态验收，要求检修设备修后状态良好，工完、料清，保温、油漆、罩壳、盖板、编号、标志牌完整恢复，文件及时关闭，才能签字。8.4.1.6、热态验收前，督促有关部门及时按规定要求完成检修报告(技术总结)。8.4.1.7、质量监理组应在检修热态验收后三天内完成检修质量监理工作报告。8.4.2、质监人员有质量否决权8.4.2.1对不合格的工序有权责令有关人员返工处理，由返工造成的工期延误和工作量费用增加，责任由检修单位自负。8.4.2.2、不得降低标准放行，要作让步处理的，应填不符合项报告，提出让步处理理由和意见，经有关技术领导审查批准后才可放行。对检修过程发生的技术难题应主动协助检修人员共同攻关解难。8.5、对质监人员的管理要求 8.5.1、必须学习“质量手册”、“质量体系程序文件”、“检修管理指导手册”和质量监理文件，并经培训、考核、授权持证上岗。8.5.2、未经许可，不得传播、扩散有关技术和管理资料。QC监理人员工作规范1、质量控制人员在维修中涉及的方面质检（QC）部门在维修工作中主要的工作定位是：作为维修的管理人员，通过质量计划、工作程序、设备缺陷报告（QDR单）和再鉴定表格来控制维修的过程；作为质检人员对维修过程中的关键点进行独立检查或验证；与工作负责人一起作技术上的分析，决定是否更换零部件，并检查更换备件的质量；检验设备品质再鉴定的结果，验收维修记录和报告。 质量控制的组织原则由于检修质量控制是为了验证检修某些活动是否符合预先规定的技术标准或质量要求。因此，检修质量控制必须考虑以下组织原则： 从事质量控制的人员至少是那些不直接实施被检查活动的人员； 从事质量控制的人员必须是那些充分了解被检查活动的人员。 2、准备阶段 （1）对维修工作文件的检查 QC部门在准备阶段对维修工作文件检查的内容包括：工作程序的完整性；各种工作指令的状态是否正确；指导整个工作的质量计划是否与实际工艺过程相符；在质量计划中设置QC检查点。 （2）对所维修设备的运行状态、试验结果、检修历史的情况了解 熟悉工作程序、了解程序中的检查、测量标准要求；了解设备运行期间有无异常现象、设备运行时间（作为设备部件磨损的原因和更换的依据）；根据设备定期试验结果，如设备的振动、轴承温度等参数来确定维修中注意检查的部位和控制重点；了解设备检修历史，更换主要的配件和更换的时间。 （3）对检修人员资格及技术状况的调查了解 工作负责人应比较充分地了解电厂维修的管理要求和工作接口；通过电厂工作基本培训；有相应的技术素质和工作经验；一般工人应通过电厂的基本培训；注意承包商使用的民工状况，规定民工工作的范围，确保民工通过工业安全等基本培训。 （4）对维修中使用的测量仪器、专用工具的准备检查 维修中使用的专用设备和专用工具应在检修前进行试运转检查，特别在关键设备使用的机具还应进行精确性和可靠性检查；操作人员应经过专门培训；检查测量仪器、仪表的标定和使用状态；进行起重设备、机具的试验、检查。 3、工作过程（1）工作先决条件检查 工作文件要齐全完整，工作使用的设备、工具状态、工作环境要符合工作要求和工业安全要求。（2）质量控制点的检查 对于有测量内容的项目进行独立检查；对于某些重大活动，如起重吊装等进行见证性检查。（3）质量文件的检查 QC人员负有责任检查工作文件的填写，保证填写的项目、时间、顺序、内容及人员等项目符合程序要求。 （4）更换材料部件的检查 更换零部件的规格、材质、实际尺寸、型号的检查。（5）现场量具、工具的验证 在准备阶段如已检查了量具的标定情况，现场应重点放在测量仪器、工具的实际性能状态和某些仪器应现场进行相对校定的检查。（6）现场工作人员状况 注意观察工作负责人的技术能力、工作经验和责任态度；注意检查民工是否参与了禁止范围内的工作。 4、判断处理（1）设备缺陷的处理 QC人员应严格控制两点：第一是属于设备性质的缺陷，必须进入设备缺陷处理渠道（QDR单）处理，并遵守该处理系统的各项要求；第二，应当注意，为保证安全和重大设备的质量，设备缺陷处理系统常设计得尽量周密、可靠，但这样就不可避免地会造成多方面的接口和较长时间的处理过程。所以，对设备缺陷的提出，应做严格审查，将那些不属于设备缺陷范围的项目排除到异常项处理系统，以免造成维修工作期不必要的延长。 （2）维修中采取的修理工艺方法许多维修程序中没有规定具体的修理工艺方法，这是因为为达到一个满意的维修结果可以有许多不同的工艺方法，而且会不断产生新的工艺方法。这就需要QC人员对一些常规的修理工艺、方法有基本的了解，以判断所进行的修理工艺、方法是否符合，修理过程中应控制的要点。 （3）工作程序与实际情况不一致所有维修工作都是在程序指导下进行的，工作程序的权威性是以它的正确性为基础的，但不可避免会在实际工作中发现一些程序有错误或与实际情况不符，对这种情况，QC人员应暂停维修工作，并将情况和自己的判断上报，做出相应的处理。 5、质量记录验证 QC人员对于各种质量文件的有效性，所发现的质量缺陷是最清楚的。因而对质量记录方面的检查也是最有效的，应注意检查质量计划、工作程序中的缺陷记录和检修报告中所规定的记录项目。并把工作中有价值的维修方法加于总结报告。 6、质量控制的意义 在质量的形成过程中“质量检验”对被检查产品的质量不会起任何作用，只是在符合性方面给出一个结论。但中间过程的质量检验，对最终的维修质量可以产生影响，可以避免质量偏差扩大而影响最终的总体质量。从这个意义上来说“质量检验”只是质量控制的手段之一。从整体上看，具体维修活动的质量控制是由维修工作执行者、QC人员共同完成的。维修执行者虽然在工作过程中处于一种被检查、监督的地位，但在决定维修质量的过程中起主导作用，只有他们才自始至终地控制和决定维修工作的过程和最终质量。QC人员的检查、验证是间断的，有选择性的，只是对工作执行者的自我检查控制的补充和督促。这是我们为什么对维修执行者的资格、经验、工作态度、必要的培训如此重视的原因。但无论什么人，由于主、客观众多因素的影响，都有出错的可能，因而只有涉及影响维修质量的所有人员都以认真的态度去工作，才可能把对质量的不利影响减至最小，否则再多层次的检查验证也达不到预期的效果。 QA监理人员工作规范一、质量保证体系（QA）的三级验证1、I级验证 针对各种生产活动的不同形式的验证和检查。验证方式适用的作业活动验证者验证描述自检所有作业活动作业操作者伴随着整个作业过程，包括每一个工序，重点是符合性互检以维修活动为主同一工作小组内不同的成员伴随着整个作业过程，针对质量计划和规程中工序执行的符合性第二方验证适用于运行操作、维修或试验活动同一小组内的成员或工作负责人但不是工作的执行者伴随着整个作业过程，针对质量计划和规程中全部主要工序执行的符合性监护验证在运行设备上的操作监护人伴随着整个作业过程，包括操作之前和操作之后独立验证核安全相关的运行操作和试验，停堆后的重新启动专职的安全技术顾问（STA）STA验证与安全相关的运行操作指令和工作，伴随着运行和试验全过程独立检查以维修、改造、在役检查、加工和制造活动为主专职和兼职的QC人员审查准备工作、实施过程中以控制点和巡视两种方式验证符合性2、级验证 对文件系统和生产过程的管理性监督和审查。 验证方式适用的作业活动验证者验证描述质保文件审查质量保证大纲说明、质量管理程序的编制、NCR处理，维修工作包的准备质量保证部人员审查质量保证大纲是否符合核安全法规的相关要求，审查质量管理程序是否符合质量保证大纲的基本要求，审查NCR的处理过程是否符合管理程序的规定；审查维修工作包是否符合管理程序的要求等。QA监督现场作业过程质量保证部人员检查现场作业活动的执行过程是否符合管理程序和技术程序的基本要求，评价质量体系各个要素的基本要求是否落实到了活动过程之中，评价质量管理方面的规定是否合适。3、III级验证领导和独立监督部门的系统性评估和审查。 验证方式适用的作业活动验证者验证描述QA监查质量保证大纲包含的全部活动，质量体系包含的全部要素质量保证部门为主，其他部门有资格的监查员参与按监查计划进行，两年一个周期，重要活动每年一次。重点是评价质量体系实施中的符合性和有效性，为不断改进提供支持。核安全独立评估与核电站的安全业绩相关的活动总经理部安全顾问每月一次，为总经理层提供评价意见和建议。部门、总经理层的管理者自我评估电站的主要管理过程和与业绩相关的活动部门经理、总经理每个月一次评估，每年一次较大的改进。以公司五年发展计划和部门的管理计划为基础和工具。4、电厂的维修电厂的维修活动可以分解为一系列的分支活动，如：计划、准备、隔离、维修、再鉴定、在线等。每一个分支活动又可以解为影响它的主要因素。 5、H点、 W点为了有效地对维修过程进行控制，常设置若干关键控制点，在电站维修现场简称为“H点”和“W点”，其定义及要求如下： 停工待检点（H点）：停工待检点是特定的QC检查点。操作单位要事先通知QC检查员操作实施的时间和地点。QC检查员到场检查，符合标准后签字放行才允许继续进行该停工待检点以后的工作。签字放行基于QC检查员在现场的观察、检查、检验或审核，确保工作质量符合标准。未经书面论证和负责经理的批准，不得越过或取消停工待检点。 见证点（W点）：见证点是指对工作中某项操作过程或步骤由QC检查员实施的检查点。操作单位要事先通知QC检查员操作实施的时间和地点，QC检查员对该作业过程进行见证或检查，目的是验证工作是按批准的工作程序完成的。操作单位可以在通知的操作时间QC人员没到场的情况下进行见证点及其后的操作。 二、质保监理的工作 1、维修中的质量保证涉及的方面质保（QA）部门的工作主要是：系统地监督本公司质保大纲是否有效的实施；及时的了解维修管理状况以实施改进；及时的向本公司管理层报告维修质量情况；监督和跟踪各种缺陷处理。 2、准备阶段 了解本次大修的业绩指标和管理要求； 掌握大修各级组织机构和接口； 与各检修单位QA/QC组织保持联系； 了解历次大修质量管理存在的问题； 了解各检修单位存在的缺陷； 确定本次检修重点检查、监督的项目。 3、组织机构 本公司维修组织机构是否健全； 针对电厂检修各级组织是否相对应的接口； 本公司新到任的各级负责人是否了解自己的职责和工作范围； 大修管理程序要求和必须向业主提供的各类报告是否齐全。 4、人员资格 QC人员是否具备相应的经验和授权； 工作负责人是否全部参加过核电站大修工作； 新参加大修的工人比例是否保持在业主所要求的范围内； 特种作业（无损检验、焊接、起重等）人员是否满足相应的资格、授权要求； 全体人员是否完成进厂必需的培训； 民工所参与的工作和本身经验授权是否匹配。 5、工作文件 质量计划是否与检修项目符合，审批手续是否齐全，所包括程序和版本是否正确； 工作规程是否是最新版本，是否与检修项目符合，程序中的检验标准，检查记录是否充分； 再鉴定要求是否包括了验收标准，验收方法和手段，报告记录要求； 每个工作包必须的工作指令、工作许可、备品备件、质量计划、工作程序、鉴定要求是否齐全。 6、过程控制 工作文件是否在工作现场，工作负责人是否地现场； 隔离状态是否检查； 工作方法和步骤是否按程序执行，是否按时签字； 工作结果是否符合技术标准； QC人员是否执行了检查； 工作现场应有区域标识，配件和工具整齐摆放。 7、计量器具 计量器具清单是否包括了所有检修测量试验器具； 计量器具是否按规定周期校定，检定记录是否完整； 计量器具的标定是否完整（标定人、有效期、编号），并与检定记录保持一致； 计量器具鉴定单位是否具有相应的资格； 计量器具的状态是否符合精度要求，如千分表指针归位应准确，千分尺和游标卡尺零刻度位置应正确； 计量器具的保存和分发应符合规定。 8、检修机具 试验或控测设备是否在工作前经过高度和试运转； 容器内使用的设备部件是否紧固可靠； 起重吊具、夹具在大修前是否经过可靠性检查； 无损探伤的设备可靠性检查，探伤材料的有效期检查。 9、经验反馈 上次和历次大修维修中的问题和缺陷是否已有总结和分类； 总结和经验教训是否落实到本次大修前的培训内容； 业主的经验反馈材料和新的要求是否培训和落实。 10、缺陷跟踪 质保监查和监督发现的缺陷是否处理并关闭； 维修中发生的不符合项是否符合规定； 上次大修发现的质量计划、检修规程缺陷是否得到纠正； 维修报告是否记录了维修中发现的设备缺陷和程序问题。 监理日志填写规范1. 监理日志是监理工程师在现场每天的监理工作情况的如实记录和真实反应，也是监理人员与监理组工作联系的渠道，同时也是监理工作有效开展的一个证据。2. 所有监理人员自监理开工后要每天填写监理工作日志（纸质版）并逐步过度到填写电子版的监理工作日志的管理模式，每日下班前参加监理组会议汇报并提交给总监统一签收。3. 监理日志中记录填写的内容和数据应详实准确。4. 监理日志填写的基本规则1) 监理日记不允许记录与监理工作无关的内容。2) 语言简炼，文字正确，使用专业语言和规范文字。3) 记事条理要清楚、明晰：尤其是监理员和专业监理工程师的日记，因涉及工号多，内容广，所以要安排好记录顺序，做到有条有理。4) 每一个问题记录要有现象、原因分析、处理措施、整改结果。5) 事件记录要求完整，PDCA循环闭合，每一件事要有因有果，过程清楚。6) 对一般问题，专业监理工程师和监理员的记录要有呼应，互为佐证；对重要问题，总监理工程师、专业监理工程师、监理员的日记记录要形成由上至下的记录系统，保证互证关系，最后形成三级记录的互证链条。7) 禁止作假，更不能为了不正确的目的修改日记或“编” 写日记。8) 杜绝事后补记，养成当日日志，当日完成，当日送审的良好习惯。5. 完善对监理日记的管理1) 建立逐级审核制度。专业监理工程师的监理日记由总监理工程师审核签认。2) 建立监理日记检查制度。定期由监理企业技术管理部门抽查工程项目的监理日记记录和管理状况，以不断提高日记水平。3) 创造监理日记的记写条件。每日下班前，安排2030分钟做为写监理日记的专用时段，并逐渐形成习惯。4) 建立奖惩制度。对长期认真记写监理日记且内容准确、真实、完整的人员以及监理日记管理好的项目，予以表扬和奖励，反之则批评，令其改进。把能否记好监理日记作为监理人员项目业务考核的指标之一。5) 每次检修监理结束，总监要将监理日志汇总造册后交由监理公司存档。监 理 日 志年 月 日 天气：主要工作形象进度签点记录设备名称签名项目负责人WH备 注不不符合项再鉴定问题及纠正措施纠正情况其它签名质监员： 监理负责人：设备检修过程质量监督管理5.1 修前准备阶段的质量监督5.1.1 修前准备工作的好坏，直接影响设备检修质量，是确保检修工作全面完成的前提。5.1.2 质监组参与检修项目、检修管理和作业指导文件的编制、审查，并对检修组织、人员、培训、交底、落实等情况进行监督检查。5.1.3 检修开工前三天，质监人员应向大修指挥部汇报准备工作情况。5.1.4 对不合格的项目，质监员及时下达“检查不合格通知单”给有关单位，限期纠正，以确保具备开工条件。5.2 修中施工阶段的质量监督5.2.1 修中施工阶段的质量监督，是确保检修质量的关键环节，对检修质量起控制作用。施工中，质监员应现场跟踪，随时纠偏。5.2.2 质监员根据质量计划确定的见证点（W点）和停工待检点（H点）进行质量监督检查签证。5.2.3 各施工单位工作负责人和质检员应对设备进行自检和自验，合格后通知质监员对W、H点进行验收，否则质监员可以拒绝签证。5.2.4 质监员严格按工艺要求和质量标准进行验收签证，不符合质量标准的不允许在相关控制点签字，应责成施工单位返工合格后再进行验收，必要时可填写“检查不合格通知单”书面通知其返工。对受客观条件限制，难以完全符合标准必须让步处理的项目或工序，应按“不符合项管理”程序办理。5.3 修后试运转及整体验收阶段的质量监督5.3.1 设备试转时，质监员应配合运行人员对设备进行动态运转情况检查验收。合格的在设备试转申请单上签证，否则试转组应填写“检查不合格通知单”通知施工单位返修，重新申请试转直至合格方可签证。5.3.2 设备分部试转合格，结尾工作全部完成后，质监组先组织有关人员分专业进行设备和系统的予验收，对存在的缺陷作好记录，通知有关单位整改。在予验收基本合格的基础上，由大修指挥部进行总体验收；冷态总体验收合格，方可整体起动试转。5.3.3 机组整体起动各项试验合格，满负荷运行24小时后，由大修指挥部主持，质监组及有关人员参加，进行设备热态验收评价。5.3.4 现场工完料清，保温、油漆、盖板、护罩、设备编号及标志牌等完整恢复；检修作业文件包关闭，大修总结资料完成；热态验收评价合格，大修遗贸问题已经甲、乙方和质量监理人员商定出今后处理意见作为总结资料留存，才能算大修结束，工程才能决算。6.0 作业文件的编制及质量监督点（W、H点）的管理6.1 开工期10天前，生技科（检修部）专工按检修计划项目和检修程序编制大修质量计划，明确W、H质量监督点、工作负责人和质监员和质检员姓名，经生产副厂长或总工程师批准后交质监组同时作为文件包的文件下发给工作负责人执行。6.2 与此同时，大修准备人员需按“大修作业文件包编制和使用导则”完成大修作业文件包的编制，将文件包及时发放，由工作负责人签收执行。6.3 质量监督点（W、H点）定义6.3.1 W点（质量见证点）：指某一工序完成后，检修人员应通知质监员验证，质监人员可选择参加验收；如质监员因故不能参加验收并口头同意后，检修人员自检经质检员自验合格签字后，检修工序可继续往下进行。6.3.2 H点（停工待检点）: 指检修人员在某一工序完成，工作负责人自检，质检员自验合格签字后，通知质检员验证，必须经质监员现场验证签字放行，方能进行下一工序的检修。6.4 H点设置原则6.4.1 关键工序、设备重要的检修测量数据；6.4.2 设备频发故障点或重大缺陷；6.4.3 重点反事故措施项目；6.4.4 重点技改项目，检修特殊项目；6.4.5 保证设备安全的主要部件、部位；6.4.6 隐蔽工程项目施工及回填之前；6.4.7 容器封盖之前的检查；6.4.8 转动机械扣盖扣缸前；6.4.9 技术监督在工序管理中明确的控制点；6.4.10 为提高检修质量特别规定的点。6.5 W、H点变更原则大修解体或检修中发现重大设备缺陷或计划项目的重大不符合造成项目需要调整增加或减少时，应按不符合项管理程序先履行项目变更的申请、审查、批准手续。由于项目变更造成质量计划质监点要作相应变更时，有关人员要及时履行质量计划质监点的变更申请和批准。质量计划变更仍由原计划的审查、批准人审批才能生效执行，未经质量计划变更批准，不得擅自取消质量监督点。7.0 质量控制文件工作的管理7.1 所有的设备检修程序、质量标准、质量控制计划表经审核，批准后应该加盖工作文件章后生效（该章在生产安全部），并做好该文件的登记、保管、分发、回收、归档工作。7.1.1 检修程序文件部分7.1.1.1 将原检修程序文件中“编写”改为“会签”，由检修单位人员负责签字。7.1.1.2 审核：由监理相关专业人员负责签字。7.1.1.3批准：主设备副总工程师负责签字，其它由生产安全部相关专业工程师负责签字；7.1.2 质量控制计划表部分7.1.2.1 编写人由维护检修部设备专责人或者技术员负责签字。7.1.2.2 批准：主设备由副总工程师负责签字，其它由生产安全部相关专业工程师负责签字。7.1.2.3 审核人：由副总工程师批准的质量控制计划表，生产安全部相关专业人员负责签字，生产安全部专业人员批准的质量控制计划表，由维护检修部专业主管负责签字。7.2 在检修程序和质量控制计划表中的重要工序上要设见证点（W）和停工待检点（H），该两点的工作项目须经质检人员验证检查并签字，其中H点未经签字不得进行下一步工序。凡越过H点的需无条件返工处理。7.3 在质量控制计划表中设工作负责人独立检查、检修单位独立检查、公司（授权监理）独立检查三个签字栏。7.4 检修程序和质量控制计划表中基本任务的顺序必须显示工作执行的真实时间的顺序。7.5 公司独立检查栏由授权的质检人员验证签字。7.6 工作负责人自检和质检人员独立验证检查的质量标准,按照经过批准的检修程序和其它经过批准的有关文件进行。7.7 外包项目（外包单位为非公司）质量计划：由外包单位质检人员、公司（授权监理）两级签字。外包单位应具备独立的质量控制体系和质量保证体系。7.8检修程序内的W、H点，由公司授权的质检人员（监理）签字。7.9 经过检修人员努力无法达到质量标准的，需由检修工作负责人提出书面要求，逐级办理审批手续或召集工程技术人员研究决定，并以文件或会议纪要形式下发认可。7.10检修过程中，工作负责人必须随时携带检修程序文件，按工序逐项进行检修，及时填写技术数据和签见证点。7.11检修过程中遇到见证点（W）和停工待检点（H）时，工作负责人要提前1小时书面通知有关质检人员，质检人员在接到通知后应及时到达现场进行验证检查（约定时间的0.5小时以内）。7.12不符合项管理：不符合项纠正措施由工作负责人或检修单位质检人员编写，特殊情况由公司生产安全部组织讨论编写。纠正措施的审核由生产安全部专工签字，公司副总工及以上领导签字批准。验收：公司质检人员签字（详细规定见不符合项管理规定）。7.13检修工作结束后，检修负责人应将检修程序、质量控制计划表、技术记录和检修报告等文件及时关闭，并将所负责检修项目的程序文件装订成册交生产安全部审查后存档。7.14在执行本暂行规定中遇到的问题要及时汇报协商解决，不得因此耽误检修工作 6 质量控制点（W、H点）的检验与验证6.1质量控制点(W、H点)的验证6.1.1检修中，工作负责人要严格执行检修文件和质量计划；6.1.2当一道工序完成以后，工作负责人要进行自检，在工作文件和质量安全计划的相关栏内必须签字并注明日期，验证人员依次进行验证签字，具体的签字顺序为：检修工作负责人 检修单位QC人员 监理组或发电公司QC人员；6.1.3质量安全计划和工作文件中QC人员设置的“W”点、“H”点，必须经相关人员验证签字后方可进行下一道工序。“W”点在征得QC 人员同意后，可以越过，但不能越过连续的两个“W”点，严禁越过“H”点；6.1.4对需要QC人员验证签字的见证点、停工待检点，工作负责人要在该工序开始前提前通知QC人员，告知签点的内容，要求验证签字的时间，以保证QC人员对该工序的全过程进行检查验证（独立验证人员由授权的检查员担任，对某些特殊工种同时应持有相应的资格证书，如焊接）。6.1.5通过 “检修质量检验通知单” 书面方式通知质量见证计划上规定的质量见证人员进行见证。对于W点应提前24小时通知，H点应提前8小时通知.；6.1.6工作负责人在完成一道工序后，应及时将有关数据记入检修程序相应的表格中，并及时将检修规程中相应的工序打“”；6.1.6各检修单位负责人和班长要做好自检、互检和有关的协调、监督工作。6.2 W、H点检验工作流程图8.0 不符合项管理是质量监督和控制的极其重要的环节，各有关人员必须熟悉和严格执行不符合项管理程序，认真做好不符合项的报告、审查、批准、隔离、纠正、验收、关闭等管理工作，同时还要做好登记、统计、分析工作。 9.0 检修设备的修后试转设备品质、性能的再鉴定，或称对检修设备的动态验收是质量监督和控制不可缺少的环节。试转工作由调试组按“设备试转调试程序”组织有关人员进行。质监员应配合调试组做好调试过程的动态质量验收工作。 10.0 修后总结和文件关闭这是施工阶段质量监督的最后环节。大修施工及设备试转验收工作完毕后，必须按文件包管理和大修总结的规定及时认真做好修后总结和文件关闭工作，由电厂档案室存档，以便经验反馈，指导今后的检修工作，不断提高检修质量。附表:检修质量检验通知单检修质量检验通知单编号： 年 月 日专业： 质量计划编号： 被通知单位： QC人员： 根据质量计划，需对 进行质量检查现经本单位自检，认为全部达到质量标准，特提请被通知单位有关人员于 年 月 日 时 分到达（集结地址） 进行检验。自检人员（签字日期）工作负责人： 施工负责人（专工）： 被通知人员（签字日期）： 注：（1）本通知由检修单位