11不合格品控制程序.doc

现代农装科技股份有限公司CXS文件 Modern Agricultural Equipment Co.,Ltd.不合格品控制程序版本号E修改状态0文件编号NZ/CX-8.3-2010文件序号111. 目的对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。2. 适用范围适用于对公司生产和服务全过程中发生的不合格品的控制。3. 职责3.1各单位质量部门是不合格品控制的归口管理部门，负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。3.2各单位技术部门负责不合格品的适用性评审。3.3各单位采购部门负责供方不合格品的标识、隔离和处理。3.4技术部门和质量部门负责人分别负责在各自的职责范围内对不合格品做出处理决定。3.5各责任部门负责不合格品的分析，提出处理的意见并执行预防和纠正措施。4. 工作程序4.1不合格品的分类a. 一般不合格品：个别或少量不影响产品质量的不合格。b. 严重不合格品：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能指标等的不合格。4.2不合格原辅材料、外购件和外协件的控制4.2.1不合格品的判定、标识和隔离4.2.1.1质量部门按原辅材料和外购件检验规定和外协件质量检验规定要求进行检验和试验，对确认的不合格品按检验和试验状态标识方法进行标识，并做好记录。4.2.1.2采购部门负责对不合格品进行隔离，确保在得到处理前不被转移或丢失。4.2.2不合格品的评审和处置4.2.2.1由质量部门出具不合格品报告,通知采购供应部门进行退货，供应部门可以根据需要提出评审申请。4.2.2.2评审申请以让步放行申请单或回用单的形式由技术部门进行评审，评审人员应依据不合格品的检验结果，提出评审意见和处置意见，通知供应部门和质量部门。4.2.2.3不合格品的处置，可分为报废和让步放行，以下情况可让步放行：a. 经过采取措施后最终产品能够满足规定要求的；b. 不影响最终产品预期使用要求的；c. 造成最终产品的某些质量特性偏差在顾客同意的偏差范围内的。4.2.2.4根据不合格品处置决定对报废的产品由供应部门进行退货；让步接收的由质量部门做出适当标识，按让步放行管理方法的有关规定办理接收。4.3不合格自制零部件的控制4.3.1不合格品的判定、标识和隔离4.3.1.1检验人员按过程检验和试验管理规定进行检验和试验，对确认的不合格品按检验和试验状态标识方法进行标识，并做好记录。4.3.1.2下序发现属于上序责任的不合格，应立即停止加工，并及时通知检验人员，经验证确属不合格品时，做好标识、记录并隔离。4.3.1.3各生产部门和采购供应部门应建立不合格品隔离区，负责将标有不合格品标识的零部件放置在隔离区，确保其不被转移或丢失。4.3.2不合格品的评审和处置4.3.2.1下序不接收上序的不合格品，如有需要,责任部门可提出评审申请。4.3.2.2不合格品评审申请执行本程序4.2.2.2并通知下序。4.3.2.3不合格品的处置可分为让步放行、返工（修）、降级、报废。在本程序4.2.2.3所列情况下可让步放行。4.3.2.4检验人员根据不合格品处置决定标识产品。对报废产品开具料废(兼补料)通知单，按报废处理。返工、返修由各责任部门组织完成，返工、返修后，按过程检验和试验管理规定重新进行检验和试验并记录。对让步放行的，质量部门做好记录，并作好标识。对于降级的产品作为次品处理。4.4不合格成品的控制4.4.1不合格成品的判定、标识和隔离4.4.1.1检验人员按过程检验和试验管理规定及产品最终检验和试验管理规定进行检验和试验，发现不合格品，按检验和试验状态标识方法进行标识，并做好记录。4.4.1.2生产部门和采购供应部门负责对不合格品的隔离，确保未处理前不被误发和丢失。4.4.2不合格品的评审和处置4.4.2.1不合格品不得发运出公司，需要时生产部门提出评审申请。4.4.2.2不合格品评审申请执行本程序4.2.2.2并通知有关部门。4.4.2.3不合格品的处置可分为让步放行、返工（修）、降级使用、报废等四种情况。以下情况可让步放行：a. 成品能够满足预期使用要求；b. 顾客同意产品的某些质量特性偏差在允许的偏差范围内；c. 合同要求允许让步放行的产品。4.4.2.4质量部门根据评审意见和建议及有关合同要求签署决定，作好记录，并将处置决定通知销售部门。4.4.2.5检验人员根据处置决定作好相应的标识。返工、返修由责任部门组织完成，返工、返修后，按过程检验和试验管理规定和产品最终检验和试验管理规定重新进行检验和试验并记录。对让步放行的,质量部门做好记录，办理入库。4.5对产品特性和主要性能指标不合格的产成品，不能让步放行。4.6对不合格品的评审存有异议或对处置决定有异议时，由公司总经理和各事业部(分公司)经理或管理者代表作最终裁定。5. 相关/支持性文件5.1外协件质量检验规定NZ/GL(GC)-04-20105.2原辅材料和外购件检验规定NZ/GL(GC)-03-20105.3检验和试验状态标识方法NZ/GL(GJ)-03-20105.4让步放行管理办法NZ/GL(ZJ)-07-20105.5过程检验和试验管理规定NZ/GL(ZJ)-04-20105.6产品终检和试验管理规定NZ/GL(ZJ)-06-20106. 质量记录 6.1 不合格品报