COP014-产品标识与可追溯性程序.doc

程序文件产品标识与可追溯性程序文件编号CS-COP-014版 本D0页 次第7页 共6页锦胜纸业（深圳）有限公司ComeSurePaper(Shen Zhen)Limited程 序 文 件ISO9001：2008 & QC080000:2005声明：此文件未经管理者代表同意，不得复印，违者必究文件名称产品标识与可追溯性程序发行日期2010-12-1编 号CS-COP-014版本D0页 次第1页 共7页编 写审 核批 准序号修订修订内容摘要修订人版本日期1A002-10-5换版付令帆2B002-12-13更改发行名单，职责（订单评审），标识与隔离杜文波3B12009-4-8删除发行名单；修订4.1相关条款；修订4.2.3;7.0(C)郭晓文4C02010-12-1更改公司名称，将“包装”改为“纸业”兰美华1、0目的以各种图样、单据、文件（软件）标识为依据，建立产品的标识程序，确保各类产品在生产、交付各阶段均能被迅速、正确地辨别，同时留下记录以便品质事件发生时或客户要求时追溯。2、0适用范围 本公司生产、交付过程中各阶段材料、半成品、成品均适用。3、0职责3.1 销售部：产品订单评审、产品图样及相关资料处理、客户投诉及退货处理。3.2 生产计划部：纸箱订单评审依客户订单安排生产排程及生产进度的掌握。3.3 储运部：物料计划的安排及请购的发起、来料储存及仓库出入品管制。成品入库、仓储、出仓、交付过程的记录与标识控制。3.4 生产车间：制程中的标识、记录、成品入库。3.5 品管部：进料、制程及成品出入的检验、客户投诉及退货的检测分析与验证。4.0 程序4.1 产品的标识和记录4.1.1销售部负责接单并依订单处理程序进行审查,接单后转生产计划部排单员开坑机生产通知单或合同评审工作单（以下简称工作单）。经复核确认后分发到生产计划部。客户有环保要求的产品应在工作单上注明环保要求。4.1.2生产计划部按照工作单要求及生产计划控制程序作业。4.1.3储运部依物料安全存量开立用料采购申报表经审核后交采购部进行物料准备。本公司完全按环保要求进行产品的生产，因此所有物料均应注明环保 要求。4.1.4采购部依审核后的用料采购申报表开立采购订单，向合格供应商采购物料，依采购控制程序作业。所有采购订单均应注明环保要求。4.1.5 IQC根据物料入库的缓急程度，按照产品监视、测量控制程序进行检验，并记录检验结果，判定为“合格”/“特采”/“退货”的物料分别予以标识。(特采包括降级使用/加工使用/选用等)，并对来料环保标识进行确认，标 识不清/不全或无环保标识应拒绝入库。4.1.6储运部按产品搬运、贮存、包装程序收料,并填写暂估入库单。4.1.7 储运部将物料置于指定区域，办理入库、特采或退货手续，并做好仓存表等相关记录。各物料的贮存应注意环保与非环保的区分隔离存放，并标识清楚。4.1.8 生产计划部依订单需求排定纸度排程报表或生产计划表分发至生产车间执行。生产车间领班依照排程表或计划表填写材料领用表依排程日期投入生产。对平板部原纸所有领料/发料记录应注明工单号、物料厂商及批号/生产日期。4.1.9所有工序产品由操作人员按工作单填写工序产品/半成品标签作为标识，对制浆、调墨工序应分别填写制浆记录表和调墨记录表；对纸箱部（印刷、钉合、粘合）、平板部（裱纸工序）应填写各工序生产首检记录表，并需注明材料厂商、批号/生产日期、是否为环保物料。使各工序合格品或不良品均得以区分。并对环保标识进行确认。4.1.10 成品由生产班组填写制品产品标签或纸板产品标签经品管部QA按照产品监视、测量程序检验合格后盖检验合格印章交储运部成品仓办理入库手续。客户有环保要求的产品应张贴环保标识。4.1.11公司所有无标识的物品，由停放地的责任部门进行核实清楚再作标识，报有关部门登记、处理。4.1.12储运部成品仓对入库单据及实物确认，将确认后之成品入库定位摆放并作好记录。4.1.13销售部门或生产计划部门进行急货跟踪时，就开立()日急货跟催单送交储运部出仓员。4.1.14储运部按产品搬运、贮存、包装程序放行出货，并做好相关记录。4.2 可追溯性管理4.2.1当发生产品不良或客户抱怨时，按信息接收部门为起点转由销售部确认后将信息转至品管部门，品管部门依客户投诉及退货处理规程规定作业，并将追溯结果由销售部转各客户。4.2.1.1不良品或信息转至品管部时，销售部应注明追溯品之品名、规格、送货单号、出货日期，以便品管人员找出送货单或检验报告。4.2.1.2 如客户有要求时可再追溯，如为本公司发现的不良品，可由生产部或品管部填写纠正/预防措施报告，并跟踪实施。4.2.2 客户合同有可追溯性要求时，销售部应按订单处理程序在生产投料前以书面告之品管部会同生产部按合同规定要求制订具体方法，提供追溯资料，确保实现可追溯性要求。4.2.3产品的追溯可依据送货单找出对应的工作单号，依工作单号查找出相应的生产日期，再依生产日期查找相应生产、领料、检验记录，以查找用料等原始状况；针对有害物质问题点的追溯，应追溯到供应商物料的前后一个批次。4.3 检验和试验状态识别控制4.3.1检验和试验状态包括待检合格不合格已检待定等状态.4.3.2标识与隔离4.3.2.1待检品、合格品、不合格品及已检待定的产品，均需按规范贴示标签、标牌、批准印章、检验记录、放置地点作为标识，且标识必须唯一。4.3.2.2各阶段检验判定的不合格品，都必须做适当的隔离并标识清楚。4.3.3必须由检验人员决定检验、试验状态标识的去除和更换，合格、不合格、特采标签上必须有品管人员签章，并注明日期，方为有效。4.3.4 进料检验状态识别与控制4.3.4.1由品管部IQC对于进料按产品监视、测量程序进行检验。4.3.4.2 进料判定合格品由IQC在产品标签上盖蓝色IQC合格印章后，依产品搬运、贮存、包装程序作业。4.3.4.3进料判定不合格品盖红色IQC不合格印章,依不合格品控制程序作业。4.3.4.4委外加工产品视同“进料检验处理”。4.3.4.5除了标示识别外，必须有待检区、合格区隔离作业，在待检区中被判定为合格品即由仓管人员在其外包装上注明规格与进厂日期等，入库后放置于指定地点4.3.4.6被标示为不合格之物品，仍置于待检区处理，其隔离状况以卡板上批量或以产品标签上标明的批量为准。4.3.4.7检验与测试记录及相关文件,必须予以存查,供日后追溯之用.4.3.5 制程检验状态识别与控制4.3.5.1生产车间向仓库领料生产或生产线上存料待用时,必须尽可能保留原合格标识.4.3.5.2 制程中检验人员依生产过程控制程序做制程检验工作,合格品填写工序产品/半成品标签盖蓝色检验合格印章随货转入下一道工序。4.3.5.3制程中产生的不合格品,必须及时拣出,暂放于有不合格品标识的指定地点,贴加盖红色检验不合格的标签,成批移放于不合格品区隔离待处理.4.3.5.4凡经返工或返修的产品,必须重新检验.4.3.6 成品检验状态标识与控制4.3.6.1成品由操作工贴上制品产品标签,经QA检验的合格品加盖蓝色检验合格印章后方可入成品仓.4.3.6.2不合格成品经QA人员加盖检验不合格印章,并存放于不合格品区.4.3.6.3储运部出仓员出货时应按成品标识核对相关出货文件是否符合,确认无误放行.4.3.6.4出货记录由储运部存档备查.5.0记录 5.1 R-01（CS-COP-014）制浆记录表5.2 R-02（CS-COP-014）调墨记录表5.3其它记录参见相关控制程序文件6.0支持性文件6.1CS-COP-004 不合格品控制程序6.2CS-COP-011 订单处理程序6.3CS-COP-012 采购控制程序6.4CS-COP-013 生产过程控制程序6.5CS-COP-015 产品搬运、贮存、包装程序6.6CS-COP-020 产品监视、测量程序6.7CS-QIS-QD01 客户投诉及退货处理规程7、0产品标签样式a.工序产品/半成品标签样式: b.制品产品标签样式:锦胜包装(深圳)有限公司 工序产品/半成品标签客户：PO.NO：货号：工作单NO：数量：尺码：部门： 班次：签名：生产日期： 锦胜包装(深圳)有限公司 制品产品标签客户：PO.NO：货号：工作单NO：数量：尺码： 交货期： 班次：每扎件数： 填写人：生产日期：c.纸板产品标签样式:锦胜包装(深圳)有限公司 交货日期： 生产日期：订单号码： 客户订号：客 户：品 名：纸 质： 受订