三标一体化体系记录表格.doc

三标一体化管理体系记录表格中铁十二局集团建筑安装工程有限公司二六年十二月八日中铁十二局集团建筑安装工程有限公司广州动车组检修基地工程项目部发 文 登 记 表ZT12JA/JL01 第 页发文单位： 发放人： 发放日期： 年 月 日文件名称文件编号序号数量接收人序号数量接收人中铁十二局集团建筑安装工程有限公司广州动车组检修基地工程项目部收文登记及控制记录 ZT12JA/JL02 第 页 序号收 文 记 录控 制 记 录备注文 件 名 称文件编号数量收文日期发文单位收文人文 件 存 放借 阅 记 录部门收文人借阅人数量借阅日期归还日期中铁十二局集团建筑安装工程有限公司文件（记录）借阅登记表 ZT12JA/JL03 第 页序号文件（记录）名称文件（记录）编 号数量借阅人借阅时间归还时间批准人备注中铁十二局集团建筑安装工程有限公司文件更改、换版申请通知单 ZT12JA/JL04 第 页更改文件名称更 改 方 法文件编号申请更改部门/人申请更改原因：更改前内容更改后内容（可另附页）审查意见：审查人： 年 月 日批准：批准人： 年 月 日中铁十二局集团建筑安装工程有限公司文件领用（复制）审批表 ZT12JA/JL05 第 页文件名称文件制发部门文件编号申请部门文件领用复制理由申请人： 年 月 日领导审批意见批准人： 年 月 日日期备注中铁十二局集团建筑安装工程有限公司文件（资料、证书、证件）移交清单 ZT12JA/JL06 第 页移交单位： 序号文件（资料、证书、证件）名称文件（资料）编号数量接收单位接收人移交时间移交人备注原件复印件中铁十二局集团建筑安装工程有限公司广州动车组检修基地工程项目部文件（记录）存档登记表 ZT12JA/JL07 第 页 存档单位文件（记录）类别文件（记录）存档编号序号文件（记录）名称文件（记录）编目日期中铁十二局集团建筑安装工程有限公司文件（记录）销毁登记表 ZT12JA/JL08 第 页销毁单位： 批准人： 序号文件（记录）名称文件（记录）编 号发文单位销毁份数备注 监销人： 销毁人： 销毁日期： 年 月 日中铁十二局集团建筑安装工程有限公司卷 内 目 录 ZT12JA/JL09 第 页 管理编号文件（资料）名称文件（资料）编号份数张数备注中铁十二局集团建筑安装工程有限公司目标、指标及管理方案 ZT12JA/JL10 第 页 作 业 活 动可能导致的事故目 标指 标管 理 方 案完成时间资源要求责任部门检查部门相关部门中铁十二局集团建筑安装工程有限公司目标指标完成情况检查记录表 ZT12JA/JL11 类别：QMS（ ）EMS（ ）OHSMS （ ） 第 页 受检单位受检单位负责人检查部门检查时间检查人目标指标要求目标指标检查情况存在的问题及纠正要求纠正措施及落实情况 落实人： 年 月 日验证情况 验证人： 年 月 日中铁十二局集团建筑安装工程有限公司管 理 评 审 计 划 ZT12JA/JL12 第 页评审目的评审时间评审方法会议主持人主题汇报人参评人员评审资料提供评审内容会议议程批准人： 审核人： 编制人： 年 月 日注：可采用文字形式编制。中铁十二局集团建筑安装工程有限公司管 理 评 审 报 告 ZT12JA/JL13 第 页主持人评审时间参加评审人员： 评审目的体系运行基本情况可另附页存在问题可另附页改进措施可另附页管理评审输出另附页意见和建议处理决定另附页批准人： 审核人： 编制人： 年 月 日注：可采用文字形式编制。中铁十二局集团建筑安装工程有限公司广州动车组检修基地工程项目部会 议 签 到 表 ZT12JA/JL14 第 页会议名称内部审核首次会议 管理评审会议内部审核末次会议 序号姓 名单 位部 门职 务日 期： 年 月 日中铁十二局集团建筑安装工程有限公司培 训 需 求 申 报 表 ZT12JA/JL15 第 页 申请单位： 申报时间： 年 月 日 序号培训内容参培人姓名性别文化程度从事岗位从事本专业年限备注单位领导审批意见 年 月 日中铁十二局集团建筑安装工程有限公司年度培训计划安排表 ZT12JA/JL16 第 页编制单位： 序号培训班名称参训对象培训内容培训人数培训天数培训时间培训单位外培/内培单位领导： 编制人： 编制日期： 年 月 日中铁十二局集团建筑安装工程有限公司职 工 培 训 审 批 表 ZT12JA/JL17 第 页 主办单位办班名称培训单位培训对象培训内容培训地点培训时间培训人数预计费用培训理由 主办单位（章） 年 月 日教育部门审核意见 教育部门（章） 年 月 日分管教育领导意见 年 月 日主管领导批示 年 月 日编制人： 编制日期： 年 月 日中铁十二局集团建筑安装工程有限公司职工培训费用报销审批表 ZT12JA/JL19 第 页 项目及金额 合计金额：（大写） 主办单位（章）： 年 月 日教育部门审核意见 教育部门（章）： 年 月 日分管教育领导意见年 月 日总经理批示 年 月 日中铁十二局集团建筑安装工程有限公司培 训 人 员 登 记 表 ZT12JA/JL18 编 号：编号姓名性别文化程度从事本专业年限培训科目起止时间发何证书培训单位中铁十二局集团建筑安装工程有限公司项目经理岗位培训登记表 ZT12JA/JL20 编 号：序号姓名性别出生年月文化程度行政职务技术职称岗位培训时间院校发证单位证书号码资质等级备注中铁十二局集团建筑安装工程有限公司特种作业人员岗位培训登记表 ZT12JA/JL21 编 号：序号单位姓名性别出生年月文化程度工种岗位培训时间及单位考核成绩发证单位证书号码备注理论操作中铁十二局集团建筑安装工程有限公司岗位合格证书发放登记表 ZT12JA/JL22 编 号：序号单位姓名性别出生年月文化程度发证单位颁发何种证书颁发时间证书号码备注中铁十二局集团建筑安装工程有限公司法 律 法 规 登 录 表 ZT12JA/JL23 编 号：编号法律法规名称登录时间实施时间备注登录人： 登录日期：中铁十二局集团建筑安装工程有限公司标 准 登 录 表 ZT12JA/JL24 编 号：编号标准名称登录时间实施时间备注登录人： 登录日期：中铁十二局集团建筑安装工程有限公司现 行 法 律 法 规 清 单 ZT12JA/JL25 编 号：序号法律法规名称公布时间实施时间相关条款发布机关出处 来源控制部门说明中铁十二局集团建筑安装工程有限公司现行国家、行业标准一览表 ZT12JA/JL26 编 号：序号标准名称标准号发布/实施日期备注中铁十二局集团建筑安装工程有限公司适用法律、法规条文摘录 ZT12JA/JL27 编 号： 序号法规名称适 用 条 文中铁十二局集团建筑安装工程有限公司适用法律、法规、标准及规范性文件与环境因素对应清单ZT12JA/JL28 第 页由工程管理部制作提供中铁十二局集团建筑安装工程有限公司信 息 交 流 记 录 表 ZT12JA/JL29 编 号：部 门信息来源方接收人填表人填表日期信息描述是否要求答复要（）不要（）处理期限年月日前处理措施意见信息受理部门负责人：年月日批准主管领导： 年月日答复部门：答复人时间中铁十二局集团建筑安装工程有限公司广州动车组检修基地工程项目部施工过程顾客满意度调查表ZT12JA/JL30 编 号：工程名称建设单位联系电话联系人工程施工项目： 现场管理的满意程度： 满意 比较满意 基本满意 不满意 原因说明： 说明人：工程进度满意程度： 满意 比较满意 基本满意 不满意 原因说明： 说明人：工程质量满意程度： 满意 比较满意 基本满意 不满意 原因说明： 说明人：其它意见与建议：建设单位主管领导： （章）中铁十二局集团建筑安装工程有限公司工程交付后顾客满意度调查表ZT12JA/JL31 编 号：工程名称建设单位联系电话联系人保修实施情况的满意度： 满意 比较满意 基本满意 不满意 原因说明：说明人：顾客投诉的处理程度： 满意 比较满意 基本满意 不满意 原因说明：说明人：对工程质量的满意程度： 满意 比较满意 基本满意 不满意 原因说明： 说明人：其它意见与建议：建设单位主管领导： （章）中铁十二局集团建筑安装工程有限公司工程质量回访记录单ZT12JA/JL32 编 号：工程名称计划回访时间工程地点竣工核定等级建设单位电话施工单位电话设计单位电话监理单位电话结构类型面积使用日期 年 月 日质量情况结构情况使用功能观感质量被回访单位负责人（签章）回访日期： 年 月 日施工单位负责人（签章）回访日期： 年 月 日备注：回访情况详细记录在表格内或另附回访记录中铁十二局集团建筑安装工程有限公司广州动车组检修基地工程项目部固定资产申请购置审批表 ZT12JA/JL33 编号：购置理由领导意见呈报单位意 见主管部门意 见总会计师意 见分管领导批 示总经理备 注此表一式四份，审批后送公司主管部门、财务部各一份，单位留存两份。呈报单位： 经办人： 年 月 日中铁十二局集团建筑安装工程有限公司监视和测量装置台帐 ZT12JA/JL34 编号：序号设 备名 称规格型号出厂编号管理编号购买时间购买单价制造厂使用单位现状校准单位校准日期校准周期报废/封存日期备注中铁十二局集团建筑安装工程有限公司监视和测量装置校准/检定记录 ZT12JA/JL35 编号：序号设 备名 称规格型号出厂编号购买时间购买单价制造厂使用单位校准单位校准日期校准周期保管人现状单位： 技术负责人： 时间： 中铁十二局集团建筑安装工程有限公司监视和测量装置维护记录ZT12JA/JL36单位： 编号： 装置名称管理编号购买日期生产日期规格型号检校周期量程精度保管人或使用人维 护（修） 记 录维护（修）日期维护（修）项目维护（修）人检 验 情 况检验日期主要检验内容检校单位检校结果附注说明：审核目的审核范围审核依据受审核部门部门负责人受审组长受审员日程安排：注：1.审核日期及具体时间安排；2.受审部门；3.审核要素及审核员；4.首、末次会议及审核小组内部会议时间安排。中铁十二局集团建筑安装工程有限公司内部审核计划 ZT12JA/JL37 编号：批准： 审核： 编制： 日期： 日期： 日期： 中铁十二局集团建筑安装工程有限公司内 部 审 核 检 查 表 ZT12JA/JL38 编号：受审核单位： 审核日期： 年 月 日受审核部门受审核部门负责人相关条款审核要点审 核 记 录评价审核组长： 审核员：中铁十二局集团建筑安装工程有限公司内部审核不符合报告 ZT12JA/JL39 编号：受审核单位： 审核日期： 年 月 日受审核部门受审核部门负责人不符合项描述：不符合条款 GB/T19001 idt ISO9001：2000 标准条款号 GB/T24001 idt ISO14001：2004 标准条款号 GB/T28001：2001 标准条款号 质量 环境 职业安全健康管理手册 条款号 质量管理体系程序文件 条款号 环境管理体系程序文件 条款号 职业安全健康管理体系程序文件 条款号不符合项严重性判断 一般 严重 纠正行动要求对纠正行动的要求：制定纠正措施并予以实施完成时间： 30日内完成 20日内完成 10日完成是否要求纠正： 是 否完成时间： 30日完成 20日完成 10日完成验证方式审核组对纠正措施计划的可行性及纠正措施实施证实资料进行评价并在下次现场审核时跟踪验证实施的有效性。审核组对提供的纠正行动有效的证实性资料进行确认。审核组于现场审核结束 日后对纠正措施实施和纠正的有效性进行现场验证。审核员审核组长受审核方代表验证结论纠正是否有效： 有 否纠正措施是否有效： 有 否审核组成员日期纠正措施实施效果验证人员日期中铁十二局集团建筑安装工程有限公司广州动车组检修基地工程项目部会 议 记 录 ZT12JA/JL40 编号：会议名称内部审核首次会议 管理评审会议内部审核末次会议 时间地点记录人中铁十二局集团建筑安装工程有限公司广州动车组检修基地工程项目部会 议 签 到 表 ZT12JA/JL4 1 第 页会议名称内部审核首次会议 管理评审会议内部审核末次会议 序号姓 名单 位部 门职 务 日 期： 年 月 日中铁十二局集团建筑安装工程有限公司QMS不符合项分布统计表 ZT12JA/JL421 编号：要素编号 单要 位 素 项名 目称4.2文件要求4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5.1职责、权限与沟通5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审6资源管理7.1产品实现的策划7.2.1与顾客有关的过程7.2.2与产品有关要求的评审7.2.3顾客沟通7.3设计和开发7.4采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品的控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施合计注：A为一般不合格项，B为严重不合格项。例：5A为5个一般不合格项。 中铁十二局集团建筑安装工程有限公