材料出入库管理制度.doc

材料出入库管理制度1目的为规范公司的出入库材料的管理，杜绝使用不合格材料，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高材料的有效利用率，降低材料成本和不合理损耗，结合公司的实际情况，对材料出入库程序实行如下制度：2 适用范围公司各项目与上海虹桥运行管理部 3 验收3.1原材料、装置性材料到达现场后，由现场物资管理人员验证到场物资的品名、规格型号、材质等级等，对技术复杂的产品应会同技术人员共同验收，验证可采取下述方式：3.1.1 验质复试、抽样检验；3.1.2 点数、过磅；3.1.3 检尺、量方；3.1.4 检查外观质量；3.1.5 开箱点验。3.1.6 质量验收要核对物资的品名、型号、材质、规格尺寸、等级等，检查物资的外观质量状况，需要复试的按规定送检。3.2现场物资负责人对到场材料进行验收，应填写进场材料验收记录，验收合格后对其进行标识，贮存保管，并根据其材料的特点妥善保管、维护；3.3 对发生丢失、损坏或不适用情况的处理，出现下列情况，应填写产品质量反馈单：3.3.1材料到达现场验证不合格；3.3.2在使用、贮存期间损坏、变质，不符合预期的使用要求；3.3.3 出现的材料丢失、损坏、不适用等情况，应予以记录，并反馈给主管部门，并将记录存档、备查。4 材料的入库4.1入库物资由管库人员依据订货合同、进料凭证、技术证件、材质单对其数量质量进行验收，并填制材料验收记录，验收合格后填制收料单，并登记物资卡片； 4.2计重物资一律按实际重量计量入库，以理论换算计重的物资，要记录换算依据。计件物资应全部清点件数，定量包装的计重、计件物资可抽检5-15%，并作记录；4.3 对技术复杂的产品应会同技术人员共同验收入库。44验收入库一般产品应在二十四个工作小时内完成，批量大技术复杂的产品，经领导批准，可适当延长入库时间。4.5入库中发现质量不合格，数量超出允许误差范围的，及时反馈，应做记录。进口物资应按有关规定验收，不误索赔期，待处理物资不得办理入库，应单独存放，防止混杂。5 验收入库中遇到问题的处理5.1整车到货的物资要查看车封是否完好，如有异状，应会同相关运输部门人员检查车辆状况，经运输部门承认并做好记录。零担货物如包装破损造成数量短缺和质量损坏，也应索取记录，然后向责任方办理索赔。5.2凡供应单位造成短损的，凭“验收记录”向供应单位交涉处理。5.3数量差异，在允许范围（国家允许误差）可按实际数量入帐，超过允许误差时全部短少数量应及时向供货单位交涉处理。5.4质量不符合规定的，应及时通知供应单位交涉更换或降级减价（必须是不影响使用的）对有缺陷的物资可以维修的，经供方同意，可代为修理，其费用由供方负担，也可拒绝接收，由供方自行处理。5.5凡属供方错发的产品，经领导同意购入，方可验收入帐。5.6证件不全，应及时向供方单位索取。5.7对验收中发生问题的待处理物资，应单独存放，妥善保管，防止混杂、丢失、损坏。5.8对验收不合格的产品，应按合同条款和我方造成的损失额度，与供方协商，向供方提出退货与索赔。6 入库材料的保管保养6.1 材料存放做到正确、整齐、安全稳固，合理苫垫，料签齐全，检验试验标识明显，固定货位存放物资实行“四号定位”（ 库号（库房或货区代号）；架号（货架或货垛代号）；层号（货架或货垛层次代号）；位号（层内货位代号）、“五五堆码”（ 根据物资的不同特点，在摆放时每行每层数量力求以“五”、“十”或其倍数堆码）；6.2仓库贮存各类材料应按适宜的时间间隔检查库存品状况，根据物资管理制度规定，做到无变质、无锈蚀、无损坏、无霉烂、无虫蛀、无鼠咬；6.3贮存的材料记录准确、完整，帐、卡、物相符；6.4管库人员按照“六查”（ 查数量、查质量、查保管方法、查计量工具、查安全、查技术）进行自点，循环自点率每月不少于30%，对检查结果填写产品自点记录，确保在贮材料的质量，保持帐、卡、物相符。6.5每年年末定期进行一次彻底清查，对物资进行全面盘点，保存清查记录，上报清查统计报表。7 材料出库7.1材料出库依据发（领）料单或用料单，必须凭证齐全，手续完备，数量准确，质量完好，标志清楚，管库人员方可办理出库；7.2材料出库必须坚持“三检查”“三核对”（ 检查发料凭证是否正确无误，检查发出物资的编码、品名、规格、数量是否相符，检查应附技术证件和有关凭证是否齐全）、“三核对” （发料凭证与帐卡核对，发料凭证与发出实物核对，结存实物与帐卡核对）；7.3 材料出库应按先进先出的原则，有保管期限的必须在期限内发放，贮存期过长时，须经重新检验合格后使用。7.4合理布置现场仓库、料场，做好产品标识及状态标识。7.5开展压库利库工作，对易购料进行“零”库存管理。7.6