不合格品管理程序.doc

不合格品管理程序版本号： 编 制： 审 核： 标准化： 审 定： 批 准： 修改记录：修改单号修改页码修改状态生效日期更改者更改日期 发布 实施 发 布1. 范围本文件规定了不合格品分类、处置、标识、隔离以及各环节不合格品处理流程。本文件适用于进货检验、生产及售后服务过程发现的不合格品管理。2. 术语和定义2.1. 不合格品：按企业的技术质量标准和用户的需求为基础条件，将这些条件与采购的物资、生产的过程、生产的产品进行比较，那些不符合基础条件的产品（含返工、返修、让步、退货、挑选使用的产品）就称为不合格品。2.2. 返工：为使不合格产品符合要求而对其采取的措施。2.3. 报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其采取的措施。3. 规范性引用文件4. 职责4.1. 进货检验部门负责零部件不合格的判定，出厂检验部门负责整机不合格的判定。4.2. 生产车间负责对生产过程中的不合格品进行标识、隔离。4.3. 物资管理部门负责库区不合格品的标识、隔离；负责不合格品退货。4.4. 采购部门负责外购不合格品的处理申请；负责根据不合格品信息通知供应商返修或退货；负责供应商零部件不合格信息的传递。4.5. 售后服务部门负责市场退回不合格品的标识、隔离。4.6. 财务部门负责执行降价扣款的账务处理。4.7. 质量管理部门负责不合格品处理过程的监督。5. 管理程序5.1. 不合格品分类5.1.1. A类不合格：凡涉及产品性能、安全、环保项目的质量特性/参数的不合格品。5.1.2. B类不合格：凡涉及产品装配项目的质量特性/参数的不合格品。5.1.3. C类不合格：轻微影响产品装配或外观的不合格品。5.2. 不合格品审理原则5.2.1. 不合格品审理意见仅对当批有效，不能作为以后产品接收的依据。5.2.2. 列入国家强检项目的零部件，如安全、环保性能不能满足规定要求，不准让步接收。5.2.3. 不合格品审核应以保证产品质量为前提，不受产品成本、生产进度等外来因素的影响，独立、客观、公正地进行评价。5.2.4. 未经审理或审理结果不满足放行要求的，不得流入下道工序加工、装配或使用。5.3. 不合格品管理流程5.3.1. 进货检验不合格品管理5.3.1.1. 进货检验发现不合格品，检验人员填写产品检验报告单，交部门领导审核后，同时在物资待保管单上签署检验结论一并传采购部门，检验员分别保留一份物资代保管单和产品检验报告单。5.3.1.2. 采购部门收到检验结论为不合格的产品检验报告后，无论做何种处理，均需提出审理申请，申请意见为办理让步使用或返工/返修时，分别交设计部门、进货检验部门审理；申请意见为退货时，交进货检验部门审理，采购部门两个工作日内须完成审理传进货检验部门。采购部门不得对批量不合格外购件开具物资出门条。采购部门将审理完毕的产品检验报告（包括审理结论为让步接收、返修后让步使用、退货）及物资待保管单交物资管理部门，将审理完毕的产品检验报告传进货检验部门一份。5.3.1.3. 物资管理部门收到产品检验报告单后，根据审理结论对物资进行相应的标识、隔离、入库或退货处理，将产品检验报告单（包括审理结论为让步接收、返修后让步使用、退货）、物资待保管单传财务部门。5.3.1.4. 凡是审理结论为退货的，物资管理部门必须根据办理了不合格品审理的产品检验报告办理物资出门条。没有收到已办理了不合格品审理的产品检验报告，物资管理部门不得办理物资出门条。5.3.1.5. 对涉及降价扣款的，财务部门在供应商当月货款中扣除。5.3.2. 生产过程不合格品管理5.3.2.1. 生产过程中发现的上工序造成的不合格品，由发现部门作好标识、隔离，填写在线检测不合格记录表，随不合格件放置在一起。属外购件的，由进货检验部门判定，然后由发现部门将在线检测不合格记录表传质量管理部门，对不合格品按判定意见处理；属公司自制件的，由生产该件部门的质检人员判定，按判定意见处理，并将不合格记录表传质量管理部门。5.3.2.2. 生产过程中发现的自制不合格品，由发现人员标识、隔离，并通知部门领导或质量人员处理；需要让步使用或报废的，由责任部门填写不合格品审理申请，交相应部门审理，按审理意见执行。5.3.2.2.1. 若审理意见要求需要返工、返修的不合格品，由发现部门填写返工、返修申请表，交部门负责审批后传返工、返修部门，并按表栏目要求填写。返工、返修申请表申请部门保留一份、返工部门一份、完成后传质量管理部门落实责任及质量损失数据分析整改。5.3.2.2.2. 返工部门接到经审批后的返工、返修申请表后才能执行返修、返工，否则不予受理或返工。如违反本规定，由此产生的损失由责任环节承担。5.3.3. 出厂检验不合格品管理5.3.3.1. 整机测试发现不合格品，由检验员在装配检验流程卡上作好检验记录，不得加贴强制认证标识。5.3.3.2. 经整机装配部门返修后重新检验，直至合格放行。5.3.4. 售后服务退回的故障件管理5.3.4.1. 售后服务部门在故障件上张贴标识卡。5.3.4.2. 市场退件鉴定人员按三包件退件标准进行判定，注明退件故障原因。5.3.4.3. 售后服务部门按判定意见，进行标识、隔离，并将该故障件退回库房，由库房集中对故障件退供方或报废处理。6. 附录不合格品审理人员名单7. 记录 产品检验报告 在线检测不合格记录表 返工、返修申请表 附录A：不合格品审理人员名单序号部门审理人员1总经理室总经理2技术部部长3产品设计室项目负责人4过程设计部门项目负责人5检验部门检验员 产 品 检 验 报 告 编号： 国内 出口 批次: 产品名称:产品图号:机型:制造单位:待检单号:数量:不合格审理编号:检验日期: 抽检数:序号检验项目及要求实测数据结果检验结论： 合格 不合格检验员： 日期： 不合格，建议让步接收 不合格，建议返工/返修后再检 退货 审核： 日期：不 合 格 品 处 理 及 审 理申请部门意见申请办理让步使用组织返工/返修后再复检退货经办人： 审核：产品设计/过程设计部门意见让步接收 返修后让步使用退货审定： 年 月 日产品检验部门意见让步接收，降价比例为_%返修后让步使用，降价比例为 %返工/返修部门：退货审批： 年 月 日返工/返修后复检合格（或满足返工要求）不合格（或不满足返工要求）检验员： 年 月 日公司领导意见（必要时）： 注：此报告一式两份，检验员保存一份，产品检验部门保存一份；当出现不合格审理时申请部门复印保存一份，返工/返修部门复印保存一份。在线检测不合格记录表 编号：序号时间机型零件图号零件名称供应商不合格描述处理意见故障件数发现者确认使用说明：1、 本表由生产过程不合格品发现部门填写序号、时间、机型、零件图号（没有时，不填）、零件名称、不合格描述、故障件数、发现者；质检人员填写供应商、处理意见，在确认栏签名。 返工、返修申请表 返工、返修申请单位： 编号： 日期/时间部门负责人机型及零件名称数量/单位返工、返修原因需要返工内容主送单位要求完成日期 以下内容由返工、返修人填写返工、返修工时所用原材料及零件名称数量/单位接收部门负责人返工、返修人备注：注：一式三联 ，申请部门一份；返工、返修部门一份；质量管理部门一份。 返