项目内部审核总结.doc

附录A2011 年内部审核计划受审方：项目各部门、工区 编号：20110701审核目的（1）、验证项目质量、环境和职业健康安全管理活动及活动结果是否符合规定体系要求，评价管理体系运行的有效性，为管理体系的持续改进提供依据；（2）、提前发现问题，及时采取纠正措施（3）、通过内部审核完善质量、环境和职业健康安全管理体系。审核范围项目各部门、工区审核准则（审核依据）ISO 9001：2008标准ISO 14001：2004标准OHSAS 18001：2007标准本公司管理手册、程序文件、作业文件及其他有关文件相关的法律、法规、标准和有效的合同审核日期2011年7月18日至 7月20日审核组成员组长： 组员：审核日程安排表时 间审核员审核部门标准条款ISO 9001：2008ISO 14001：2004OHSAS 18001：20072011-7-10首次会议2011-7-18各部门全部条款2011-7-19各部门全部条款2011-7-20上午各部门全部条款2011-7-20下午工区7.5.34.4.64.4.62011-7-21至7-31整理资料2011-8-1至8-9汇总内审资料、上报批准： 审核： 编制：附录D第1次内部审核不符合项分布汇总表审核单位： 审核日期：2011-7-18至2011-7-20 编号：20110701 部门标准条款号工程质量安全部设备物资部劳财部经营管理部综合部土建工区辅助工区修理厂合计ISO 9001：2008标准，条款8.311ISO 9001：2008标准，条款8.411OHSAS 18001：2007标准，条款4.4.111ISO 14001：2004标准，条款4.4.611OHSAS 18001：2007标准，条款4.4.611ISO 9001：2008标准，条款6.211ISO 9001：2008标准,条款4.2.411ISO 9001：2008标准,条款711其它合计4112附录E内部审核报告（至少包括以下内容）单位：141项目部 编号：20110801审核目的（1）、验证项目部质量、环境和职业健康安全管理活动及活动结果是否符合规定要求，评价管理体系运行的有效性，为管理体系的持续改进提供依据；（2）、提前发现问题，及时采取纠正措施；（3）、通过内部审核完善质量、环境和职业健康安全管理体系。审核范围各部门、工区审核准则 ISO 9001：2008 ISO14001：2004 OHSAS 18001：2007本公司管理手册 程序文件 作业文件 合同审核日期2011年7月18日至2011年7月20日审核组质量环境职业健康安全管理体系综述（一）不符合项数量统计体系性 质QMSEMSOMS总计严重22一般3216合计5218（二）审核过程简述本次审核按照审核计划时间进行，由为审核组组长的审核组成员进行。期间在各部门配合，领导关心下，审核组结合股份公司海外业务子体系文件的要求对体系所有标准条款进行了审核，圆满完成了审核任务。本次内部审核主要采用了现场查看、查阅资料、询问等方法。审核完毕后审核组发布了不符合项通知单，并得到了各部门的负责人的确认。（三）管理体系运行评价项目部在绝大多数中方人员为第一次参与海外项目，并在工程进行过程中部分人员进行调整，一度进度压力较大的情况下，建立管理体系，并实施运行。在实施管理体系运行过程中出现大部分人员对海外业务子体系理解不足，或仍采用有限公司管理体系相关文件的情况。本项目对管理体系能够正常运行，在对不符合项和观察项进行整改后具备了可持续性。（四）审核结论本项目的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系及其过程活动和有关结果基本符合标准和股份公司海外业务子体系文件的要求。（五）存在问题本次审核共发现8个不符合项，严重不符合2项，均已开出不符合项报告，其中不符合项见不符合项分布汇总表。（六）整改意见审核组要求各部门制定纠正措施，2011年8月4日前整改完成。内审员8月5日前完成纠正措施完成情况验证，并提交管理评审。（七）报告分发1、海外事业部2、项目