试点专用--工程质量检查流程.doc

文件名称Document 【工程质量检查流程】 文件编码Reference No: 【STS/EM04】版本Version: 【V3.1】业务类别 Business Category: 【STS】 生效日期Effective Date ：【2003-08-21】模块属性Attributes of Module ：【工程管理】 拟制责任人 Prepared by: 【郭鹏】业务小类 Sub Category of Business【工程质量检查】文件审核人Reviewer: 【喻伟】Type of Functional System：【跨系统】角色Role【质量负责人、质量责任人、QC、工程督导】 流程责任人 Process Owner：【庾红卫】 警示：本文件的最新有效版本保存在文档中心，使用文件时，请直接在文档中心查询，禁止非法复印！ Warning: the lasted effective version of this document is saved at Document Center. Please inquire directly from Document Center when you use this document. No copies are allowed to be made!0. 定义 Definition1. 目的 Objective所涉及业务的使命对工程质量状况开展的检查工作进行规范约束，业务目标保证检查工作高效、正确，检查结果准确、公正，同时有效地控制工程质量检查成本本流程对上述目标的贡献1、确定质量检查相关部门和人员责任，规定工程质量检查工作的开展步骤和具体实施内容2、减少工程质量检查过程中存在的风险和失误，提高客户满意度2. 范围流程起点工程质量检查计划制订流程终点工程质量问题闭环业务范围适用于工程质量检查业务适用范围本流程适用所有由华为公司完成的华为设备的安装工程，由华为公司完成的非华为设备的安装工程参照执行 3. KPI指标 KPI Index指标名称指标定义计算公式统计周期数据来源说明工程质量系数工程完工后工程质量的综合评价，由软件工程质量系数、硬件工程质量系数、工程满意度等三部分组成参考组织绩效考核标准季度工程项目管理系统4. 相关文件 Correlative Documents 上层文件名称文件编号上下游接口文件文件编号设备安装流程STS/ EM03无无工程质量标准V4.1文档质量检查标准V4.25. 输入 Input输入类型输入名称内容简述上游来源接口及提供者上游来源接口流程名称启动输入工程完工信息工程是否处于完工状态工程督导工程项目管理系统客户设备档案信息工程完工后传递回公司归档的工程文档工程督导分产品的设备档案库过程输入无无6 输出 Output 输出名称内容简述下游接口及客户下游接口流程名称工程质量检查报告工程质量检查问题信息纪录，附带对施工单位的整改要求和整改情况回执。本表也作为不合格工程扣款确认凭证工程督导工程质量自检报告工程督导自检工程质量问题记录，与工程质量检查报告使用同一模板QC工程质量检查计划每月检查工程质量所需的人员、时间、局点等安排QC华为公司工程质量报告与客户有关的工程质量检查问题信息纪录和整改建议客户工程勘测电缆浪费检查表电缆勘测长度现场复查记录勘测质量责任人文档质量检查报告工程文档质量问题记录文档质量责任人7. 角色、职责及特殊技能 Roles, Responsibilities and Special Skills 角色名称职责特殊技能要求质量责任人负责公司或区域工程质量、勘测质量、文档质量的责任人。质量负责人对工程质量总体负责，审核检查计划工程督导工程自检和整改的责任人。QC执行工程质量检查任务、监控工程质量问题整改闭环的软件和硬件工程师。技术等级2级（含）以上工程师，或质量责任人认可的工程师8. 流程图附后9. 流程说明01 工程质量自检 工程督导工程督导在硬件安装完毕或软件调试完毕后，进行硬件或软件工程质量自检，填写工程质量自检报告，连同工程备忘录分别在设备加电前或初验前3个工作日，上载到工程项目管理系统归档。02 制订检查计划 -质量责任人 公司质量责任人制订负责工程业务的工程质量检查计划，每月月底前将下月的检查计划提交质量负责人。03 审核检查计划 -质量负责人 质量负责人对提交的工程质量检查计划进行审核，避免对同一局点在短期内进行重复检查，控制现场检查比例。每月3日前将审核后的检查计划返回提交人执行。04 确定QC -质量责任人根据审核后的检查计划，确定检查人员QC，分解的检查计划只包含该QC负责检查的工程，注明检查完成时间和检查形式（现场检查或远程检查）。05 判断检查条件是否具备 -QC 5.1. 准备检查工程的相关资料，包括工程设计资料、客户设备档案、工程质量自检报告、工程备忘录、工程勘测资料、设备数据、远程拨号信息等，了解被检查工程的情况。5.2. 通过区域工程负责人、工程督导、客户工程负责人，了解工程实际情况，征询客户是否可以配合进行工程质量检查。5.3. 根据获得工程信息，判断工程是否具备检查条件是则实施工程质量检查，否则通知公司质量责任人，临时补充其它工程。06 实施工程质量检查 -QC6.1. 现场检查：A. 到达检查工程所在地后，联系同意本次检查的客户工程负责人，请求对本次检查给予协助。QC必须在保证不影响设备正常运行的前提下，严格按照工程质量标准完成全部检查项目。检查完成后应向客户工程负责人通知检查结束，简单通报与客户界面的有关问题，重要问题应由区域工程负责人出面交涉。B. 在不打扰客户的情况下，按照文档质量检查标准及工勘电缆检查相关规定，对本次工程的文档质量和电源线、用户线、中继线等的实际布放长度进行检查（免工勘工程不需要进行长度复查）。C. 若客户服务中心授权委托进行该工程客户满意度调查时，参照客户服务中心调查相关规定进行，输出工程客户满意度调查表。6.2. 远程检查：A. 首先选用文档库中的数据进行检查。B. 若文档库中无法提取数据时，联系客户工程负责人或工程督导，协助进行远程拨号检查。QC严格按照远程检查相关规定进行检查，检查完成后应向客户工程负责人通知检查结束，断开远程检查，简单通报与客户界面的有关问题，重要问题应由区域工程负责人出面交涉。C. 若文档库中无法提取数据，且无法拨号登录时，联系工程督导提供被检查工程的数据。6.3. 报告输出：A. 在工程项目管理系统下载的工程质量自检报告基础上填写工程质量检查报告，在检查完成3个工作日内提交公司质量责任人。若客户要求提供检查报告时，填写华为公司工程质量检查报告提交客户。B. 若进行文档或勘测质量检查时，输出文档质量检查报告提交文档质量责任人，工程勘测电缆浪费检查表提交勘测质量责任人。07 沟通检查结果 -质量责任人/工程督导 对于检查发现的问题需要沟通时，公司质量责任人应在3个工作日内与工程督导进行沟通确认。08 录入检查报告 -质量责任人沟通后的工程质量检查报告在3个工作日内录入工程项目管理系统，提交区域质量责任人整改工程质量问题，抄送区域工程负责人，报告附件粘贴在系统的报告附件栏归档。当月的检查报告在月底前录入工程项目管理系统。 09 确定整改责任人 - 质量责任人区域质量责任人将整改任务填入检查报告后下达给工程督导，要求限期整改，并跟踪工程督导的整改执行情况。10 整改工程质量问题 工程督导工程督导按整改任务要求的期限完成工程质量问题整改，返回整改报告，区域质量责任人有权决定是否复查。11 闭环质量检查问题 质量责任人区域质量责任人根据整改结果，闭环工程质量问题。A、 对无法完成的公司原因造成的产品质量问题，转客户问题处理系统解决。B、 对于已经整改和其他原因无法整改的问题，注明原因，闭环质量问题。C、 质量报告整改闭环期限为30天。D、 整改报告粘贴在整改报告附件栏归档。11. 支持文件Supporting Document序号文件名称文件编码12 记录的保存 Retention of Record记录名称保存责任者保存场所归档时间保存期限到期处理方式工程质量检查报告质量责任人工程项目管理系统提交后3日内3年系统销毁参考附件：文档流向表（工程部分）13 补充说明 Supplementary Instructions 13.1、工程质量检查计划的制订原则：A. 各产品线选择检查的工程应根据近期工程质量监控业务的需要进行（如新版本使用情况、全国性重大工程、产品线质量管理工作的开展情况等），软件检查以远程检查为主。B. 硬件工程质量以抽查为主，检查侧重对公司重大工程和对客户较为重要的工程，兼顾工程量相对较大的工程。C. 被检查工程应该是在工程项目管理系统中已完工的工程，并且完工日期距离实际检查日期不超过3个月。D. 检查计划应该适当留有必要的备用检查工程，并在计划中加以注明。E. 尽量选取客户设备档案已归档的工程以便同时实施文档质量检查。13.2、在检查时，由于条件不具备，个别未检查的项目按合格对待。13.3、对于合作工程，本流程中的工程督导对应合作单位的接口人，也可以直接联系合作单位的工程督导。其中不合格工程要求合作单位的领导签字确认。13.4、检查方式：A、公开检查：QC可以提前通知工程督导，要求工程督导同行或配合，但最早只能在准备启程前往被检查工程地点时才能通知工程督导。工程督导协助QC与客户接洽，在征得客户同意后前往工程现场检查；或者临时通知工程督导对工程进行远程检查，在工程督导的配合下完成拨号远程检查。QC在检查过程中可以向工程督导了解与工程有关的问题，工程督导如实回答。B、秘密检查：QC直接与客户工程负责人联系，征得客户同意后，直接前往工程现场检查（或远程联机检查）。QC在检查过程中可以向客户了解与工