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附页 程程序序文文件件 作作业业文文件件 记记录录对对照照表表 一体化标准体系要求 程序文件作业文件记录 编码 名称编码名称编码 名称 4 4 1PD DQE IMS4 1文件和资料控制程序 RD DQE IMS4 1 01 受控文件清单 收文台帐 文件发放 回收记录 文件借阅复制记录 文件鉴定销毁清单 文件更改 审批通知单 文件更改记录表 RD DQE IMS4 1 02 OD DQE IMS4 1 01 一体化管理体系文件编制办法 RD DQE IMS4 1 03 OD DQE IMS4 1 02 文书管理办法 RD DQE IMS4 1 04 OD DQE IMS4 1 03 档案管理办法 RD DQE IMS4 1 05 RD DQE IMS4 1 06 RD DQE IMS4 1 07 4 2PD DQE IMS4 2记录控制程序OD DQE IMS4 1 01 一体化管理体系文件编制办法 RD DQE IMS4 2 01记录清单 记录归档登记表 记录销毁申请 登记表 QOHSE检查记录 QOHSE通用会议记录 RD DQE IMS4 2 02 RD DQE IMS4 2 03 RD DQE IMS4 2 04 RD DQE IMS4 2 05 4 3PD DQE IMS4 3 法律 法规及其它要 求管理程序 RD DQE IMS4 3 01 法律法规及其他要求适用性确认单 法律法规及其他要求清单 QOHSE检查记录 无无RD DQE IMS4 3 02 RD DQE IMS4 2 04 5 4PD DQE IMS5 4 目标 指标管理方案 管理程序 OD DQE IMS5 4 01 OD DQE IMS5 4 02 OD DQE IMS5 4 03 各部门 单位 的目标 指标分解表 目标 指标管理方案一览表 OHSE管理方案 RD DQE IMS4 2 04 QOHSE检查表 5 5PD DQE IMS5 5变更管理程序 无无 RD DQE IMS5 5 01 RD DQE IMS5 5 02 变更申请表 变更验收记录 5 6PD DQE IMS5 6 危险源 环境因素识 别与评价程序 OD DQE IMS5 6 01 危险源 环境因素识别与评价方案 RD DQE IMS5 6 01危险源辨识和风险评价表 RD DQE IMS5 6 02环境因素识别评价汇总表 RD DQE IMS5 6 03重大风险清单 RD DQE IMS5 6 04重要环境因素清单 RD DQE IMS4 2 04 QOHSE检查表 5 8PD DQE IMS5 8信息交流与协商程序 无无 RD DQE IMS5 8 01 RD DQE IMS5 8 02 RD DQE IMS5 8 03 信息处理台帐 职工提安 提案解答报告 5 9PD DQE IMS5 9管理评审程序 OD DQE IMS5 9 01年度管理评审计划 RD DQE IMS5 9 01 RD DQE IMS5 9 02 RD DQE IMS4 2 05 管理评审报告 会议签到表 QOHSE会议通用记录 6 1PD DQE IMS6 1人力资源管理程序 OD DQE IMS6 1 01 庆石国工发 2004 1号 庆石国工发 2004 2号 大庆石油国际工程公司岗位规范 大庆国际石油工程公司职工培训管理是办法 公司职工2004年培训工作计划 RD DQE IMS6 1 01 RD DQE IMS6 1 02 RD DQE IMS6 1 03 RD DQE IMS6 1 04 RD DQE IMS6 1 05 RD DQE IMS6 1 06 RD DQE IMS6 1 07 员工能力评价表 培训需求计划表 员工培训办班申报审批书 送外培训人员审批表 各类人员取证台帐 培训档案 年度培训工作总结 6 2PD DQE IMS6 2 设备及设施完整性管 理程序 OD DQE IMS6 2 01 庆石国工发 2003 9号 庆石国工发 2004 10号 固定资产管理办法 大庆石油国际工程公司安全管理办法 大庆石油国际工程公司2004年度新改扩项目及整改维修计划 RD DQE IMS6 2 01 RD DQE IMS6 2 02 RD DQE IMS4 2 04 设备及设施台帐 固定资产台帐 QOHSE检查记录 6 3PD DQE IMS6 3 办公区域职业健康安 全与环境管理程序 庆石国工发 2003 9号 大庆石油国际工程公司安全管理办法 庆局发 1998 41号 大庆石油管理局发职工劳动保护细则 RD DQE IMS6 3 01 员工职业健康检查计划 OD DQE IMS6 3 02HSE项目计划书 OD DQE IMS6 3 03HSE作业指导书RD DQE IMS6 3 01 员工职业健康档案 庆局发 2002 30号 石油企业职工个人劳动防护用吕管理办法 RD DQE IMS6 3 02QOHSE活动记录 庆局发 2002 29号 大庆石油管理局环境保护管理办法 RD DQE IMS4 2 04QOHSE检查记录 庆局发 1998 31号 大庆局消防安全管理暂行规定 中华人民共和国道路交通法 庆局发 2003 25号 大庆石油管理局环境监测实施细则 中国石油天然气总公司工业卫生管理办法 7PD DQE IMS7 0涉外商务管理程序 QD DQE IMS7 5 01 OD DQE IMS7 0 01 OD DQE IMS7 0 02 OD DQE IMS7 0 03 工程项目内部合作协议书 大庆石油国际工程公司合同管理程序 技术标书 商务标书 RD DQE IMS7 0 01 RD DQE IMS7 0 02 RD DQE IMS7 0 03 RD DQE IMS7 2 01 RD DQE IMS7 0 04 公司立项审批表 大庆石油国际工程公司立项报告 考察报告 合同签订审批单 合格外包供方名录 7 1PD DQE IMS7 1 与顾客有关过程的管 理程序 OD DQE IMS7 1 01 OD DQE IMS7 1 02 OD DQE IMS7 1 03 投标书 合同草案 技术草案 RD DQE IMS7 1 01 RD DQE IMS7 0 02 合同签订审批单 口头协议确认表 7 2PD DQE IMS7 2合同管理程序 OD DQE IMS7 2 01 大庆石油国际工程公司合同管理办法 RD DQE IMS7 2 01 RD DQE IMS7 2 02 大庆石油国际工程公司合同审批单 大庆石油国际工程公司合同台帐 7 4PD DQE IMS7 4采购管理程序 OD DQE IMS7 4 01 庆局发 2001 105号 OD DQE IMS7 4 05 合格供方名录 大庆石油管理局技术和设备引进管理办法 大庆石油国际工程公司法人授权委托办法 RD DQE IMS7 4 01 RD DQE IMS7 4 02 RD DQE IMS7 4 03 RD DQE IMS7 4 04 RD DQE IMS7 4 05 RD DQE IMS4 2 04 供方评价报告 物资采购计划 采购合同 质量保证协议 供方年度业绩评定表 QOHSE检查记录 7 5PD DQE IMS7 5 国际石油工程项目开 发实施管理程序 中油集团公司中外字 2003 503号 QD A0 7 5 2 01 关于派出执行境外项目人员管理细则 工程项目内部合作协议书 RD DQE IMS7 5 01 RD DQE IMS7 5 02 RD DQE IMS7 5 03 RD DQE IMS4 2 04 RD DQE IMS7 0 08 工程施工季报 国外项目工作周报 项目总结报告 QOHSE检查记录 合格外包供方名录 7 6PD DQE IMS7 6进口业务程序 OD QDE IMS7 6 2 01 INCOTERMS 2000 RD DQE IMS7 6 01 项目工作进度表 OD QDE IMS7 6 2 02 联合国国际货物销售合同公约 RD DQE IMS4 2 04 QOHSE检查记录 OD QDE IMS7 6 2 03 国外合格供方名录 RD DQE IMS7 1 01 合同签订审批单 OD QDE IMS7 6 2 04进口项目代理协议 OD QDE IMS7 6 2 05进口全同 OD QDE IMS7 6 2 06外运代理协议 7 7PD DQE IMS7 7出口业务程序 OD DQE IMS7 6 01 OD DQE IMS7 6 02 OD DQE IMS7 6 03 OD DQE IMS6 1 01 OD QDE IMS7 6 06 OD QDE IMS7 7 01 OD QDE IMS7 7 02 INCOTERMS 2000 联合国国际货物销售合同公约 UCP500 大庆石油国际工程公司岗位规范 外运代理协议 出口合同 检验证书 RD DQE IMS7 0 08 RD DQE IMS7 1 01 RD DQE IMS7 7 02 RD DQE IMS7 7 03 RD DQE IMS4 2 04 合格供方名录 合同签订审批单 出口项目工作进度表 来往函信登记表 QOHSE检查记录 7 9PD DQE IMS7 9应急与响应管理程序 庆石国工发 2004 15号 大庆石油国际工程公司安全事故抢险救灾应急预案 RD DQE IMS7 9 01应急演练记录 7 10 PD DQE IMS7 10 节能降耗管理程序 无无RD DQE IMS4 2 04 QOHSE检查表 7 11PD DQE IMS7 11 工程外包过程管理程 序 中油字 2003 530号 OD DQE IMS7 2 01 PD A0 7 5 1 PD A0 7 5 2 PD A0 7 5 3 QD DQE IMS7 5 01 关于派出执行境外项目人员管理细则 大庆石油国际工程公司合同管理程序 地球物理勘探过程控制程序 钻井过程控制程序 基本建设过程控制程序 工程内部合作协议书 大庆石油管理局关于加强外部市场开发体系建设若干意见 RD DQE IMS7 5 02 RD DQE IMS7 5 01 RD DQE IMS4 2 04 RD DQE IMS7 5 03 国外项目工作周报 工程施工季报 QOHSE检查记录 项目总结报告 8 1PD DQE IMS8 1顾客满意度测量程序 无 RD DQE IMS8 1 01 RD DQE IMS5 8 01 顾客满意度调查分析表 信息处理台帐 8 2PD DQE IMS8 2内部审核管理程序OD DQE IMS8 2 01 内部审核方案 RD DQE IMS8 2 01 RD DQE IMS8 2 02 RD DQE IMS8 2 03 RD DQE IMS8 2 04 RD DQE IMS8 2 05 RD DQE IMS8 2 06 审核实施计划 审核检查表 不符合报告 不合格项分布表 一体化体系内部审核报告 内审方案的监视评审的报告 8 3PD DQE IMS8 3绩效监视与测量程序 RD DQE IMS8 3 01 RD DQE IMS4 2 04 RD DQE IMS8 3 02 公司环保监测数据表 QOHSE检查记录 年度监测计划 8 4PD DQE IMS8 4不合格品控制程序 RD DQE IMS8 4 01 RD DQE IMS4 2 04 不合格品控制记录 QOHSE检查记录 8 5PD DQE IMS8 5事故 事件管理程序 庆石国工发 2004 15号 庆石国工发