课题验收工作方案.doc

课题验收工作方案 课题验收工作方案 泰州市20XX年度农业综合开发项目 验收工作方案 泰州市农业资源开发局 泰州市财政局 二XX年六月 验收工作方案 根据省级20XX年度全省农业综合开发项目验收工作指导意见及20XX年度全省农业综合开发项目市级验收操作规程要求，结合我市实际，现就20XX年度农业综合开发项目市级验收工作制定如下工作方案。 一、总体布置 1、根据省级20XX年度项目验收工作指导意见部署，市级根据省级委托对20XX年度所有农业综合开发项目进行全面验收，并对市(区)验收工作进行抽查。 2、市级委托市(区)对本辖区20XX年度所有农业综合开发项目进行全面自验。 二、验收项目范围 1、20XX年度国家农业综合开发土地治理项目(存量、增量); 2、20XX年度农业综合开发产业化经营项目(财政补助和贷款贴息); 3、20XX年度省级高沙土农业综合开发项目; 4、20XX年度园区试点项目。 三、验收依据 1、国家农业综合开发资金和项目管理办法; 2、国家农业综合开发综合检查办法(财发xx31号); 3、国家农业综合开发项目与资金管理其它有关规定; 4、江苏省国家农业综合开发项目竣工验收办法(苏农开xx19号、苏财农发xx39号); 5、江苏省省级农业综合开发项目竣工验收办法(苏农开xx84号、苏财农发xx95号); 6、其它省级立项农业综合开发项目与资金管理有关规定; 7、项目与资金计划及相关批复文件(附件)、计划调整报告及批复文件等; 四、验收内容 1、验收工作开展情况。 主要检查验收工作质量、验收发现问题整改等情况。 2、审计情况。 主要是开展审计情况和审计报告中指出问题整改情况。 3、项目前期准备。 主要是农业综合开发与当地农业开发规划结合情况，项目库建设及入库动态管理情况，项目选项论证情况等。 4、项目计划编制及执行情况。 主要包括项目计划编报、转批及计划调整情况;项目初步设计或实施方案编制及批复情况;项目各项建设任务(包括土地治理项目各项治理措施和产业化经营项目各项建设内容)实施完成情况;已建工程建设质量情况等。 5、资金使用和管理情况。 主要是财政资金配套到位情况;项目财政资金使用情况;项目自筹资金落实、使用情况;有关费用(项目管理费、监理费、科技推广费、工程管护费等)提取使用情况;县级报账制和专人管理、分账核算、专款专用执行情况;资金预决算和会计核算情况;“先建后补”制度执行情况等。 6、项目管理制度执行情况。 主要包括项目招投标、工程建设监理制、项目公示制执行情况;工程产权移交和管护责任落实情况。 7、项目效益情况。 主要包括项目社会、经济和生态效益情况，推进项目区高效农业发展情况，增加农民收入情况等。 产业化经营项目运行及预期效益情况，带动农民增收情况等。 五、验收方式 (一)、验收组成立 市级验收组由市、各市(区)开发、财政部门相关业务人员组成。 从各市(区)开发部门抽调项目管理业务骨干1名参加市级验收，请各市(区)支持配合。 (二)、验收方法 验收组采取听汇报、查资料、实地检查和走访农户等方法。 验收结束后，验收小组对验收的市(区)进行综合评分，并与被验收的市(区)交换意见。 1、听取汇报。 主要是听取被验市(区)开发、财政部门的汇报。 了解市(区)全面自验情况，农业开发项目执行情况和验收及审计发现问题整改情况。 可要求项目乡镇、施工、监理、产业化项目实施主体等相关单位派人参加汇报，以便了解情况。 2、查阅项目和财务档案资料。 通过查阅资料，核查项目和资金管理制度执行情况;核查项目前期工作、项目计划批转、计划调整、项目建设管理和项目工程验收等情况;核查项目财政资金配套、拨付及使用情况;核查项目自筹资金到位、使用情况;核查项目管理费、科技推广费、监理费、工程管护费等的使用及管理情况;核查产业化项目承担单位基础会计资料归集及管理情况。 3、对项目进行实地核查。 主要核查内容是： (1)建设规模。 核查土地治理类项目区规划范围与完成范围和实际完成是否相一致;产业化经营项目建设任务是否与批复的计划和实施方案一致。 (2)工程量。 持竣工图、表，对图上标注并被抽取的的工程(特别是中沟级以上建筑物)到现场进行核对，查看是否按计划施工，有无未完工程;核查项目设施(设备)完成情况。 查看农田林网完成情况，核查树种是否对应，数量、尺寸是否符合，成活率、保存率情况如何。 查看科技推广项目中培训是否进行，良种补贴、生产资料是否真实发放到位，效果如何。 对产业化经营项目要根据批复的计划和实施方案，核对项目建设规划布局、实施内容和购置仪器设备等。 (3)工程质量。 工程质量主要由监理单位负总责，验收时须提供监理单位发放的工程质量合格证。 监理单位须查看各项工程的建设标准是否达到设计要求，有无偷工减料和弄虚作假情况，特别是涉及生产安全的工程质量是否达标。 对机电类设备要进行运行测试，确保能够用于项目区生产，不能运行的，不能通过项目验收。 验收组重点对监理单位监理工作开展情况通过查阅台账资料进行检查，并对项目工程外观质量等进行总体评价。 如发现项目工程有较大质量问题，要核查监理和质量检查记录，根据需要，可要求县级聘请第三方对工程质量进行鉴定。 (4)工程管护。 主要查看项目区建筑物、沟渠、道路、树木是否得到有效管护，并了解管护资金、管护人员责任是否得到落实。 对产业化经营项目，要查看设备维护情况。 (5)规划设计。 重点检查主要工程的规划、设计是否合理，是否存在明显缺陷。 4、走访项目区农户。 听取农民对农业综合开发工作的评价意见和建议，了解农民筹资投劳和实施农业综合开发项目受益情况。 核查科技示范推广受益农户科技措施落实情况。 核查项目结对帮扶措施落实情况，“龙特”试点项目还需核查持股分红情况。 5、验收组汇报交流。 每个市(区)验收结束后，验收组参验人员交流各自验收情况，形成统一意见，并对验收市(区)进行综合评分。 6、验收问题确认。 验收组每位成员针对分工抽验的项目填写工作底稿，并签名确认，在此基础上形成被验收市(区)问题汇总表，在验收市(区)实地验收结束、与市(区)交换意见前，经市(区)开发、财政部门确认后，由被验收市(区)签字确认，作为验收评价和整改的依据。 7、交换意见。 验收组对验收市(区)年度计划任务完成情况、工程质量及运行管护、项目与资金管理、效益发挥等情况作出综合评价，并提出存在问题初步整改意见，与市(区)农业开发、财政部门集中交换意见。 8、验收表格填写。 实地验收工作结束后，验收人员及时填写评分表、资金检查表等表格。 验收人员要客观公正地对被验收市(区)进行评分，并在评分表等相关表格上签字确认，验收有关表格在交换意见后存档。 六、验收的评价 (一)合格与否的标准 1、项目市(区)具备以下条件的，可以评为“合格”： (1)严格贯彻执行上级项目和资金管理有关要求; (2)按照规定完成验收工作，及时向上级报送验收有关材料; (3)执行国家农业综合开发政策和有关规定，规章制度健全; (4)项目前期准备工作充分，能够按照规划建立项目库，按照要求编制可行性研究报告、初步设计等材料，各项管理程序规范; (5)按计划全面完成各类项目建设任务与主要经济技术指标，符合规定比例要求; (6)工程规划设计合理，达到设计要求和建设标准，管护制度落实，正常发挥效益; (7)项目财政配套资金及时足额到位，资金拨付及时，自筹资金有据可依，完成项目投资计划，符合规定比例要求; (8)资金投向和使用合理，报账及时，管理规范，按要求进行审计; (9)财务制度完善，会计核算规范; (10)项目及财务档案资料齐全，管理有序。 2、市(区)农业综合开发项目存在下列情况之一的，评为“不合格”： (1)项目建设任务及财政资金报账完成进度低于计划批复的90%;财政资金拨付进度低于80%(不含预留质量保证金); (2)超越权限，擅自调整项目计划(包括变更项目性质、建设地点、实施单位和建设内容); (3)项目申报和实施中弄虚作假，骗取国家农业综合开发财政资金; (4)存在挤占、挪用、抵顶财政资金等严重违规违纪问题; (5)地方财政资金配套不到位，未全面实行财政资金县(市、区)级报账制;财政资金未实行专人管理、分账核算、专款专用; (6)未对审计、市级验收中发现重大问题整改到位; (7)拒绝配合检查组工作。 (二)检查评分方法和标准 各市(区)评分分值为100分，市(区)自验、市级抽验均根据检查的主要内容评分，达到要求为满分，否则，依据评分标准扣分(详见表1：泰州市农业综合开发项目验收评分表)。 七、需提供的资料 1、各市(区)向市级提出验收申请须提供以下资料： (1)市(区)开发、财政部门联合出具的市级验收申请; (2)市(区)开发、财政部门对20XX年度国家农业综合开发项目的市(区)自验报告(必须做到内容完整、依据充分、客观真实，具体包括：项目和资金完成情况，主要工程建设质量情况，项目实施效益情况;项目和资金管理主要做法和经验;存在的主要问题和整改建议;验收组建议的验收结论等，并附抽验县验收评分表和问题汇总表); (3)同级审计部门出具的年度项目审计报告，其中：土地治理项目需提供工程竣工结算审计报告、项目总体审计报告，由业主承担的项目提供项目总体审计报告; (4)市(区)自验发现问题整改落实情况汇报; (5)审计发现问题整改落实情况汇报; (6)年度项目建设与资金管理工作总结; (7)产业化经营项目参照泰农开20XX9号通知要求报送竣工验收备案资料; (8)市(区)自验相关表格： 表1：xx市(区)20XX年度农业综合开发土地治理项目进度报表 表2：xx市(区)20XX年度农业综合开发项目工程与投资完成情况统计表 表3：泰州市农业综合开发项目验收评分表 表4：泰州市农业综合开发项目验收问题汇总表 表5：泰州市农业综合开发项目验收工作底稿 表5-1：泰州市农业综合开发土地治理项目验收工作底稿 表6：20XX年度农业综合开发项目投资完成情况汇总表 表7-1：土地治理项目资金到位支出情况检查表 表7-2：土地治理项目资金使用情况表 表7-3：土地治理科技推广项目情况表 表7-4：项目管理费使用情况表 表8-1：产业化经营财政补助项目统计表 表8-2：产业化经营贷款贴息项目统计表 表9：xx市(区)农业综合开发20XX年度项目市级验收结论 2、市级验收现场另需提供以下资料： (1)有关图件(项目区位置图、原状图、规划图、竣工图)，主要工程定点定位表及立项前、实施中、竣工后图片资料; (2)项目及财务档案。 八、验收组织安排 (一)时间安排 1、国家农业综合开发项目市级验收于7月上旬开始，7月底前完成(仅对申请资料齐全、符合市级验收条件的市(区)进行市级验收); 2、省级高沙土项目市级验收于10月上旬开始，10月底前完成; (二)、工作安排 1、市(区)级自验。 一是全面完成工程建设任务。 加快工程扫尾，确保项目于验收前全面完成建设任务;二是做好市(区)级自验。 按时完成市(区)级自验，及时整改存在问题。 三是完成审计与报账工作。 及时完成项目审计工作;加强报账审核，及时拨付项目资金。 四是与归档项目档案资料，准备相关汇报材料，做好迎接市级验收与省级抽查准备工作;五是及时提交市级验收申请。 2、市级验收。 参照省级