进料检验程序.xls

Form No 06 010 A 进进 料料 检检 验验 程程 序序 文文件件编编号号 COP 005COP 005 执执行行日日期期 2006 12 252006 12 25 分分 发发 号号 编编 制制 朱朱 军军 审审 核核 批批 准准 佛佛山山市市顺顺德德区区天天祐祐实实业业有有限限公公司司 进进料料检检验验程程序序 页页 次次共共5 5页页 第第1 1页页 Form No 06 010 A 文文件件编编号号COP 005COP 005 版版 次次 A 0A 0 文文件件修修改改情情况况记记录录 版次修改内容修改人审批人修改日期 A初版 朱军 孙建军2006 12 25 佛佛山山市市顺顺德德区区天天祐祐实实业业有有限限公公司司 进进料料检检验验程程序序 页页 次次共共5 5页页 第第2 2页页 文文件件编编号号COP 005COP 005 佛佛山山市市顺顺德德区区天天祐祐实实业业有有限限公公司司 进进料料检检验验程程序序 Form No 06 010 A 版版 次次 A 0A 0 1 目的 对原材料 外协件 外购件 自制件进行检验和试验 以确保其质量符合产品技 术要求 防止未经检验和试验不合格之物料投入使用 2 2 适用范围 适用于原材料 外协件 外购件 自制件的检验和试验 3 3 职责 3 1 研发部 工程部负责对原材料 新产品样品的评估 并提供相关的技术资 料或样品 3 2品管部根据产品质量要求 编制相应的 零部件检验标准 3 3 品管部IQC负责外协 外购件 自制件的检验和试验工作 PQC负责原材 料的检验和试验工作 3 4PMC负责采购计划单的发放并对不合格批物料及时与供应商协商解决 3 5各仓库负责相应物料的堆放 收发及标识工作 4 定义 4 1AQL 可接受的质量水准 4 2 HSF 有害物质减免 指的是相关的环保法规 如 ROHS WEEE 等 及 其它适用标准中规定的任何材料的减少或消除 4 3 HSF 有害物质减免 指的是相关的环保法规 如 ROHS WEEE 等 及 其它适用标准中规定的任何材料的减少或消除 5 5 程序 5 1外协 外购件 原材料检验 5 1 1 供应商负责将新进物料放置在指定的待检区 仓管员依 采购订单 及 客户送货单 核对数量 品名 规格及检查外包装 开具 物资暂收单 挂上 待检 标牌 填写 进仓物料报检单 向品 管部IQC组报检 原材料则向品管部冲压PQC报检 5 1 2 IQC人员接到报检单后 依 零部件检验标准 产品零件图纸 样品 AQL抽样标准 按 进料检验作业指导书 进 行检验 冲压PQC人员依 板材检验标准 进行检验 5 1 3 IQC 或冲压PQC人员依产品缺陷等级和允收标准对该批物料进行判 定 如有疑问可向IQC或冲压PQC组长报告解决 IQC或PQC人员根 佛佛山山市市顺顺德德区区天天祐祐实实业业有有限限公公司司 进进料料检检验验程程序序 页页 次次共共5 5页页 第第3 3页页 文文件件编编号号COP 005COP 005 佛佛山山市市顺顺德德区区天天祐祐实实业业有有限限公公司司 进进料料检检验验程程序序 Form No 06 010 A 版版 次次 A 0A 0 据检验结果如实填写 进料检验报告 一式二份 经组长审核后一 份送相应仓库 一份送品管部进行统计 5 1 4 检验结果判定和标识 对检验判定为合格的批次物料 在 进料检 验报告 上判定结果处注明合格 PASS IQC或冲压PQC在物料 外包装标签上加盖 IQC蓝色印章 仓管员办理入库手续 对检 验判定不合格的物料 IQC或冲压PQC则贴上红色 不合格品标识 卡 通知仓管员将其放置在不合格品区或待退区 并在 进料检 验报告 上判定结果处注明不合格 AQL 具体按 不合格品控 制程序 进行处理 5 2特采 5 2 1 对IQC或冲压PQC判为不合格的物料 若生产急需或特殊情况需要 时 由PMC提出特采 在品管部开出的 不合格品处理单 中提出 特采请求 由PMC主导品管部 工程部 生产部进行物料评审 分 管副总核准 5 2 2 对经评审特采使用的物料 品管部在其产品标签上注明蓝色 特采 字样标识 但不合格因素不得影响产品的安全性和可靠性 5 2 3 对经评审特采使用的物料 仓库须按合格物料正常办理入库手续 5 3紧急放行 边检验边放行 5 3 1 当生产急需物料时 可实行边检验边放行 一般为一个月限4批物 料 即可实行物料直接到生产线上检验 边检验边生产 仓管员在 进仓物料报检单 备注 栏注明 边检验边放行 字样 IQC 随即将记录与手续补齐 并知会制程品管员作好跟踪 5 3 2 生产车间也应对由该批物料制造出的产品作好标识 以便不合格时 可以追回该批物料 5 4例行检验 品管部对关键电器部件 包括电源线 定时器 开关 温控器 电机 发 热管 必须作定期 6个月 型式检验 填写 委托检验通知单 委托实 验室进行检验 由实验室出具相应的检验报告 IQC作好联络工作 5 5供应商质量管理 5 5 1 供应商品质改进 当供应商不合格项内容连续二次出现时 或出现重大和致命缺陷退 佛佛山山市市顺顺德德区区天天祐祐实实业业有有限限公公司司 进进料料检检验验程程序序 页页 次次共共5 5页页 第第4 4页页 文文件件编编号号COP 005COP 005 佛佛山山市市顺顺德德区区天天祐祐实实业业有有限限公公司司 进进料料检检验验程程序序 Form No 06 010 A 版版 次次 A 0A 0 货的 或生产过成中因供应商配件质量问题影响公司产品质量时 品管部IQC须向供应商发 纠正 预防措施报告 并负责结果验证 以要求供应商对存在品质问题进行改进和回复 转PMC传真给责 任供应商 5 5 2 供应商辅导 改进 保证质量稳定性 品管部必要可每季度组织供应商来厂召开 品质工作会议或对其进行质量培训 5 6进料检验资料整理分析 5 6 1 IQC PQC对每批物料的检验记录予以保存 对不良问题进行分析 汇总 出 进料检验日报表 并依此统计分析一周进料检验状 况 包括合格批次 不合格批次 供应商质量状况 出 一周进料 检验报告 以作为进料检验一周工作总结报告 5 6 2 IQC PQC对每日每批检验不合格的物料进行统计 汇总供应商不 合格批次比率 出 月供应商品质状况统计表 依此作为对供应 商定期考核打分依据 同时依统计表以图表形式统计供应商一个月 问题点 出每个供应商的 月品质状况报告 5 6 3 品管部定期组织召开重要和资要供应商品质会议 通报其供应物料 的品质状况和检验合格率 由供应商分析原因 提出整改方案 品 管部负责验证整改效果 6 6 相关文件 6 1 不合格品控制程序 6 2 特采管理规定 6 3 零部件检验标准 6 4 进料检验作业指导书 6 5 产品识别与追溯程序 7 7 本程序产生的质量记录 7 1 进料检验报告 7 2 进仓物料报检单 7 3 委托检验通知单 7 4 进料检验日报表 7 5 月供应商品质状况统计表 8 8 附件 进料检验流程图 佛佛山山市市顺顺德德区区天天祐祐实实业业有有限限公公司司 进进料料检检验验程程序序 页页 次次共共5 5页页 第第5 5页页 文文件件编编号号COP 005COP 005 版版 次次 A 0A 0 佛佛山山市市顺顺德德区区天天祐祐实实业业有有限限公公司司 进进料料检检验验程程序序 Form No 06 010 A 进料检验流程图 流 程 图责任部门质量记录 供应商 送货单 仓库 物资暂收单 物资进仓报检单 品管部 进料检验报告 品管部 合格品