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文档简介

公司内部审核计划1. 审核目的对我公司的质量管理体系进行审核，确保公司质量管理体系的符合性和有效性。2. 审核依据GB/T19001-2008质量管理体系 要求idt ISO9001：2008； 适用于公司质量管理体系的法律法规及顾客等相关方的其它要求；质量手册、程序文件及操作规程、检验标准、工艺图纸、工艺文件等其它第三层次文件。3. 审核范围公司质量管理体系覆盖的所有部门（管理层、生产部、供销部、技术部、质管部、综合部及各车间）和过程。4. 审核日期2012.10.052012.10.085. 审核人员组成a) 审核组长：b) 第一组： c) 第二组：6. 审核日程安排a) 总体日程安排会议安排名称日期/时间参加人员首次会议12.10.05号8:00-8:30审核组全体成员、公司管理层及各部门负责人审核情况交流12.10.05号16:30-17:00审核组全体成员12.10.06号16:30-17:0012.10.07号16:30-17:00末次会议12.10.08号16:00-17:00审核组全体成员、公司管理层及各部门负责人 b）具体日程安排审核组对 象时间 内容第一组第二组2012.10.058:30-12:00管理层：1.2、4.1、4.2.1、4.2.2、5、6.1、8.1、8.5.1供销部：5.2、5.4.1、5.5.3、7.2、7.4、8.2.1、8.2.3、8.4、8.52012.10.0513:00-16:30综合部：5.2、5.4.1、5.5.1、5.5.3、6.2、7.5.4、8.2.38.4、8.5 审核组对象 时间第一组第二组2012.10.0608:00-12:00技术部：4.2.3、4.2.4、5.2、5.4.1、5.5.1、5.5.3、7.1、7.3、7.5.3、7.5.2、7.5.4、8.2.3、8.3、8.4、8.513:00-17:002012.10.0708:00-12:00质管部：5.2、5.4.1、5.5.3、5.5.17.6、7.5.3、4.2.3、4.2.4、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.513:00-17:002012.10.0808:00-12:00生产部：5.2、5.4.1、5.5.1、5.5.3、6.3 、6.4、7.5.1、7.5.3、8.2.37.5.5、8.4、8.513:00-16:00注：5.2、5.3、5.4.1
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