YG标准化运行程序.doc

Q/321181UYG0052002常州市源港液氨有限公司 发布2012-05-26实施2012-05-16发布安全生产标准化运行程序编 号：YG-BZH-CX版本号/修改状态：1/0受 控 状 态： 分 发 号： 持 有 人： 常州市源港液氨有限公司1目 录序号文件编号程序名称页码1YG-BZH-CX-01安全生产标准化体系管理运行程序22YG-BZH-CX-02法律法规获取与更新控制程序53YG-BZH-CX-03文件控制程序74YG-BZH-CX-04危险源辨识与风险评价控制程序105YG-BZH-CX-05纠正和预防控制程序136YG-BZH-CX-06事件、事故报告、调查与分析控制程序157YG-BZH-CX-07应急控制程序17YG-BZH-CX-01安全生产标准化体系管理运行程序1 目的为确保本公司安全生产标准化管理体系持续运行的适宜性、充分性和有效性，通过不断改进和完善，使本公司安全生产标准化管理体系持续有效运行，保证安全生产方针和目标的实施。制订本管理运行程序。2 范围本管理运行程序适用于公司安全生产标准化体系运行过程的控制。3 领导决策层3.1安全费用的投入 3.1.1公司最高管理者是企业安全生产的第一责任人。3.1.2根据公司最高管理者的安全承诺，每年第一季度根据安全标准化管理计划，为预算提供支持，并保证履行职责，为实施安全标准化提供必要的资源支持。3.1.3坚持安全优先原则，加大对劳动防护、职业卫生、危害控制、环境监测、安全绩效、设备检维修费用及有关安全方面的投入。3.2资格复审3.2.1 公司主要负责人（法人代表）应参加安监部门的安全培训教育。3.2.2 安全生产管理员经安监部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年的再教育。3.2.3 安全管理员证应定期复审。3.3安全检查公司级综合安全检查每月一次，定为每月第一个星期一，公司主要负责人（法人代表）每季度至少参加一次现场安全检查。3.4 安全例会3.4.1公司确定每月第一个星期一召开公司安全生产例会，会议由公司安全委员会（领导小组）负责人主持，各部门负责人及分管人员参加。3.4.2总结和汇报上月安全、生产检查情况，同时布置本月安全、生产事项。针对公司的安全存在的生产事故隐患，发出整改通知书，责令有关部门限期整改，不能马上整改的研究解决办法，并采取相应的保护措施。3.4.3 学习安全生产法律、法规及最新文件精神。3.4.4 表彰安全生产做得好的部门和个人，批评安全生产有待改善的部门及个人。3.5 履职报告3.5.1公司负责人（法人代表）必须按照市安监局文件精神的要求，每年定期向当地辖区YG-BZH-CX-01安监部门报告上周期内的安全生产履职情况。3.5.2 安全环保部负责向公司负责人提供安全履职报告的材料。3.5.3 对于报告周期内的安全生产状况，必须如实报告。3.5.4 安全生产履职情况报告，以书面形式上报，必须签字，并加盖公司印章。3.6领导值班3.6.1 领导值班是公司各部门负责人在夜间、节假日及特殊时期的值班工作。3.6.2 综合部负责组织落实，明确各级值班人员的职责和权限，加强监督考核，切实履行干部值班安全职责。3.6.3在应急状态下，及时按程序要求迅速启动应急预案。3.6.4 值班干部应按时上岗，不应迟到、早退、擅离岗位，认真填写值班记录，做好交接班。有事不能按时值班者，应提前向公司请假并安排其他具备干部值班资格的人员代替。3.7管理评审3.7.1成立安全标准化运行自评小组3.7.2负责编制、实施公司安全标准化运行自评计划（可纳入公司年度安全工作计划）；3.7.3每月进行自评检查，并做好记录；安全标准化运行自评小组每月对公司安全标准化基础工作及专门要素进行检查和评价，并将检查结果作为安全风险奖励考核的依据之一。3.7.4每年年底，进行安全标准化运行自评，编制自评报告（可与年度风险控制效果评价报告或安全工作总结合并一起编定），并报安全标准化运行自评小组；3.7.5对某些较紧迫的项目以整改通知书（含情况简报）形式下达，限期完成。3.7.6负责自评结果中涉及的问题、差距和整改要求的落实及完成情况跟踪验证。3.7.7根据安全标准化实施情况检查和评价细则，每年与安全风险奖励考核方法同步制定和实施。3.7.8自评的结果，纳入安全风险奖励考核中一并考核，并作为制定下一年度安全工作计划的输入。3.7.9自评结束后，安全标准化运行自评小组对全公司安全标准化实施情况进行综合检查和评价，编制自评报告，提出进一步改进安全标准化工作的意见，总经理批准后实施。4 部门管理层4.1 生产部对安全生产、文明生产承担直接领导责任，在管生产的同时管理安全。4.2安全环保部制定有效的应急措施，防止各类事故的发生；负责编制公司年度培训计划和组织实施培训；负责安全、保卫工作。4.3 年初财务部根据上年度用于劳动防护、职业卫生、危害控制、环境监测、安全绩效、设备检维修等科目的投入核算；编制当年安全标准化方案实施所需资金投入计划；报总经理审核，公司负责人（法人代表）决定列入预算。4.4营销部负责生产所需的物资供应工作以及采购、仓储的管理。对采购过程的安全影响进行控制。4.5技术质量部负责检验、测量和试验设备、仪器的校准、维护和保养资料的归档。4.6综合管理部为员工提供符合国家标准的劳动保护用品、维护工作场所卫生、为员工健康及安全创造良好环境；定期组织员工进行体检。4.7 部门例会每月召开一次，传达公司例会精神，进行安全生产工作总结、任务布置。学习安全生产相关法律、法规和规章制度。组织安全生产活动等。4.8各部门按相关程序的具体要求负责实施。YG-BZH-CX-015 岗位执行层5.1公司从业人员做到定岗、定人、定责。5.2对从事压力容器操作、气瓶充装、机动车辆驾驶、押运等人员，应参加有关管理部门组织的培训教育，并经考核合格后，取得相应操作证方可上岗。每年参加再培训时间不得少于国家或有关部门规定的学时。5.3 各种操作证应定期复审。5.4 新从业人员的安全教育。5.4.1新从业或调入人员应进行公司、部门、岗位三级安全教育。从事特种作业人员还要参加有关管理部门对其进行特种作业安全培训，并经考核合格取得相应工种的操作证后，方可上岗操作。5.4.2 公司新从业人员安全培训教育时间不得少于国家或有关部门规定的50学时（公司15h、部门15h、岗位20h）。5.5 班组例会每周一次，学习有关安全生产事项及安全生产规章制度、操作工艺等。YG-BZH-CX-02法律法规获取与更新控制程序1目的对适用于公司的安全、环保等方面的法律、法规和其它文件要求进行收集和确认，以确保公司各项活动符合法律、法规和其它文件的要求。2 范围本程序适用于本公司安全、环保等方面的法律、法规和其它文件要求的收集、识别及更新控制。3 职责3.1 安全环保部3.1.1 负责收集、识别、更新与本部门职责相关的法律、法规和其它文件要求，并加以熟悉、掌握、执行和应用。3.1.2 对收集安全、环保等方面的法律、法规、标准和其它文件要求，并进行汇总及归档管理。3.2 公司其他部门收集、识别、更新与本部门职能相关的法律、法规和其它文件要求，并加以熟悉、掌握、执行和应用。4 工作程序4.1 法律、法规和其它文件要求的收集渠道a 通过政府机构、行业商会、出版社、图书馆、书店、刊物等；b 接收地方政府部门或上级领导机关的有关文件；c 定期进行网上检索。公司其它部门应通过上述渠道及时获取与本部门相关的法律、法规和其它文件要求。4.2 法律、法规和其它文件的识别4.2.1 各部门应对收集的法律、法规和其它文件进行适用性评价，对适用的法律、法规和其它文件编制目录清单、建册，电子文本应备份管理。4.2.2 对需发放的法律、法规和其它文件，由安全环保部摘录整理，加盖“受控”印章后发放到相关部门。4.3 法律、法规和其它文件的应用4.3.1 各相关部门应将法律、法规和其它文件适用条款纳入到相关管理制度等文件中，并宣贯到各工作岗位，要求员工严格遵守和执行。4.3.2 在进行环境因素识别和危害因素辨识、评价，以及在建立、实施、保持和持续改进管理体系时，应充分考虑有关法律、法规和其它文件要求。4.3.3 在对环境与职业健康安全进行监测和测量时，应依据法律、法规和其它文件要求对YG-BZH-CX-02其符合性进行检查。4.3.4 各相关部门应有针对性的将法律、法规和其它文件要求以适宜的方式传递给相关方。4.4 法律、法规和其它文件的更新4.4.1 各相关部门应跟踪最新法律、法规和其它文件的发布信息并及时更新。4.4.2 安全环保部应及时更新公司适用的法律、法规和其它文件清单。4.4.3 应确保公司使用的法律、法规、其它文件等为最新版本，并按文件控制程序中的有关规定执行发放、使用、回收等管理工作。以上工作程序见下列流程图。图1 法律法规获取与更新控制程序流程图5 保存以上记录由归口部门负责保存，保存期限为3年。YG-BZH-CX-03文件控制程序1 目的制定本程序的目的是对安全标准化管理体系所要求的所有文件予以控制，以确保在安全标准化管理体系运行中起重要作用的各个场所都可获得并使用适用文件的有关版本。2 范围本程序适用于本公司对安全标准化管理体系所要求的所有文件进行控制。3 职责3.1 安全环保部是安全文件控制的归口管理部门，负责安全标准化管理体系文件的编制、审核、标识、发放、保管、更改、回收、作废管理。 3.2 安全环保部负责管理文件的编制、审核，并负责外来文件适用性的审核和控制。 3.3 总经理负责安全标准化管理手册的程序文件和管理文件批准和发布。3.4 各部门负责本部门与安全标准化管理体系有关的管理文件的编制、审核和本部门所有文件的管理和控制。4 工作程序4.1 文件的编号管理手册：YGBZHSCXXXX管理手册版本年号管理手册 安全生产标准化管理体系文件代号工业气体 程序文件：YGBZHCXXX程序文件序号 程序文件代号管理制度：YGBZHGLXX管理制度序号 管理制度代号YG-BZH-CX-03操作规程：YGBZHGCXX 操作规程序号操作规程代号总 则：YGBZHZCXX总则序号总则代号风险告知：YGBZHGZXX 风险告知序号风险告知代号 应急预案：YGBZHYAXX 预案序号 预案代号记 录：YGBZHJLXX记录序号 记录代号4.2 文件的编写、审核、批准、发放a 文件发布由总经理批准，以确保文件是充分、适宜的；管理手册、程序文件由安全环保部编制，经审核后，总经理批准、发布；其它管理文件由主管部门编制，经审核后，总经理批准、发布； b 文件的发放由安全环保部负责，并填写文件发放记录由收文人签收，应确保文件使用的各场所都应得到适用文件的有关版本，同时备案存档。c 因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；丢失补发的文件应在原分发号后标注“补a”，并注明已丢失文件的分发号作废，发放部门做好相应签发记录。4.3 文件的评审和更新当发现在用的安全标准化管理体系文件的充分性与适宜性存在问题时，应由安全环保部及时组织对其评审与更新并按 4.2a 的规定再次批准。4.4 文件的受控状况a 文件分为“受控”和“非受控”两大类。凡与安全标准化管理体系运行紧密相关的文件应为受控，对这些文件的编制、审核、批准、发放、使用、更改、再批准、标识、回收、作废等均应受到控制，各主管部门按本程序执行。b 受控文件应在文件封面上加盖红色“受控”印章井注明分发号。c “非受控”文件指如发给外部的安全标准化管理手册等无法跟踪控制的文件。4.5 文件更改和现行修订状态的控制YG-BZH-CX-03a 安全标准化管理体系文件需要更改时要填写文件更改处置单，由安全环保部进行更改。b 文件更改和现行修订状态应在所更改的文件和受控文件清单上进行标识，以确保文件的更改和现行修订状态得到识别；c 文件更改后，应按该文件发放范围及时收回失效或作废文件，以确保有效文件的唯一性。4.6 文件的保存、回收、作废与销毁4.6.1文件的保存a 所有文件都必须分类存放在干燥、通风、安全的地方；b 所有安全类原始文件都必须在公司档案室存档，各部门文件由部门保管，安全环保部对各部门安全类文件保管情况进行检查；c 任何人不得在受控文件上涂改、乱划，确保文件清洁和清晰，易于识别和检索。4.6.2 文件的回收、作废与销毁a 安全环保部及时从文件使用场所收回失效和作废文件，加盖“作废”印章，防止作废文件的非预期使用；b 若因任何原因需保留的作废文件，应在文件封面上加盖“作废留用”印章加以标识并单独保存。对要销毁的作废文件，由相关部门写明作废文件目录，由总经理批准后进行销毁。4.7 外来文件的控制外来安全文件与法律法规由安全环保部统一编号，加盖受控章。适时对修订或换版文件进行更换确保在使用处可获得适用文件的有效版本。4.8 文件的借阅、复制需借阅、复制文件时，向文件管理人员借阅、复制。借阅文件应在文件借阅记录上签字，借阅者应按期归还，复制的受控文件必须由文件管理人员登记编号，并加盖“受控”印章。4.9 记录记录是一种特殊文件，应按记录控制程序进行控制。4.10检查 安全环保部应定期对各部门受控文件管理情况进行检查，并形成记录。5 相关文件记录控制程序6 记录 受控文件清单文件发放记录文件更改处置单文件借阅记录YG-BZH-CX-04危险源辨识与风险评价控制程序1 目的辨识公司活动范围内的危险源，对其进行风险评价，判定出重大风险因素，制定有效的风险控制程序。2 范围本程序适用公司范围内危险源辨识、风险评价及控制计划工作，适用气瓶装卸搬运、气瓶充装、充装设备检修等过程可能产生的危害辨识与评价。3 职责3.1总经理负责批准公司重大风险因素的确定及分级结果。3.2 安全环保部是本程序的管理部门，负责危险源辨识、风险评价及重大风险因素控制计划的制定。3.3安全环保部是新项目的归口管理部门，应按照“三同时”的要求，考虑防止工伤事故和职业病的职业安全健康设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。3.4 各部门负责参与公司危险源辨识、风险评价工作，并制定、实施本部门评价出的风险因素的控制计划。4 工作程序4.1 危险源辨识4.1.1 辨识职业安全健康危险源应以生产中影响职业安全健康的活动为依据。4.1.2 危险源分为第一类危险源和第二类危险源.4.1.2.1 第一类危险源a 产生供给能量的装置、设备； b 使人体或物体具有较高势能的装置、设备场所；c 能量载体；d 危险物质，如有毒有害易燃易爆物质等。4.1.2.2 第二类危险源 a 人的失误偏离要求标准人的不安全行为； b 物的故障性能低下，物的不安全状态； c 环境的不安全因素，包括温度、湿度、照明、噪声、振动和通风换气等物理环境。4.1.3 危险源辨识方法 4.1.3.1 常用辨识方法 a 经验分析法包括对照分析法和类比分析法； b 工作任务分析法； c 安全检查表法。 4.1.3.2 其他辨识方法 YG-BZH-CX-04a 事件树分析法；b 故障树分析法。 4.1.4 各部门将辨识出的危险源填入危险源辨识与风险调查表报公司安环部。4.2 风险评价 4.2.1 危险源定性评价法 a 不符合职业安全健康法律法规和标准要求的；b 相关方有合理抱怨或要求的；c 曾发生过事故，无合理控制措施的；d 直观观察到可能导致风险事故，无适当的控制措施。4.2.2 危险源定量评价法根据作业条件危险评价法确定重大风险因素。D=LEC式中：D风险性分值；L发生事故的可能性大小；E人体暴露于危险环境中的频繁程度；C发生事故可能产生的后果。a 发生事故的可能性大小 L：将发生事故的可能性极小的分值定为0.1,必然要发生的事故的分值定为10，介于两种情况之间的规定若干个中间值，详细情况如表 1。表 1 发生事故的可能性（L）分数值事故或危险事件发生的可能性10完全会被预料到6相当可能3不经常，但可能1完全意外，很少可能0.5可以设想，很不可能0.2极不可能0.1实际上不可能b人体暴露于危险环境中的频繁程度 E：人员出现在危险环境中的时间越多，危险性就越大，规定连续出现在危险环境的情况定为 10，非常罕见的出现在危险环境中的情况定为0.5 ，介于两种情况之间的规定若干个中间值，详细情况如表 2表2 人体暴露于危险环境中的频繁程度（ E )分数值暴露于危险环境的频率10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或偶然地暴露2每月暴露一次1每年几次出现在潜在危险环境0.5非常罕见地暴露YG-BZH-CX-04c 发生事故可能产生的后果C：把无伤害规定分值为1，把造成多人死亡的可能性分值规定为被评价为 C 级以上的危险源为重大危险源对确定的危险源各分公司必须通过各种手段进行严格控制，特别是对重大危险源，应进行重点控制。表3 发生事故可能产生的后果（C）分数值可能结果100十人以上死亡40数人死亡15一人死亡7严重伤残3有伤残1轻伤，需救护d 危险性分值D，根据评价方法得出的D值的大小，确定风险因素的风险程度。详细情况如表4。表4 危险性分值（D）分数值危险程度320极度危险，不能继续作业160320高度危险，需求立即整改70160显著危险，需求整改2070比较危险，需求注意20稍有危险，可以接受4.2.3各部门按定性和定量危险源评价方法对风险因素进行评价，把相应的 L、C、E、D值和危险等级填入危险源辨识与风险调查表。4.3 风险控制计划4.3.1 根据本程序 4.2 确定的重大风险因素，公司按照目标、指标与管理方案控制程序的要求，制定整改措施计划，明确整改项目、措施、责任单位、责任人、计划完成时间。 4.3.2 公司评价出的风险因素由安全环保部制定整改措施计划，各部门按计划实施。一般风险因素由各单位制定并实施整改计划。 4.4 整改措施计划完成后，各车间、各部门按照规定时间把计划完成情况填入风险因素登记表。4.5 风险因素登记表一时难以整改的重大安全隐患，应采取措施努力降低风险，但应仔细测定并限定预防成本，并应在规定时间期限内实施降低风险措施在中度风险与严重伤害后果相关的场合，必须进行进一步的评价以更准确地确定伤害的可能性，以确定是否需要改进的控制程序、不需要另外的控制措施应考虑投资效果更好的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持不需要采取措施且不必保留文件记录。4.6 记录保管风险因素分类表、危险源辨识与风险调查表，由安全环保部负责保存，有效期为2年。YG-BZH-CX-05纠正和预防控制程序1 目的通过对实际存在的或潜在的生产过程中发生的安全事故或不安全因素进行调查、分析、处理，并采取措施，消除产生原因，防止安全事故的发生。2 范围本程序适用于本公司有关气瓶充装的各项活动。3 职责安全环保部主管，生产部协管、实施。3.1 安全环保部组织对安全事故的调查、分析、处理，负责对生产车间实施纠正和预防措施的结果进行验证，负责对内、外审中所提出的不合格报告以及意见、投诉等问题提出纠正或预防措施要求，并对实施结果进行验证。3.2 生产部负责纠正和预防措施计划的制定和实施。4 工作程序4.1 纠正措施纠正措施的确定凡涉及下列内容时，必须采取纠正措施：a 已经发生的各类安全事故；b 通过检查、检验，发现安全生产诸因素中的一项或几项动态管理失控，可能直接导致事故发生的各种隐患；c 内审或外审中提出的不合格报告；d 重大的内、外部意见及投诉。4.2 预防措施的确定预防措施的确定凡涉及下列内容时，可采取预防措施：a 生产岗位的危险点、风险因素及历史教训；b 安全检查、检验中反映出的潜在的不合格因素；c 内、外审中反映出的潜在的不合格因素；d 内、外部人员意见、投诉反映出的潜在的不合格因素。4.3 实施纠正和预防措施的一般步骤4.3.1 安全环保部应适时对4.1、4.2条款所列各种情况进行分析，以确定是否需提出纠正和预防措施要求性。4.3.2 对需要采取纠正和预防措施的，由安全环保部签发事故隐患处理表，责任部门负责人签字认可，现场人员对事故隐患处理情况进行汇总，填写隐患处理登记表。4.3.3 责任部门进行原因分析，并制定纠正预防措施计划，经安全环保部审批后予以实施。YG-BZH-CX-054.3.4 责任部门实施纠正和预防措施，安全环保部进行效果验证。验证的内容包括：a 计划中的各项措施是否都已完成；b 发现的事故及事故隐患是否得到处理；c 反映出的潜在的不安全因素是否已消除（适用预防措施）；d 纠止、预防措施的实施是否有记录可查。4.4 历次纠正和预防措施4.4.1 分析a对重复出现的安全事故隐患，所采取的纠正和预防措施的有效性进行分析；b对有效采取的纠正和预防措施进行有效分析、总结；c对无效的纠正和预防措施进行分析。4.4.2 改进a对有效性显著的纠正和预防措施，使其标准化，形成规范的工作标准；b对无效的，提出课题，组织攻关。4.5 安全记录纠正和预防措施所形成的安全记录按照安全记录控制程序执行。5 引用文件安全记录控制程序6 记录事故隐患处理表隐患处理登记表YG-BZH-CX-06事件、事故报告、调查与分析控制程序1 目的对已经发生的事故开展调查，做好报告、处理工作，以防止事故扩大和减少损失。2 范围本程序适用于本公司范围内事故的报告、调查与处理。3 职责3.1 各部门及其员工应及时报告发现的事故，事件。3.2 各部门负责本部门的事故、事件的调查、分析、处置。3.3 安全环保部协助组织重大伤亡、重大事故的调查、分析、处置。4 工作程序4.1工作流程图事件、事故的发生 报告主管领导或上级部门 调查原因及责任人分析事件、事故原因 确定处理方案 提交处理方案制定纠正与预防措施 实施纠正与预防措施图1工作流程图4.2 事故、事件的发生4.2.1 事故、事件的具体形式：公司的事故、事件、是指有害因素、危险源（包括人的不安全意识和行为）、所引起的事故、事件。4.2.2 有关公司的事故、事件信息的具体来源：4.2.2.1 外部反馈：a 政府、执法等部门的反馈的信息（包括警告、处罚）；b 顾客、社会及其他相关方反馈的信息（包括抱怨、投诉）；c 新闻媒体报道的信息。4.2.2.2 内部反馈：YG-BZH-CX-06a 内、外部审核、过程检查、管理评审中收集的有关信息（包括违反工作标准、惯例、程序、法规、管理体系要求不符合项）；b 监测与测量过程收集的信息；c 各部门员工反馈的信息（包括向上级报告事故）。4.3 报告和处置 4.3.1 报告事故和救助 a 伤亡事故发生后，发现人应立即抢救伤员，保护事故现场、根据事故的严重程度逐级上报。对发生重伤、死亡、重大死亡事故时，公司负责人，应当立即向安全生产主管部门、公安部门、质监等相关部门报告。具体方法详见应急准备与响应控制程序。b 发生气瓶、储罐爆炸等重大事故后，现场负责人或值班领导应组织无关人员的撤离，同时向相关方报告。具体方法详见应急准备与响应控制程序。4.3.2 报告事件和处置在公司工作场所范围内发生“事件”后，发现人应及时向安全员及有关领导报告，有事故隐患、险情的，应立即采取措施消除，并做好记录。4.4 报告内容4.4.1 事故、事件应急报告内容：事故发生的时间、地点、简要经过、影响种类和范围、伤亡人数、经济损失、采取的应急措施等，详见应急准备与响应控制程序。4.4.2 事故调查报告内容:调查者至少要详细报告：事故的时间、地点、经过、影响种类和范围、伤亡人数、伤亡性质及其严重程度、经济损失、采取的应急措施和补救措施、事故原因、责任者及其处理决定、以及采取的防止类似事故再发生的纠正措施等。4.4 事件、事故的原因和责任调查 4.4.1 事故、事件由公司安全环保部组织调查，并将结果上报给上级主管部门。4.4.2 重伤、重大事故由公司安全环保部协助组织上级有关部门、单位及人员进行调查，根据调查结果，写出调查报告。并组织事故分析会，提出处理意见和纠正措施。4.4.3 发生重大影