流程推行九步骤.doc

流程推行9步骤序号作业流程 责任部门/责任人对应方法作业内容1原运作流程描述原运作流程失控点分析新控制点设计控制点讨论修正新运作流程描述新运作流程讨论、描述新运作流程培训、考试新运作流程试运行新运作流程修改、受控流程负责人所涉及的部门负责人全员主角法由流程负责人组织该流程在运作过程中所涉及的部门责任人，对现运作的流程进行描述，重点将关键控制点描述，要求将该控制点的负责人及相关表单描述清楚。2流程负责人所涉及的部门负责人约束控制法横向控制法三角动作法全员主角法流程负责人组织该流程在运作过程中所涉及的部门责任人，按照“九九归一促效法”中“约束控制法、横向控制法、三角动作法”对已描述的原有运作流程进行分析，并找出关键失控点。3流程负责人约束控制法横向控制法三角动作法细分控制法流程负责人按照“九九归一促效法”中“约束选择法、横向控制法、三角动作法、细分控制法”对关键失控点进行分析，并设计新的控制点，重点从结构、流程等方面入手。4流程负责人所涉及的部门负责人全员主角法由流程负责人组织原流程在运作过程中所涉及的部门责任人，对新设计的流程控制点进行研讨，修正控制点。5流程负责人全员主角法由流程负责人对新设计的流程进行描述，关键控制点需详细描述。6流程负责人所涉及的部门负责人全员主角法由流程负责人组织新流程在运作过程中所涉及的部门责任人，对新运作流程进行研讨，重点将关键控制点的细节进行研讨。7流程负责人所涉及的责任人稽核员人力资源部门全员主角法由流程负责人组织该流程在运作过程中所涉及的所有责任人，进行流程培训，并要求参加培训的所有责任人参与流程考试，不及格要求补考。8流程负责人所涉及的责任人稽核员人力资源部门双螺旋法培训、考试结束后开始按照新运作流程执行，但要求明确试运行周期，在此期间违反流程者不予经济处罚，如有流程不合理的则记录，统一修正，稽核应重点关注流程的执行情况。9流程负责人所涉及的责任人稽核员人力资源部门双螺旋法试运行结束后，由流程负责人组织修正流程，并转化为受控文件，开始正式运行，此期间如有违反流程则追究经济责任，稽核应重点维护流程的正常运行。总则1.1 目的使流程相关项目任务能够有步骤的完成，确保管理控制体系顺利推进1.2 适用范围本管理办法适用于公司制度、流程、管理办法等文件的起草、研讨、修正、培训、考试、试运行、正式运行等。1.3 相关权责1.3.1 责任部门：责任部门负责本部门的任务书的跟进。1.3.2 稽核中心：负责稽查责任部门的任务书的执行情况。实施要点1.4 部门负责人，接到任务书，在1个工作日内，组织该流程在运作过程中所涉及的部门责任人，对现运作的流程进行描述，重点将关键控制点描述，要求将该控制点的负责人及相关表单描述清楚。1.5 在第二个工作日内，流程负责人组织该流程在运作过程中所涉及的部门责任人，按照“九九归一促效法”中“约束控制法、横向控制法、三角动作法”对已描述的原有运作流程进行分析，并找出关键失控点。1.6 在第三个工作日内，流程负责人按照“九九归一促效法”对关键失控点进行分析，并设计新的控制点，重点从结构、流程等方面入手。1.7 在第四个工作日内，由流程负责人组织该流程在运作过程中所涉及的部门责任人，对新设计的流程控制点进行研讨，按照“流程精要”修正控制点。1.8 在第五个工作日内，由流程负责人对新设计的流程进行描述，关键控制点需详细描述。1.9 在任务书要求的时间内，由流程负责人组织该流程在运作过程中所涉及的部门责任人，对新运作流程进行研讨，重点将关键控制点的细节进行研讨。1.10 在任务书要求的时间内，由流程负责人组织该流程在运作过程中所涉及的所有责任人，进行流程培训，并要求参加培训的所有责任人参与流程考试，不及格要求补考。1.11 培训、考试结束后开始按照新运作流程执行，但要求明确试运行周期，在此期间违反流程者不予经济处罚，如有流程不合理的则记录统一修正，稽核应