供应商审核检查表.xls

供供应应商商审审核核检检查查表表 供供应应商商名名称称审审核核日日期期 公公司司地地址址报报告告编编号号 审审核核员员供供应应商商代代表表 不不符符合合项项的的回回复复日日期期 评评审审项项目目项项目目总总分分 供供应应商商自自我我评评 估估分分数数 实实际际得得分分百百分分制制得得分分 1 质量体系10 2 文件 记录控制10 3 合同评审8 4 采购和进料检验控制9 5 仓库 标识和可追溯性6 6 检查测量和测试设备6 7 设备保养4 8 制程控制 加工能力25 9 最终成品检验控制7 10 内部审核4 11 培训 环境与安全11 总总分分数数 100 判判断断标标准准百百分分制制总总得得分分 分分数数判判断断 75 0 合格 75 0 60 0 有条件合格 最最终终判判定定结结果果 等等级级 60 0 不合格 FM1202 00 编制 审核 核准 2 5 供供应应商商审审核核检检查查表表 NO 检查项目分数 得分备注 1 1质质量量体体系系 1 1 有文件化的质量方针吗 手册中有无描述HSF过程控制计划 目标和HSF程序文件的指引 2 1 2是否对公司ROHS活动进行了管理 如何证明 2 1 3品管人员在组织图中有无指明的权责和责任范围 1 1 4 品管是否是一个独立的职能部门 品质部经理是否受最高 管理层直接领导 1 1 5管理层定期评审质量目标的实施状态和充分性吗 1 1 6 为建立品质管理目标 是否使用柏拉图分析内部或外部的品 质问题 2 1 7相对于客户期望和目标 供应商的品质是否有持续改善 1 2文文件件 记记录录控控制制 2 1系统文件的发放和更改的控制 是否有文件化程序 1 2 1现行文件 规范是否易于取得且存放在受控文件夹中 1 2 3是否有程序保证所用的都是最新版本的规范 1 2 4是否有程序规范作废文件的处理 1 2 5文件变更及其特征有否标识 1 2 6是否定义有外来文件的鉴定和控制程序 1 2 7是否有一个记录管理一览表 1 2 8表单的发行有无经过批准 2 2 9工程文件控制方面是否使用计算机辅助设计系统 1 3合合同同评评审审 3 1是否满足了客户HSF的要求 抽查三份 2 3 2是否有正式的合同评审管理程序 相关记录保存完整 1 3 3 供应商是否确认 当产品要求被改变 组织应确保相关文 件已经被修订 且将变更的要求知会相关人员 1 3 4对客户提供的图纸有无经评审并转为自己的图纸 1 3 5 客户的资料和新项目的资料是否保存在安全的地点 1 3 6公司是否有防病毒软件来保护客户资料 1 3 7供应商是否有火灾 泄漏等事故的反应计划 1 NO 检查项目分数 得分备注 3 5 4采采购购和和进进料料检检验验控控制制 4 1 是否保持有一个选择和控制供应商的体系 新样品开发时 有无要求供应商提供SGS报告及材质证明 2 4 2 采购订单是否有清晰和特殊采购的信息 如产品定购 产品 要求的认可 RoHS要求信息 2 4 3 是否有正在应用的监控进料质量的进料检验指导书 是否 有对供方来料进行ROHS符合性验证 2 4 4 是否有证据表明因生产急需而紧急放行的进料得到正确标 识 以便发现不合格时立即召回 1 4 5是否保持有隔离 报告和处置不合格材料的流程 1 4 6是否有供应商纠正措施系统 1 5仓仓库库 标标识识和和可可追追溯溯性性 5 1 仓库是否整齐有序 有无按RoHS与非RoHS区域进行划分及 标示 RoHS区域内的物料有无贴RoHS标签 实物与标签上 的内容保持一致 2 5 2 原材料是否可以回溯到材质证明或收货人 是否按照先进先 出的原则发放使用 1 5 3 整个制造过程中 批标识是否得到保持以保证批的完整性和 可追溯性 1 5 4是否有不合格品的隔离区域 合格品的储存 周转区域 2 6检检查查测测量量和和测测试试设设备备 6 1是否有所有检验 测量和测试设备的一览表 1 6 2 检定记录是否包括以下内容 以前检定的实际日期 地点 周期 下次检定的日期 保养和维修细节 检定技术员 制造商名称 型号及出厂序列号 1 6 3所有量检具是否有合适的操作规程或作业指导书 1 6 4 新量具和测试设备或经过修理的量具和测试设备是否都要 经过检查和检定 1 6 5现场是否有足够的检测设备保证符合规格要求 1 6 6 是否有效标识 贴标签 编号等 测量和测试设备以表明 检定状态和下次检定日期 1 7设设备备保保养养 7 1是否有所有机器设备和备件的清单 1 7 2抽查三台设备是否有按规定作保养记录 1 7 3是否有程序规定由生产工人进行的常规维护 1 7 4 供方是否有对关键的生产设备进行标识 并为机器 设备 的维护提供适当的资源和发展一个有效的预防性维护系统 1 NO 检查项目分数 得分备注 8制制程程控控制制 加加工工能能力力 4 5 8 1 现场可能产生有害物质污染的来源是否有辨识 包括制造 流程 工装和容器的污染 对辨识的污染源是否有适当 的防范措施 2 8 2对重要制程是否进行有效评估以满足RoHS产品要求 2 8 3制程中RoHS物料是否被有效管制 区域 标识 数量等 2 8 4 有害物质减免 HSF 产品制造中使用的间接物料 如清洗剂 符合绿色环保要求并标示 如ROHS 2 8 5 生产各区域是否有RoHS和非RoHS标识并按区域划分 2 8 6 重点产品工序的操作员及检验员有上岗证 各工序操作员 都熟悉该工位 1 8 7 不同的在制品 成品或其在不同工序有明确标识 易于分辩 1 8 8 对产品质量有重大影响的各工序有正式的生产记录 该记 录包含作业员 测试员及日期 1 8 9包装和包装材料是否起到有效的防护作用 2 8 1过程变更是否受控并文件化 1 8 11生产和 或品控人员是否有权停线以处理品质问题 1 8 12是否执行首件确认 并保存好记录 2 8 13 在验证产品是否符合要求的所有控制点是否有正在使用的 检验 或检查指导书 1 8 14是否应用统计抽样方案来验证过程质量的符合性 1 8 15是否有文件化的返工 挑选程序 1 8 16过程检查 检验记录是否得到保存 1 8 17合适时 是否有用好品和坏品校验量具 测试设备和夹具 1 8 18 发现过程异常 如超过目标的不合格率 有无相应的改善 1 9最最终终成成品品检检验验控控制制 9 1 出货检验中有无确认ROHS符合性 是否在产品检验报告被批 准后才放行产品 2 9 2 供应商是否有管理不符合的材料 半成品 成品 不符合处 理记录是否清楚地阐明了不符合信息 原因 改善方案 1 9 3 是否有明确的成品检验项目 判定 抽样方法等指导文件 2 9 4供应商是否有进行可靠性测试 并在有程序下执行 1 9 5 不合格品在交货后或开始使用后才被发现 供应商对不符 合的影响或潜在的影响是否有采取适当的措施 1 NO 检查项目分数 得分备注 10内内部部审审核核 5 5 10 1 是否进行独立的系统评审来验证的符合性和有效性 对于 内审不符合项有无发出纠正预防措施报告 1 10 2评审结果是否归档并送交管理层及通知受评审的部门 1 10 3对于未通过的评审是否要采取纠正措施并跟进 2 11培培训训 环环境境与与安安全全 11 1 是否有制定环保 RoHS 产品管理的文件及变更管理的文件 有无按文件的要求去执行 2 11 2 是否有面向所有员工的正式的培训计划 培训计划中有无 包含HSF有害