模架分公司内审要点.doc

内审要点部门：模架分公司 第 1 / 2 页对 应标准条款对应公司程序文件条款审 核 要 点提示4.2.3文件控制Q/CYJZH162002文件管理程序1. （4.1）企业标准文件）工作标准）管理标准）技术标准。（4.2）企业红头文件。（4.3）企业一般文件（4.4）合同文件（4.5）外来文件：）法律、法规、标准、规范）上级行政文件）图纸、图集、产品技术文件等。收文登记表A.3。外来文件进行传阅。归类编制目录。2. （5.10）有效文件的控制清单（分公司的有效文件控制清单）和作废文件清单。对作废文件是否进行了处理。作废文件保留的是否有标识。3. 修改的程序文件，是否及时更改。4.2.4记录管理Q/CYJZH172002记录管理程序1. 指导、督促、检查班组、有关条线工作的记录。 2.按文件管理程序对各种记录归类编制目录保存或处理。7.4采购 Q/CYJWZ072002周转材料管理制度 Q/CYJWZ012002物资采购管理制度1.（3.1）经批准的周转材料计划。2. （2.5）经批准的周转材料采购合同，合同及附件（表A.6）。是否在合格供应商名单内。3. 材料到货进行的质量验收，验收记录表A.1。7.5.1生产和服务提供的控制Q/CYJWZ072002周转材料管理制度1.（3.5）根据月、周生产平衡分编制供应计划，由于各种原因，出现影响进度是否采取了调整措施（如外借调剂、内部调整等），每月、周的调整记录。 2. （3.5.2）周转材料内部租赁供管合同，对有效性和效率评价的记录。3.7.5.2生产和服务提供过程的确认Q/CYJWZ072002周转材料管理制度1. （3.5.7）周转材料供货时，模架材料内部拨料单表B.2，双方验收签证的记录。是否满足项目部的需求或按计划供应的记录。2. （3.5.8）周转材料退场，模架材料回收交接清单表B.3双方签.证的记录。内审要点部门：模架分公司 第 2 / 2 页对 应标准条款对应公司程序文件条款审 核 要 点提示7.6监视和测量装置和控制Q/CYJZL042002计量器具管理标准1. 1. （3.1）建立计量器具台帐表A.1，并与实际情况相符。2. 经过批准的计量器具的申购、报废、封存、停用、启用表A.53. 在用计量器具按检定周期进行校准或检定。4. 检测设备已贴上合格证。7.6.5产品防护Q/CYJWZ072002周转材料管理制度1. 根据（3.6）周转材料在施工现场的使用、保养与保管责任，发现不符合现象是否有整改通知单。8.2.1顾客满意。Q/CYJZH072002模架租赁分公司质量分手册 1. （11.2）项目部满意度的监视和测量，建立和保持记录。8.2.4产品的监视和测量Q/CYJWZ072002周转材料管理制度Q/CYJAQ022002安全文明施工管理规定1.是否按文件规定要求对现场进行指导、检查、督促如：（3.6.3）外脚手一律采用中黄漆；（3.6.4）现场扣件应用隔仓、避雨处贮存；（3.6.6）严禁高空抛扔；（3.6.8）分类堆方要求的记录。 8.3不合格品控制Q/CYJZL022002不合格品控制程序1. 对不合格品是否及时进行处置。不合格品的处置记录表A.1。8.5改进Q/CYJZH132002内部沟通制度1. （4.2）对采取纠正措施、预防措施和改进措施后的有效性进行沟通，并提交管理评审。Q/CYJZH142002数据分析制度2. （5.3.1）按与顾客沟通办法要求收集顾客满意的信息和数据，传递至质管处。8.5.2纠正措施8.5.3预防措施Q/CYJZH122002纠正和预防措施实施程序1. （3）对不合格品，是否采取纠正措施和预防措施。或用表A.12. 内外审的不合格项及纠正措施的记录。内审检查表部门：模架分公司 第 1 / 2 页对 应标准条款对应公司程序文件条款相关信息和证据记录4.2.3文件控制Q/CYJZH162002文件管理程序1.2.3.4.2.4记录管理Q/CYJZH172002记录管理程序1.2.7.4采购 Q/CYJWZ072002周转材料管理制度 Q/CYJWZ012002物资采购管理制度1.2.3.7.5.1生产和服务提供的控制Q/CYJWZ072002周转材料管理制度1.2. 7.5.2生产和服务提供过程的确认Q/CYJWZ072002周转材料管理制度1.2.注：其他要素检查和现场检查可记录在反面。内审检查表部门：模架分公司 第 2 / 2 页对 应标准条款对应公司程序文件条款相关信息和证据记录7.6监视和测量装置和控制Q/CYJZL042002计量器具管理标准1.2.3.4.7.6.5产品防护Q/CYJWZ072002周转材料管理制度1.8.2.1顾客满意。Q/CYJZH072002模架租赁分公司质量分手册 1.8.2.4产品的监视和测量Q/CYJWZ072002周转材料管理制度Q/CYJAQ022002安全文明施工管理规定1. 8.3不合格品控制Q/CYJZL022002不合格品控制程序1.8.5改进