不合格品管制程序.xls

深深圳圳市市金金流流明明技技术术有有限限公公司司 Shenzhen Kinglumi Photoelectric Technology Co LTD 标标 题题 不不合合格格品品管管制制程程序序 文文件件编编号号 版版 本本A 0 页页 序序封封面面OF3 3 版本变更说明制定核准签发时间 A首版发行刘小晔 相关部门意见会签 部门意见及签名 研发部 业务部 采购部 仓库部 品质部 生产部 工程部 行政部 发行说明 本件之页序编排 封面 附件等未编入其中 仅限正文 发至 品质 生产 仓库 采购 行政 研发 市场部 深深圳圳市市金金流流明明技技术术有有限限公公司司 Shenzhen Kinglumi Photoelectric Technology Co LTD 标标 题题 不不合合格格品品管管制制程程序序 文文件件编编号号 版版 本本A 0 页页 序序1OF3 3 1 0 目的 对本公司各个环节的不合格品进行标识和处理 避免不良品流入下道工序或交付使用 2 0 范围 适用公司所有原材料 委外加工产品 在制品 成品及产品已交付和使用后的不合格品的控制 3 0 定义 3 1品质异常 产品质量特性出现一个以上不符合规定的状况 3 2重大品质异常 产品品质特性出现性能 功能 结构 安规项目异常时 4 0 职责 4 1品质部 负责主导原物料 半成品 成品的改善对策的追踪并确认改善效果 4 2工程部 负责半成品 成品的不良原因分析 4 2相关责任部门 参与品质异常的检讨分析 并制定改善对策及执行改善 5 0 程序 5 1原物料异常 5 1 1IQC入料检验判定NG后 在 出入库单 上注明判定结果交还仓库 开具 进料 品质异常联络单 送交采购部 IQC将不良品加以标识 仓库将不合格品隔离于 不合格品区 5 1 2采购接通知后须在4小时内通知供应商处理异常必要时须来厂检讨 分析不合格原因 判定临时改善对策 5 1 3供应商检讨原则上由品质部主导 必要时可要求采购 研发部参与检讨 给予协助 5 1 4供应商必须在3天内将不良原因加以分析并制定改善对策 且须以书面形式将 进料 品质异常联络单 发给我司采购部 由采购部转交品质部 品质部负责对改善效果 进行追踪确认 逾期不回复的按我司签定的 通用质量协议 执行处罚 5 1 5IQC将不良入料加盖NG标识 仓库接采购部退货通知后 办理退货手续 将材料 产品置于 退货仓 区 5 1 6若因某种因素必须使用不良物料时 由采购提出特采 具体见 特采及特殊放行 管制程序 IQC接到特采通知后将不良标签更换为特采标签并记录于检验报告中 5 1 7供方多次出现品质异常且经品质部相关人员实地辅导后改善无效 将由品质部提出 取消其合格供应商资格 5 2制程品质不良 5 2 1制程中各检查 测试工序发现品质异常后 生产部员工立即对不合格品进行标识 隔离 记录 拉长对不合格品进行分析处置 深深圳圳市市金金流流明明技技术术有有限限公公司司 Shenzhen Kinglumi Photoelectric Technology Co LTD 标标 题题 不不合合格格品品管管制制程程序序 文文件件编编号号 版版 本本A 0 页页 序序2OF3 3 5 2 2不合格品由工程部PE进行分析确认 确定不合格的原因 5 2 3不合格品经分析确认后 交工程部修理组进行修理 修理后的产品应单独烧机和单独 测试包装 并做好标识 由QA全检后 方可入库 5 2 4若已形成批量性不良 则由工程PE制定 返工流程图 给生产做返工处理 5 3QA IPQC抽验 试验不良 5 3 1IPQC在抽验或试验中发现不良 应立即将不合格品进行标识及隔离 同时填写 品质异常联络单 呈报相关部门主管 5 3 2不合格品由工程部PE工程师分析确定不良原因 制定临时改善对策并判定责任部门 长期改善对策由责任部门填写 5 3 3如果PE判定为我司相关部门的责任则由责任部门填写永久改善对策 如判定为来料 不良则由品质部要求供应商填写改善对策 如因为供方的物料不良而造成我司生产 工时损失的 将由品质部以 非生产工时责任单 的形式统计异常工时及费用 每 人 每小时 15元 统计后交由采购和生产部签字确认 由采购联系供应商商讨扣 款事宜 5 3 4确定改善方案后 立即通知制造主管及IPQC要求按改善方案进行改善 IPQC进行 监督 5 3 5改善效果由PE工程师及IPQC共同确认 若改善无效 须重新进行检讨及改善 直至异 常消除 5 3 6当生产线所生产的产品有可能形成较大不良趋势时 由品质部IPQC开具 品质异常处 理单 并附上不合格样品交由PE工程师分析不合格原因 PE工程师须在半小时内分 析出不合格原因并给出临时改善对策 IPQC依据临时改善对策执行 如在半小时内 未见临时对策须立即停线并通知生产主管执行 5 3 7QA在检验时判定不合格 开具 返工通知单 给生产做返工处理 不良原因如为功能 性不良由PE分析不良原因 如为外观不良由生产自己分析原因 分析完成后由PE制定 返工流程图经确认后 生产部按返工流程图做返工处理 生产返工完成后需要由IPQC 确认已返工OK后方可以重新送QA检验 5 3 8因某种因素影响须对已完成的成品出货时 可以由生产部提出特采申请 具体见 特采 及特殊放行管理规定 5 4客户抱怨处理 在此处描述为客户退货处理是否更恰当 5 4 1业务收到客户品质信息反馈 传真 电子邮件 电话 后 立即将信息反馈到品质部 5 4 2品质部接到信息后 立即安排QE工程师专职处理 深深圳圳市市金金流流明明技技术术有有限限公公司司 Shenzhen Kinglumi Photoelectric Technology Co LTD 标标 题题 不不合合格格品品管管制制程程序序 文文件件编编号号 版版 本本A 0 页页 序序3OF3 3 5 4 3QE工程师须立即前往客户处检讨 不能前往的情况下 则请客户寄回不良样品 5 4 4业务与客户检讨时 须将不合格品的不良现象 发生环节及使用条件详细了解并加以记 录 以利于不合格原因的分析 5 4 5若不良属客户方造成 则请业务与客户协调解决方案 5 4 6若不良属本公司责任 5 4 6 1 由品质部QE分析不良原因 制定临时改善对策和判定责任部门 长期改善对 策由责任部门填写改善对策 必要时可召集研发 工程 生产 业务检讨确 认 分析不良原因 制定改善方案 5 4 6 2 确定改善方案后 立即通知生产主管及IPQC要求按改善方案进行改善 IPQC对 改善措施进行监督 5 4 6 3 改善效果由品质部确认 若无效须重新进行检讨及改善 直至异常消除 5 4 6 4 若不良造成客户批量退货 则由工程部PE制定返工流程 由生产部执行 QE及 IPQC进行监控 重工品经可靠性试验 QA加严抽验OK后 方可出货 5 4 7回复客户 5 4 7 1 各单位会议检讨后 由QE将不良原因及改善对策回复给业务 再由业务将分析 报告回复给客户 5 4 7 2 若异常原因不能马上确定 还须经过试验才能确定的 须先初步报告 待试验完 成后 再最终回复客户 5 4 7 3 回复客户的时间原则上必须在48小时内完成 若须经过试验验证的 亦 须在一周内回复初步报告 并知会最终回复时间 5 4 7 4 改善对策的效果确认分为短 中 长期 由IPQC按时段进行追踪确认