酒店开业筹备计划书.doc

酒 店 开 业 筹 备 计 划 书 制作人：目 录一、筹备小组的成立及工作职责二、酒店人员配置表三、筹备工作项目及时间安排进度表四、开办费用项目及预算五、酒店定位（市场定位、客户定位、产品及价格定位）六、五年预期 一、筹备小组的成立及工作职责（一）筹备小组工作职责 1、在董事长的领导下，执行和落实董事会的决议，全面负责及协调酒店筹备项目的统筹工作。2、统筹策划开业前的各项工作计划，组织实施开业前的各项准备工作。3、结合市场调研对酒店进行初步定位，制定各项经营项目的价格，初步拟定经营方案、推广策划和营销方案等。（二）筹备小组工作内容 1、酒店组织架构的建立及人员配置。 2、按照筹备工作计划及进度完成各项筹备工作。 3、拟定筹备期间各项筹备费用的预算，审批、审核各项支出。（三）筹备小组组织机构及分工1、组 长董事长 ，对董事会负责，贯彻落实董事会的决议，全面监督酒店筹建工作的计划与组织实施。2、副组长总经理杨峻松，对董事长负责，全面开展酒店筹备工作的计划与组织实施，包括酒店办证、物资采买、酒店管理手册的拟定、人员招聘培训、酒店客源市场的宣传与开发、酒店开荒、试营业准备等。3、成 员值班经理，负责酒店管理制度和流程的拟定；负责酒店人员的招聘和培训；负责客房、前台、销售市场开发等筹备工作的计划与实施，落实总经理交办的其他工作。 成 员行政，负责酒店筹备小组办公室工作，包括酒店办证、筹备小组对外联络协调工作，落实总经理交办的其他工作。成 员会计，负责酒店筹备小组开办费用的日常管理、审核，协助行政一起完成酒店办证、落实总经理交办的其他工作。成 员出纳，负责酒店筹备小组开办资金的日常管理；负责开办物资的库房管理；落实总经理交办的其他工作。（四）筹备小组的运行与财务制度管理 1、筹备小组运行时间由筹备小组成立之日起，至酒店试营业之日止，筹备小组转化为独立公司形式运营。根据工作需要，可对筹备小组成员作相应调整。2、所有筹建费用支出，须有财务和采购人员先询价；两仟元以内，由总经理审核签字后方可支出，其余由董事长审核签字方可支出。（五）筹备小组工作制度 1、会议制度 每日碰头会：一日一次或一日早、晚各一次，由总经理主持，筹备小组成员及临时安排的相关人员参加，内容为筹建工作的进展情况汇总；重点、难点问题的解决； 工作汇报会：总经理每周一次向董事长汇报筹建工作，筹备小组每月两次向董事会汇报酒店筹建工作。 2、工作时间 在酒店筹建期间，总经理每月工作时间不低于26天，筹备小组成员每月休假时间不超过4天。 在酒店筹建期间，筹建小组每日工作时间视当日工作完成情况而定，特殊情况需外出或提前下班，须总经理同意方可。二、人员配置表酒店初步定位为高端商务酒店，运行前期需大量招聘，薪酬标准需具有较强市场竞争力。考虑各部门筹建初期，员工业务技能不够娴熟，服务需靠人力取胜，酒店运营初期人员可适当偏重。运行三月后，酒店可逐步合并岗位职能，减少设置和人员编制，实施扁平化管理。综合以上因素，拟定运营前3月人员配置表：部门岗位人数档级月合计年合计社保月合计年合计总经办总经理115000150001800001000100012000办公室主任兼人事质检经理170007000840006006007200会计兼审计135003500420006006007200出纳兼库管135003500420006006007200行政兼零采130003000360006006007200销售、前厅部销售经理180008000960006006007200外勤销售3600018000216000600180021600内勤销售140004000480006006007200前台主管24000800096000600120014400前台收银3350010500126000600180021600前台接待3350010500126000600180021600客房、运营部经理155005500660006006007200领班332009600115200600180021600消毒员128002800336006006007200房间清洁13350045500546000600780093600库管，客房中心330009000108000600180021600公区保洁32500750090000600180021600石材地毯维护140004000480006006007200工程保卫主管140004000480006006007200保卫5280014000168000600300036000工程3350010500126000600180021600合计529580020340024408001300031600379200全年人员工资：244万，社保37.9万。三、筹备工作项目及时间安排进度表（以开业前两个半月为倒计时起期）酒店开业筹备倒排时间计划表序号开业筹备阶段工作目标和计划12月1日-12月6日12月7日-12月18日12月19日-12月22日12月31日-1月11日1月12日-1月7日12月1日-12月3日12月4日-12月6日12月7日-12月9日12月10日-12月12日12月13日-12月15日12月16日-12月18日12月19日-12月21日12月22日-12月24日12月25日-12月27日12月28日-12月30日12月31日-1月2日1月3日-1月5日1月6日-1月8日1月9日-1月11日1月12日-1月14日1月15日-1月17日1月18日-1月20日1月21日-1月23日1一、酒店定位及功能布局21、市场调研及定位3a、项目周边市场调研4 消费群体定位5 经营方针定位 6b、周边市场酒店考察7 功能配套设备设施情况8 楼体外观及庭院9 安保措施10 消费群体来源11 各经营单位定价12 服务种类及特色13 员工精神面貌14 周边环境15c、酒店市场、产品、价格、客源定位162、酒店功能区域的划分17a、经营区域与员工区域规划及分布18b、酒店主要功能设施位置的确定19d、客房类型及床位分配方案20e、店内交通的规划和服务路线21f、大堂的布局及灯光要求22g、接待大厅的布局及功能23j、楼层功能、房间配套组织方案24k、楼层分区及房号编写、面积统计25l、经营设备系统功能规划26二、酒店组织结构的建立与定编 271、成立筹备小组282、酒店组织架构及定岗定编293、确认员工宿舍、培训基地304、完成管理与服务手册的初稿，汇编酒店管理制度315、人员的招聘与培训32 入职培训33 酒店规章制度培训34 酒店综合知识35 酒店组织架构介绍36 各部门职责及沟通37旅游、交通知识38 客房专业知识39 房务中心专业知识40 P.A.清洁专业知识41 布草管理专业知识42 前台接待专业知识43 接线员专业知识44 库房管理专业知识45 内、外保安专业知识46 财务收银专业知识47 财务日审、夜审专业知识48 工程各岗位维保专业知识49 酒管系统知识培训50 Wordexcelppt工具的应用51 销售专业知识526、组织开荒53三、各种证照的办理 541、消防安全验收许可证552、工商营业执照563、组织机构代码证574、税务登记证585、特种行业许可证596、电梯使用证607、烟草专卖证618、食品卫生许可证629、锅炉使用许可证6310、文化项目经营许可证6411、排污许可证6512、卫星收视许可证6613、室外广告宣传许可证6714、社保开户6815、旅游局行业管理登记6916、特种用水审批7017、餐厨垃圾清运7118、用工单位登记，不定时工作制7219、从业人员健康证73四、设施设备安装与调试 741.系统75a.程控交换机系统76b.门锁系统77c.酒店管理软件系统78d.监控系统79e.消防及喷淋系统80f.应急广播及背景音乐系统81g.停车场管理系统82h.有线电视网络宽带83 i.财务管理系统842. 电梯调试,检修853. 冷热水机组安装调试864. 天然气安装调试875. 配电机组安装调试885、装修清场896、外墙清洗907、店招与轮廓灯安装91五、物品采买 921.装饰品及工作用具932.客用品及低值易耗品943.员工用品(更衣柜、餐厅物品等)954.印刷品、宣传品965.工服976.电器98a.电视机（工程）99b.电脑100c.通讯器材（对讲机）101d.点钞机、验钞机、保险柜1027.棉织品及床上用品1038.清洁设备及清洁剂1049.厨房设备及厨具10510.餐具10611.维修工具及配件107六、长期供货商的选定 1081、肉类、蔬菜、海鲜、干杂供货商1092、办公用品供货商1103、维修材料供货商1114、消防维保1125、特种设备维保1136、洗涤厂商1147、广告制作供货商115七、策划推广方案1161.宣传途径及种类1172.销售指标分解1183.确定合作的广告公司1194.销售合同、表格拟定与确认1205.酒店宣传册设计与制作121八、管理、协调1221.员工手册讨论及确定1232.员工劳动合同、安全协议书编写1243.各种文件的档案管理1254.文件上报流程、审批程序1265.例会组织、安排、会议纪要、检查1276.各部门岗位职责及规章制度1287.各部门服务标准及流程1298.各部安全应急预案130 火灾逃生预案131 水灾抢修预案132 停电恢复预案133 盗窃防范预案134 宾客生病预案135 防食物中毒预案136 突发事件处理预案137 疫情防范预案1389.各种表格及票样设计13910.外联部门的沟通140 a.协调酒店与政府各部间的关系141 b.开办银行帐户并办理税务登记14211.各级别人员报销管理标准14312.酒店财务管理条例14413.员工食堂管理14514.员工宿舍管理14615.员工工服管理14716.员工薪资及福利14817.合作单位管理制度149九、开业组织1501.组织开荒1512.开业前演练及准备工作152 a.各部数据录入153b.财务建档154c.资产盘点155d.试运行模拟156 e.开业当天紧急情况预案1573.开庆典活动策划与实施1584.开业各部间的配合演练159 a.模拟开业1605.试营业1616.开业庆典注：以上进度随工程进度、采购进度等需作实际调整。四、开业费用项目及预算（含试营业3个月），预计约95.63万。序号项目名称费用金额（万元）费用说明备注1.人工费用81.9万酒店正式开业前费用项目及预算，开业后进入营运成本1.1人员招聘1万招聘广告费等1.2前期工资费用70万试营业期间人员工资1.3员工用餐5.4万10元/人天成本计算，以开业前3月计。1.4员工宿舍4.5万/年租房费用；中介费等。1.5培训费1万培训器材、培训资料费、人工费用2.市场推广3万2.1推广宣传费2万2.2业务招待费1万3.开业筹办费10.73万3.1装饰及租摆6.6万租摆为全年费用3.2开业庆典2万聘请司仪、招待来宾3.3开业红包0.93万52人*180元/人3.4开业礼品1.2万合计：95.63万元说明：1、以上费用项目根据酒店开办常规设置，与酒店基建项目可能存在交叉。 2、开办物资费用预算未经严格采价和招标竞比，存在一定偏差。此预算是根据酒店规模和定位进行的初步估价。 3、开办手续费与酒店工程（消防等）验收质量相关。 五、酒店初步定位（市场定位、客户定位、产品及价格定位）1、 市场定位高端商务酒店（配套产品有房、餐、茶、对外停车场）依照酒店的规模、地理位置，根据酒店周边市场竞争对手的定位，如要体现酒店产品竞争的差异化，建议将酒店市场定位于高端商务型酒店（即4星标准）。在此基础上决定酒店的装修、装饰风格、酒店产品定位、客户定位和价格定位。2、价格定位酒店地处机场8分钟经济圈，以及临近奥特来斯、万达广场等购物中心。酒店周边有物流公司、4S店、开发公司等诸多企业。酒店整体价格应该跟随市场情况实时的做出调整，这样即便于旺季提高整体收入，也有利于淡季提高出租率。以下表格根据淡旺季预算出均价和出租率：普通房型套房可售数出租率出售数均价收入可售数出租率出售数均价收入总出租率合计售房合计收入2552085%46922801,313,76012045%2766017,82083.67%47191,331,5803552075%41402601,076,40012025%156609,90073.67%41551,086,3004552060%3312252834,62412030%1866011,88059.04%3330846,5045552065%3588252904,17612035%2166013,86063.99%3609918,0366552075%41402601,076,40012035%2166013,86073.78%41611,090,2607552085%46922801,313,76012045%2766017,82083.67%47191,331,5808552085%46922801,313,76012035%2166013,86083.56%47131,327,6209552085%46922801,313,76012040%2466015,84083.62%47161,329,60010552085%46922851,337,22012050%3066019,80083.72%47221,357,02011552070%3864252973,72812030%1866011,88068.83%3882985,60812552065%3588252904,17612025%156609,90063.88%3603914,0761552065%3588252904,17612025%156609,90063.88%3603914,076合计66,24075.00%49,68013,265,940144035%252166,32073.78%4993213,432,260可用数*30天可用数*30天3、客户定位网络+会员卡+协议单位+前台散客+团队酒店开业价格政策：现在网络逐步占到酒店商务散客的80以上的比例，所以网络的争夺就是对机场客户，周边散客最有效的争夺。我们采用1个月的活动周期（节假日除外），价格198元，拉人气，网络同放198.一个月后，散客放到248，网络底价到210（15%算），协议价格248。视销售量情况，80%以上往上涨10元，涨价周期可能在半年到一年左右。这样可以第一年均价做到250多，满房季节则重点参考融投酒店价格，比他们低60来放价格，不要管其它同级酒店怎么放的价格，因为就算放和他们同样的价格也会出完，只是少60块钱可以防范空房风险。我的观念是中低价切入，用满房旺季来平均全年均价，在如11月的淡季，可以再切到248来甚至更低做市场，要让同级酒店价格跟着我们动了，那价格策略就达到了。满房季节对全年均价是很重要支撑，只要满房季作好了，淡季可以随便杀。网络：可以接触的几个OTA：1、携程；2、艺龙；这是两家老牌，作法比较规范。3、美团。现在新的OTA，在当地市场很有销量，但现在在贴钱搞活动，容易把价格搞乱。4、同程。销量其它小的OTA，但代理商较多，也容易把价格搞乱。5、阿里飞猪。这个是酒店自控渠道。有信用住等产品，5%佣金，销量较同程相当。但价格为酒店自己控制，所以可以作。合作方式：1、独家或多家包房，但至少要包到3000间房左右，80%保底量，这个OTA可能会犹豫，而且佣金会很高。2、多家挂牌，给优惠底价，统一外网挂价。双方谈金牌，如果能谈成，这种方式最优。但酒店的销售量很重要。3、多家挂牌，给优惠底价，OTA自己去贴钱促销，这种方式在OTA渠道不占主要销量的情况下可以用。（建议前期选用第一种方案）会员卡：会员卡主要针对本地的消费群体，用比网络和协议更低的价格，同时推出充值返点、积分奖励等活动，将更多客人变为酒店的忠实客户，一年后让会员卡客户成为酒店最稳定的客户群体之一（占总体客源的20%）。协议客户：将周边各单位，大型企业，政府单位作为工作目标，机场作为重点目标，在3个月内签订用房协议，享受协议单位优惠。总台散客：根据酒店位置随着新区入住率的提高散客将有较大的增长空间，可实施对总台员工的销售奖励（价格+间数相结合考核奖励）。旅行社：酒店有机场便利所以主要以抵达团以及即飞团为主要攻克目标。六、酒店五年预期项目可预计的主要费用支出小计主营业务收入预计净利润工资能耗成本客房物耗纳税办公福利维修费用财