供应商现场评价结论.doc

生产原料供应商现场评价Q/SY-GYJL-ZGB -03 版本/修订状态：A/0 NO： 工厂名称： 审核日期： 工厂接待人： 审核员： 审核目的：审核范围： 从配料到销售的整个过程中的产品进行评估。 观测相关的库房、生产、质保、工程和销售工作。 检查关键系统及相关文件。打分说明： 2分：好的，达到最高期望值。 1分：有可接受，但不完善。 0分：没有做。权重系数： 审核内容 权重 工厂情况 质量管理 5原辅材料的控制 3 化验室控制 4 产品贮存、运输 2 顾客投诉 4 得分权重 60% 为可接受水平，有条件成为三元质量合格的供应商。 总分一、 工厂情况：问题记录1工厂创建的时间2企业的性质3现供应产品/供应量4产能情况5库存能力6最小供货周期7主要设备及厂内设施8通过体系认证二、质量体系运行审核问题（质量管理）记录评分最终得分1产品过程的描述2是否拥有与质量有关的政策和目标是否明确？3是否拥有与质量有关的文件4有否质量保证结构图5有无良好的卫生规范（GMP）6有无操作规范及执行情况7环境卫生规范，有无潜在污染源8工厂布局及环境9是否建立监控程序？监控记录如何？10是否有完善的原料、半成品、成品的过程控制系统？是否可实现产品的追溯？11是否有完整的虫害、鼠害控制程序？记录及报告如何？12是否建立卫生/清洗控制程序13是否建立不合格品控制程序及纠正预防措施？14设备是否满足要求，是否有效维护分数统计问题（原辅材料的控制）记录评分最终得分1是否有各种原辅材料的标准？2供应商是否提供出厂检验报告单？3如何控制原辅材料质量？4是否能追踪到收货时间，批号，供应商等信息？分数统计问题（化验室控制）记录评分最终得分1是否有化验室？化验室具备哪些检测设备？多久对它们进行一次检查和校准？2如果使用外单位的化验室，它们是否值得信赖，有权威性？3关键环节有哪些质量检验？检验频率是多少？有无检验记录？4检验中是否有详细的抽样方法？5有无完整的检验制度？6产品的检验方法和判定标准7检验员的资质8有无双方认可的成品标准样品？9成品是否有留样？它们保存多久？分数统计问题（产品贮存、运输）记录评分最终得分1库房管理制度的完整性如何？2仓库中存放什么物品？它们是分开存放吗？拍子码放整齐吗？3库房的卫生规范如何？4防虫、防鼠制度及措施？5产品的贮存条件？仓库的温度、湿度受控制吗？变化范围大吗？6是否使用先进先出的系统？7送货期和送货量是否满足我公司需要？8是否发生过运输问题，如货物破损，送货地点错误等？9是否有及时有效的沟通和措施来避免供应短缺？10运输方式是否是委托运输？是否有委托调研材料？11委托运输合同中是否规定食品级产品的特性？每次装车前是否有专人对车辆卫生进行检查？分数统计问题（顾客投诉）记录评分最终得分1是否有用户投诉程序文件？是否明确相关人员的作用和职责？2是否鉴别投诉的原因并及时采取改正措施？3工厂是否及时有效地向用户作出反应？4是否有足够的技术支持来开发新产品，解决质量问题？5工厂对用户投诉是否作分类和趋势图分析？分数统计累计分数权重得分= 分