各部门工作流程.doc

各岗位工作流程行政部岗位工作流程1、公文办理 A公司外来文 文书登记行政部经理阅批公司领导批示承办部门执行文件归档。 B公司内请示、报告 单位、部门呈报文书登记行政部经理阅批分管领导批示 总经理批示（视情况）办理批复承办部门执行文件归档。 2、传真 使用人申请行政部经理审核文书登记发传真 。3、复印 申请（内部资料、密级文件）行政部经理审批登记复印 。4、会议室使用 部门申请到行政部登记使用部门布置会场使用部门清理会场。 5、接待 部门申请分管领导批准-总经理批准行政部安排接待方案。6、出具介绍信 使用人申请、登记总经理批准行政部盖章。7、用印管理 经办人申请、登记部门领导审核分管公司领导或办公室主任审批办公室盖章。 8、档案查询 经办人申请、登记分管公司领导或行政部经理审批档案借阅。9、使用小车申请 部门申请、添用车申请单领导批准出车单交行政部登记安排车辆。10、人员招聘 根据各岗位要求拟定招聘标准各部门填写人员需求单行政部根据组织结构拟定招聘计划总经理批准行政部安排招聘实施第一次面试部门复试（回绝）总经理面试录用新员工档案存档11、人员辞（退）职A、 辞职： 员工提前一个月提出书面申请部门经理批准总经理批准办理工作移交行政部办理后勤移交（宿舍、食堂等）离职行政部保留其个人档案一年B、 辞退：公司提前一个月通知需辞退人员被辞退人员一个月内正常上班并办理相关工作、后勤移交离职行政部保留其个人档案一年销售部工作流程1、常规客户回访流程：客户回访计划分管领导或总经理批准客户回访销售订单回访记录（回访记录包含：销售情况、库存情况、下线客户或消费者对产品的评价、经销商产品推广情况、竞争品牌有何市场举措、竞争品牌销售情况及市场反映、市场上最畅销产品、经销商希望得到公司哪些支持、经销商对公司的意见和建议）2、市场开发流程： 目标市场调研（市场容量、市场基础、竞争环境）销售环境综合分析（分析市场空间、营销机会点、启动该市场的优劣势）报分管领导审核总经理批准经销商考察及选择签定经销协议经销商资料公司存档市场管理与市场维护市场提升3、促销政策工作流程 片区业务人员提出促销申请（内容包含：促销目的、促销内容、执行方案、预计效果）销售部经理审批分管领导或总经理审批销售部执行片区业务员跟踪实施进度根据实施效果进行必要的调整促销结束进行效果总结及分析4、广告宣传申请工作流程 片区业务员提出广宣申请销售部经理批准分管领导或总经理批准实施效果评价5、产品销售工作流程： 接收订单（业务员报单、客户电话订单、客户传真订单等）内勤或值班人员开销售单仓管员按单发货装车客户收货送货车司机收款或收客户欠条出纳收款并开具现金收入凭证凭证交会计（欠条直接送会计）6、业务员出差报销工作流程：填写出差报销单并贴好相关票据销售部经理审核批准财务审核总经理批准财务报销7、售后服务工作流程 经销商投诉片区业务员填写受理单售后服务人员电话咨询、指导（问题解决）无法解决售后服务人员到施工现场勘察填写处理方案提出补偿方案片区业务员经销商施工人员片区业务员向分管领导汇报仓库管理员工作流程1、 请购A、 常备物资材料请购仓管员根据库存材料及生产需求填写材料请购单采购部制订采购计划分管领导审核总经理批准采购部购进仓管员验收入库开具入库清单交财务部门2、 保管物资分类堆放整齐挂物资登记卡（标明物资型号、进货日期）定期巡视并清洁库容3、 出库A、 成品出库销售内勤开具销售单仓管员备货装车司机签收B、 材料出库使用部门开具材料领用单仓管员备料使用部门领取4、 盘点制定产品、材料盘点表盘点出实际产品、材料库存数与帐面数字对比查明差异数量及原因盘点表交财务部门采购工作流程 仓库出具材料请购单采购部门制定采购计划（价格、包装方式、产品规格、交货时间）分管领导审核总经理批准选择供应商（坚持货比三家的原则）将供应商提供的相关资料供领导审核确定供应商签定采购合同跟踪合同进度材料入库对帐财务付款生产部工作流程1、生产流程： 销售内勤下单生产部编制生产计划单备料生产检验合格入库2、设备日常修理与维护工作流程：设备故障机修处理修理完毕填写维修记录不能修理好车间主任修理好填写维修记录3、车间日常事务工作流程： 日常事务组长车间主任4、 合理化建议流程：员工提出车间主