安全管理系统规划.doc

安全管理信息系统规划根据公司06年安全管理文件和05年安全管理系统内容，重新对系统内容进行了规划，安全管理系统主要业务模块有：危险源管理、目标管理、结构与职责、培训管理、文件管理、安全技术措施、消防交通管理、分包商管理、安全检查，事件与安全预警、审核与评审几个部分，各业务模块分别介绍如下：一、系统业务结构图二、系统业务说明一、危险源管理 辨识公司和项目部作业活动以及管理过程中存在的危险因素和环境因素，针对辨识出的危险因素和环境因素进行控制，提前制定控制措施，通过层层落实和监督管理，确保控制措施的落实，同时提供过程记录，为危险因素和环境因素辨识、分析提供参考信息。危险源管理有：公司年度危险因素、环境因素控制（新开发）公司季度危险因素、环境因素控制（新开发）项目年度危险因素、环境因素控制（新开发）项目月度危险因素、环境因素控制（新开发）单项工程危险环境因素控制表（新开发）每年年初系统自动启动公司年度危险因素、环境因素控制流程至安全保卫处安全管理师处，安全管理师填入相关内容后发工程管理处、安全保卫处、人力资源处、物资管理处负责人，各部门负责人进行责任分工，明确具体执行人，执行人输入辨识出的危险因素、环境因素及其控制措施，交由部门领导审核，审核后发至安全保卫处，安全保卫处对各部门计划进行审核，汇总形成年度危险因素、环境因素控制计划，交由主管安全领导审批，审批后发至各总部各相关部门、项目部，总部各相关部门负责监督、实施，安全保卫处对实施情况进行记录，形成闭环。每季度初系统自动启动公司季度危险因素、环境因素控制流程至安全保卫处安全管理师处，安全管理师填入相关内容后发工程管理处、安全保卫处、人力资源处、物资管理处负责人，各部门负责人进行责任分工，明确具体执行人，执行人根据公司年度危险因素、环境因素控制计划和上季度控制计划实施情况输入本季度危险因素、环境因素及控制措施，交由部门领导审核，审核后发至安全保卫处，安全保卫处对各部门计划进行审核，汇总形成季控制计划，交由主管安全领导审批，审批后发至各部门，各部门负责监督、实施，安全保卫处对实施情况进行记录，形成闭环。每年年初系统自动启动项目部年度危险因素、环境因素控制至项目部内业管理员处，内业管理员输入相关内容后发至项目安保部、工程部（各专业经理）、综合部、物资部负责人处，各部门负责人进行责任分工，明确具体执行人，执行人结合公司年度危险因素、环境因素控制计划对本专业危险因素、环境因素进行辨识，并制定控制措施，交由部门负责人审核，审核后发至项目部主管安全领导处审核，审核后发至公司专业系统负责人处，公司专业系统负责人指定执行人进行审核，执行人审核后交由负责人审核，审核完后发至安全保卫处进行审核汇总成项目部年度危险因素、环境因素控制计划，交由公司主管安全领导审批，审批后发回项目部，项目部各相关部门组织实施，项目部安保部进行监督、记录，闭环。每月初系统自动启动项目月度危险因素、环境因素控制流程至项目部内业管理员处，内业管理月输入相关内容后发至项目安保部、工程部（各专业经理）、综合部、物资部负责人处，各部门负责人进行责任分工，明确具体执行人，执行人根据项目年度危险因素、环境因素控制计划和上月项目月控制计划执行情况对本专业危险因素、环境因素进行辨识，并制定控制措施，交由部门负责人审核，审核后发至安保部，安保部进行审核，汇总成项目月控制计划，交由项目主管安全领导审批，审批后交由各相关部门实施，安保部进行监督、记录，闭环。在启动作业指导书审批流程时，自动启动单项工程危险、环境因素控制表流程，只有该流程结束后才能继续执行作业指导书审批流程。作业指导书编制人根据项目部年度危险因素、环境因素控制计划和项目月控制计划，结合单项工程特点，编制风险控制及环境因素控制对策表，交由项目专业负责人、安保负责人审核，审核后交由主管领导审批，审批完成后继续作业指导书审批流程，在作业指导书执行过程中要根据对策表内容实施，安保部要进行监督，记录实施情况，实现闭环。二、目标管理建立起层层分解的目标管理体系，将公司目标分解到各部门、各单位，最终分解到人，形成层层分解的目标管理体系。同时建立目标考核系统，目标考核过程与目标分解相反，首先考核目标责任人，然后考核各单位，当各目标责任人完成分解的目标时，最终实现公司的安全管理目标。主要包含以下几个业务：安全管理目标编制流程（新开发）安全管理目标考核流程（已开发，更）公司安全保卫处启动安全目标编制流程，根据公司发展目标，输入公司年度安全目标，发至公司各部门和项目部、直属单位。公司各部门负责人组织制定本部门安全目标，部门负责人审核后交由公司主管安全领导审批，审批后传阅各相关部门，各部门成员根据本部门安全目标分解编制本岗位安全目标，由部门长审核。各项目部、直属单位由安全保卫部组织制定本项目年度安全目标，交由本项目主管安全领导审批，审批后发至项目部各相关部门，各部门负责人组织制定本部门安全目标，交由项目部主管安全领导审核，审核后交由公司专业系统负责人审核，公司专业系统负责人组织审核完成后，传阅公司安全保卫处和项目部各相关部门，各部门成员根据本部门安全目标分解编制本岗位安全目标，由部门长审核。公司安全保卫处负责启动安全目标考核流程，提取目标相关信息后，发至各个岗位，各岗位人员填写本岗位目标执行情况，交由部门长审核，各部门长负责对本部门员工安全目标执行情况进行考核，并填写本部门目标执行情况，公司部门发至安全保卫处，项目部门发至项目安保部。项目安全部负责对本项目各部门目标执行情况进行考核，并填写本项目目标执行情况，发至公司安全保卫处。公司安全保卫处负责对公司各部门、各项目部安全目标执行情况进行考核，并填写公司安全目标执行情况，发至审计监察处。审计监察处负责对公司安全目标执行情况进行考核。三、结构与职责 为安全监督管理人员提供人员信息，分包商信息和有关人员的资格信息，通过相关业务及时快速准确掌握相关信息，确保动态监督管理。建立起各人员的责任制考核记录和信用档案记录。本模块完成了大部分系统业务功能。主要包含以下几个业务：入场人员信息（已开发，更）安全监察体系（新开发）安全保证体系（新开发）风险金合同（已完）责任制考核（已开发，更）安全信用档案（新开发）特殊作业人员管理（包括安全管理人员）（已开发，更）系统人员考核（已开发，更）综合部为安保部提供外分包入场人员信息，通过该业务可以查询各入场人员的相关信息如身体状况和工种情况等。通过录入的人员信息岗位情况可以动态打印和查看安全监察体系和安全保证体系网络图，建立各项目部统一的安全网络图，确保网络图动态更新。人员（单位）入场后建立风险合同，按公司风险抵押金管理制度执行，人员或分包单位发生变化或每年底对风险金进行管理，实现风险考核管理。当人员入场后开始责任考核和安全信息档案的建立，人员信息是整个业务的核心部分，是各业务提供基础信息，责任考核和信用档案均与入场人员信息相关。入员入场开始建立了特殊作业人员的记录（含特殊岗位人员，如安全管理人员等信息），安保部通过查询证件情况及时提醒资质过期，启动联系单及时督办完成换证工件。四、培训管理 建立各人员入场培训和教育记录，建立起安全教育培训档案，与公司人员调配单连接及时查询各人员教育记录（含外分包商），及时打印三级教育卡片，为教育培训提供过程资料。主要包含以下几个业务：三级安全教育流程（已开发，更新）人员安全教育培训记录（已开发，更新）安全教育培训档案（已开发）三级安全教育由人事发起，启动安全教育流程，安全教育完成后方可完成人事入场流程。人员教育培训记录记录日常培训的各项记录，最后在公司汇总形成全公司安全教育培训档案，人员调配过程中可以随时查看各人员的全部教育培训记录，调配过程中显示安全教育记录。五、安全技术措施安全技术措施查询（新开发）防护设施查询（新开发）安全技术措施计划业务由工程部门负责，每年年初编制年度安全设施计划。防护设施由物资管理部门负责管理，安保部可查询其入库、发放，验收、退库等记录，以了解现场安全设施使用情况。六、消防交通管理重点防火部位（已开发）消防器材配置管理（包括（已开发）专职驾驶员管理（新开发）重点防火部位管理各项目部的重点防火部位，建立重点防火部位档案。该业务由项目部安保部消防管理员录入。消防器材配置管理管理项目部各区域消防器材的配置，掌握各区域消防器材分布，动态分配消防器材。该业务由项目部安保部消防管理员录入。专职驾驶员管理包括领证申请、考试成绩、违章记录。七、分包商管理 建立各内外分包商施工过程中的管理记录，及时了解施工管理中的情况，为考核评价提供信息，建立起评价记录，为文明施工考核评比提供依据，为公司管理提供记录。主要包含以下几个业务：分包商资质查询分包商过程管理考核记录（新开发）分包商退场（新开发）文明施工考核评比（新开发） 分包商资质查询从人事系统中提取信息，查看各分包单位资质情况。分包商过程管理是记录各分包商在过程管理中出现的问题和有关的奖罚情况，是否配合项目部的工作等，为每个分包商考核提供依据，考核时提取相关信息或录入相关信息实现过程考核。分包商退场时通过自动查询和统计分析各包商的处罚以及物资退还情况，减少项目部在结算时查找资料时大量繁琐工作。文明施工考核评比是项目部每月对各有关人员、单位（如区域考核，单位考核）考核的手段，激励各人员和单位更好的完成工作，将考核的记录保存在网上，项目领导及时掌握考核的信息，通过网络发布信息，促进大家配合安保人员完成相关工作。八、安全检查管理安全检查过程中的信息，建立起安全检查过程中出现的各项数据台帐，为预警数据分析和纠正预防提供信息主要包含以下几个业务：安全检查（新开发）不符合管理记录及流程（已开发）安全处罚记录及流程（已开发）安全奖励（新开发）千工日违章率统计管理（已完成）安全检查业务由安全保卫部门录入，包括检查的时间、检查类别（联合检查、专项检查、日常检查）、参加人员、检查发现的不符合项和违章行为。不符合项管理记录及流程由安全保卫部门启动，从安全检查业务中选择不符合项，输入整改责任单位、整改要求、完成时间，流转至整改责任单位，整改责任单位整改完成后录入完成情况，反馈至安全保卫部门，安全保卫部门进行验证，实现闭环。安全处罚记录及流程由安全保卫部门启动，从安全检查业务中选择违章行为，录入处罚依据和处罚金额，流转至财务部门，并通知被处罚人至财务交款，财务收款后反馈至安全保卫部门。安全奖励由安全保卫部门启动，录入被奖励人员或单位、奖励事由、奖励金额后，流转至主管领导审批，审批后流转至财务部门，由财务部门发放奖励，发放完后反馈至安全保卫部门。 千工日违章率统计管理是为了统计各施工单位每月的违章情况，该业务应能自动从安全检查业务中提取违章项目，自动计算各单位的千工日违章率。九、事件与安全预警及时对公司数据库中各相关数据进行统计分析，收集与安全预警有关的信息作为预警基础信息，当预警信息达到一定的条件时启动预警流程，从而达到纠正预防的目的。主要包含以下几个业务：安全月报（已完成）事故事件管理台帐（新开发）安全预警处理流程（已开发）安全预警信息（已开发）安全月报由项目部安全保卫部门内业管理员启动，每月定期向公司报告项目当月事故情况。内业管理员填写本月事故情况后流转至部门负责人处，部门负责人审批后流转至人事负责人处，输入当月项目人员信息后流转至项目工会主席处，工会主席审批后流转至项目经理处，项目经理审批后流转至公司安全保卫处。事故事件管理台帐记录项目部发生的事故和严重的事件。该项业务由项目部安全保卫部门内业管理员录入。安全预警反映目前各项目部安全预警的状况，是否达到预警的条件，当达到预警条件时及时启动预警处理流程。业务应能自动提取预警基础信息，并进行判断，达到预警级别后自动启动预警处理流程。安全预警信息业务只具有查询功能，可以查看各个项目部的预警信息。十、文件管理主要包含以下几个业务：法规性文件适用性与符合评价（新开发）有效性文件清单（已开发）安全会议管理（新开发）安环资料总目录 该项业务由经理办公室启动，对获取的文件进行适用性和符合性评价。有效性文件清单自动从法规性文件适用性和符合性评价的结果中提取，供大家查询。安全会议管理业务由内业管理员启动，录入安全会议的时间、地点、主持人、参加人员、会议决定的事项、实施责任单位等，录入后流转至部门领导处审批，部门领导审批完后流转至主管领导处审批，审批后流转至实施责任单位，实施责任单位完成后反馈至安全保卫部门，安全保卫部门进行验证，实现闭环管理。安环资料总目录由安全保卫处体系管理师录入，项目人员只能查询，如需更改只能反馈至体系管理师处由体系管理师更改。十一、内外审核和管理评审该业务由审计监察处主管，及时记录公司内审、外审、管理评审过程中出现的内容，通过网络发布相关信息，逐步积累各层级实施过程中的不符合信息避免相关人员在执行过程中出现同类问题，提高体系运行的效率。主要包含以下几个业务：安全内外审信息（新开发）管理评审信息（新开发） 安全管理平台链接审核与管理评审中的信息，本业务由审核监察处开发管理，安保处链接查询，了解审核中的信息，方便用户使用。十二、需协办的业务 本系统主要业务模块共60项，公司总部管理使用的有28项，项目部使用的业务有32项，其中公司和项目部共同使用的有18项。 需要人事部门开发协助的业务4项，人员入场，人员考核，教育培训档案，特殊人员管理 需要工程部门开发协助的5项，单项工程安环因素对策表，作业指导书审批流程，安全技术措施查询，防护设施查询，安全预警（工期信息维护）。 需要经理办公室开发协助的2项，收文管理，法规性文件评价， 需要审计监察开发协助的2项，内外审管理，管理评审信息，三、业务清单及说明系统业务清单及说明序号业务或功能模块名称业务说明信息来源信息输出应用说明业务授权人责任岗位审批岗位协助岗位使用频次流程说明输入输出模板文件确认意见备注1危险与环境因素管理危险与环境因素一览表记录危险与环境一览表内容，供相关人员查阅,为后面各流程提供基础数据和参考数据内容公司和项目部辨识流程审批发布后形成该清单危险因素与环境因素一览表全员无无无随时无危险因素清单环境因素清单2公司危险环境因素辨识流程每年底公司安保人员组织四个部门相关人员辨识各活动中（含管理）的危险与环境因素,工程综合安保物资负责辨识和评价公司安保部发起，各部门配合填写，经审批后后形成两个清单危险与环境因素一览表经理办、工程、物资、安保安监师各部门长总工各部门执行人1次/年见附件（危险因素与环境因素识别）3项目危险环境因素辨识流程综合、工程、物资、安保（对应公司的部门安监师项目各部门长总，公司各部门长/总工1次/年4作业指导书(单项工程)对策表工程部技术部审批作业指导书时填写该流程,当启动该流程时,自动该流程,流程结束后作业指导书运行.审批作业指导书时技术员填与危险与环境因素一览表作业指导书对策表工程部、安保部、专业公司技术员工程部技术员专业负责人、安保部总工相关人员随时审批作业指导书前启动单项工程对策表5公司危环因素季重要控制计划编制公司季度重要控制计划公司安保安监师发起各部门填写计划经理办、工程、物资、安保安监师各部门长/总工各部门执行人1次/季参考项目计划6项目危环因素月重要控制计划编制项目月度重要控制计划项目内业师发起,或公司安保部提醒发起各部门填写计划工程部、安保部、专业公司技术员安监师项目各部门长总，公司各部门长/总工各部门执行人1次/月提取清单和上月计划重要控制计划表7目标管理安全与环境管理工作计划流程提前策划本部门的安全管理工作，启动有关的业务流程，达到定时提醒的目的内业员输入本月部门安全管理工作计划内容工作计划内容安保部、领导内业员部门负责人部门人员1次/月记录反馈公司，自动提醒月计划内容8各单位部门安全管理目标编制流程编制分解单位、部门安全目标，作为公司目标体系的一部分公司安监师发起目标分解信息各部门各单位公司安监师各部门长负责人各部门执行人1次/年单位完后启动部门目标目标管理表格9安全管理目标考核流程定期对各单位部门的目标进行考核，填写安全目标考核信息记录，安保部发起对各单位进行考核，各单位填写考核情况，各部门指定人员目标考核清单各部门各单位内业员各部门长负责人各部门执行人1次/月部门完成后填单位的10结构与职责人员档案信息查询人场人员的相关信息,如人员岗位,工种,证件,体检记录等人事入场管理流程中的人员信息人员档案台帐安保部人事管理员无无随时无无11安全监察体系根据岗位提取入场人员信息库中的形成两个网络图安监师无无随时无无12安全保证体系安监师无无随时无无13风险金合同根据各人员岗位变化和单位变化管理风险金人事入场人员变化和单位变化，含入场与退场风险抵押交纳返回记录安保部内业员部门长，项目经理财务随时人员和单位变化时风险抵押管理台帐14责任制考核定期对各单位部门的责任制进行考核，填写责任制考核信息记录，安保部发起对各单位进行考核，各单位填写考核情况，各部门指定人员责任制考核清单各部门各单位内业员各部门长负责人各部门执行人1次/月见流程责任制考核记录15安全信用档案记录各人员在管理过程中的行为安全考核和管理相关记录安全信用档案安保部安监师各部门长负责人部门成员1次/季或月无信用档案台帐16专业系统管理人员安全考核流程通过各层次对系统人员进行考核，建立系统人员的信用档案安保部安监师启动考核流程，填写有关的考核要求考核清单安保部、领导内业员部门负责人、主管领导部门人员1次/半年记录反馈公司考核记录17特殊作业人员管理（包括安全管理人员）建立特殊作业人员管理人员台帐，供查询,了解特殊作业人员和管理人员的信息，当人员资质过期时自动提前，查询出当前过期作废的资质清单人员入场后,根据工种类型自动列入特殊工种库中,当工种性质变化后人事管理人员录入特殊人员清单安保部综合部人事管理员部门人事负责安保部质量部随时无信用档案台帐18分包商管理分包商资质管理查询分包商资质评审情况查询评审记录分包商资质评审安保部无无无无无评审台帐19分包商过程管理考核记录每年度对主要分包单位评比时填写该流程安保部安监部填写分包单位评比的有关信息评比结果清单安保部、领导内业员部门负责人、主管领导部门人员1次/年记录反馈公司20分包商退场与结算分包商退场或结算时对数据库中的信息查询提供处罚和设施管理情况退场结算时查询处罚信息，和防护设施归还记录形成处罚与领导用一览表安保部无无无无无形成台帐分包商资质评审查询各分包商资质评审记录分包商资质评审后形成记录评审台帐安保部综合部无无无无资质评审台帐21文明施工考核评比由安保部组织对各单位安全管理情况进行评比,作为奖罚的依据文明施工评比时使用文明评比考核清单安保部、领导内业员主管部门人员1次/季简单流程,记录反馈公司考核评比清单（见班组）22培训管理安全教育清单(员工安全教育档案)在公司同步形成员工安全教育档案信息安全教育记录安全教育档案安保部无无无无无无23安全教育培训模板公司或项目部编写有关的安全教育培训模板教育培训模板培训模板安保部安监师无无必要时无无24日常培训考试记录登记有关的安全教育培训记录教育培训记录教育培训记录安保部内业员无无必要时无无25项目三级安全教育清单查询安全教育记录,打印安全教育卡,查询某人的安全教育记录安全教育流程,输入安全教育教育记录安保部内业员相关人员人事必要时人员调配单三级安全教育卡片26三级安全教育流程根据安全教育流程由相关人员填写安全教育情况人事启动入场教育时,启动三级安全教育三级安全教育台帐安保部全员查询内业员相关人员人事人员入场时人员入场起动三极级安全教育记录27安全培训与学习通知每周发放安全学习或培训材料每周发放时发放记录安保部全员查询内业员部门领导部门人员4次/月按原流程安全学习表28安全检查安全检查记录管理流程开展安全检查或编写安全检查纪要时维护本流程内业员输入安全检查纪要或发出安全检查的通知通知或纪要安保部、领导内业员部门负责人，主管领导部门人员6次/月记录反馈公司班组评表29不符合通知单流程下发不符合通知单内业管理员录入或安全员录入信息不符通知单内容项目部、各单位内业员部门负责人各相关人员有不符合通知单验收不合格时报项目经理不符合通知单30安全处罚通知单流程下发安全处罚通知单内业管理员录入或安全员录入处罚单项目部、各单位内业员部门负责人各相关人员有不符合通知单不交钱时报项目经理处罚通知单31安全处罚台帐登记项目部安全处罚的各项记录内业管理员录入或从处罚流程中录入处罚清单项目部内业员无各成员有处罚记录时无处罚台帐32不符管理台帐登记项目部除安全处罚以外的不符合记录内业管理员录入或从不符合流程中录入不符清单项目部内业员无各成员有处通知单无不符合台帐33千工日违章率统计流程根据违章情况对各单位的违章率进行统计内业员统计违章情况违章率项目部内业员部门负责人人事1次/月见附件千工日违章台帐34安全生产奖励申请表各单位在提出安全生产奖励申请时填写此表各单位综合管理员填写此表奖励内容全部管理员安保部领导随时见附件申请表35安全扣款通知单安全巡查时发现违章等情况时填写此表巡查员巡查时发出处罚通知扣款原因安保部巡查员部门负责人项目部负责人必要时见附件扣款通知单36安全月报表上报流程各单位上报安全月报时每月填报安全月报时安全事故清单安保部领导内业管理员领导人事1次/月按原流程按原表格使用37安全事故管理清单(台帐)查询安全事故上报情况时，建立事故事件清单发生和处理了事故后建立事故台帐安全事故清单安保部领导内业管理员安保部领导部门成员数次/年无事故清单38安全预警安全预警信息维护按文件的职责各单位人员维护与安全预警有关的信息定期维护预警信息预警内容全部相关岗位无无必要时无无39安全预警级别图查看各项目部预警情况时,了解各个项目部预警的内容公司领导与安全有关人员工作需要查看预警级别预警级别柱状图全部巡查员无无无无输出柱状图40安全预警处理流程项目出现预警情况时安监师填写此表预警内容安保部巡查员部门负责人领导项目部负责人必要时无无41安全控制安全工作会议管理流程开展安全会议或编写安全会议纪要时维护本流程,完成会议通知和会议内容审批过程，记录会议决定事项内业员输入安全会议纪要或发