门店店长预算指标及绩效考核方案.doc

门店店长预算指标及绩效考核方案1、 考核、奖励原则： 1、以销售指标为主要考核指标，毛利额指标为基础，同时与各项管理指标挂钩为原则。 2、以考核指标同每月工资和年终奖挂钩的方式进行考核。 3、公司各项与报酬有关的人事制度中所涉及到的“工资”，指的是上述“固定工资”部分，即原工资标准的60%部分。 2、 考核、奖励指标： 1、考核指标分为5项：销售额、毛利额、报损率、盘亏率、可控费用。 2、奖励指标分为4项： 超额完成奖、最佳员工满意度奖、最佳服务奖。 3、 工资结构： 总 工 资用绩效完成率计算工资标准的60%固定工资总绩效工资 40% 60%管理绩效工资销售及毛利绩效工资 4、 各项绩效工资计算方法: 1、确定总绩效工资的计算基数假设为A，销售及毛利绩效工资假设为B，管理绩效工资假设为为C。 总绩效工资A=B+C 2、销售及毛利绩效工资B=A*60%*（销售完成率*权重60%+毛利完成率*权重40%）。 注：销售完成率权重为60%，毛利完成率权重为40% 3、管理绩效工资C=A*40%*（指标完成率 x各项管理指标权重） （注：（指标完成率 x各项管理指标权重）最高比例为100%）5、 各项考核指标的完成标准： 1、 销售额预算指标为： 月份1月2月3月4月5月6月半年合计全年合计销售额月份7月8月9月10月11月12月半年合计销售额 2、毛利额预算指标为：月份1月2月3月4月5月6月半年合计全年合计毛利额月份7月8月9月10月11月12月半年合计毛利额 3、销售额与毛利额完成率折算为：销售额与毛利完成率权重综合完成率（销售完成率*60%+毛利完成率*40%)折算后绩效工资发放比例折算后绩效工资100%以上参见超额完成奖励办法90%-100%100%A*60%*100%80%-89%90%A*60%*90%70%-79%70%A*60%*70%70%以下0A*60%*0 4、报损率预算指标为：（报损率=报损额/销售额*100%）月份1月2月3月4月5月6月半年合计全年合计报损率月份7月8月9月10月11月12月半年合计报损率 5、盘亏率预算指标为：（盘亏率=盘亏金额/销售额*100%）月份1月2月3月4月5月6月半年合计全年合计盘亏率月份7月8月9月10月11月12月半年合计盘亏率 6、可控费用预算指标为：月份1月2月3月4月5月6月半年合计全年合计电费月份7月8月9月10月11月12月半年合计电费 7、管理绩效工资计算为：考核指标完成率（%）权重综合完成率实际考核绩效工资报损率实际率/预算率30%盘亏率实际率/预算率30%可控费用率实际额/预算额40%A*40%*综合完成率（超过按100%）100% 六、奖励指标的完成标准： 1、销售额与毛利额超额完成奖： a)综合完成率超过110%-120%的奖励*元 b)综合完成率超过120%以上的奖励*元 2、最佳服务奖： 每季度对各店的服务考核成绩情况进行统计，成绩排名前三名的店，分别给予相应店的店长*、*、*元、员工*、*、*元奖励，后三名的给予处罚*元。 3、最佳员工满意度奖： 以人事部的员工满意度调查结果为依据，满意度最好的前三个店，分别给予相应店的店长*、*、*元、员工*、*、*元奖励，后三名的给予处罚*元。 七、各考核点的考核周期和绩效工资兑现方法： 1、所有指标次月考核，次月15日前兑现。 2、奖励指标的兑现方法： a) 销售、毛利超额部分的奖励，按第六项第1条要求执行。 b) 对服务、满意度的奖励分季度兑现。 举例： 例如某店某月完成：销售额预算完成率为92%、毛利额预算完成率为80%、报损率105%、盘亏率95%、可控费用率92%。假设举例员工工资为5000元。则固定工资=原工资的60%=3000元。则绩效工资A=2000元。则工资计算方法为： 1、销售及毛利绩效工资=A x60%x综合完成率 =2000x60%x（92%x60%+80%*40%） =2000x60%x87.2% =1046.4元 2、管理绩效工资=2000x40%x（105%*30%+95%*30%+92%*40%） =2000*40%*96.8% =774.4 3、实际绩效工资=1046.4+774.4=1820.8 4、该员工实际工资=3000+1820.8=4820.8 以上考核方案一式两份，考核方与被考核方各执一份，双方共同遵守各项考核指标等内容。公司将充分利用现有资源全力配合XX店店长实现以上经营目标, 以上考核方案的最终解释权在公司