行优检查整改fawen.doc

关于#9、#10机组中国电力优质工程检查问题整改的通知中国电力建设企业协会复查组于2011年4月3日至4月4日，对我公司五期扩建工程#9、#10机组进行了评选中国电力优质工程的复查工作，检查组听取了建设单位以及各参建单位的汇报后，并进行了档案核查、现场实物复查、重点过程抽查等，六个考核组分别对土建、锅炉、汽机、电热、指标、综合档案提出了整改意见，各责任单位、部门需逐项进行整改，每一条问题后所注单位、部门即为整改的责任部门，不需停机处理的要求于2011年4月30日前完成整改，需要停机进行整改的，制定出整改措施，并上报生产技术部。具体整改项目及责任部门见附件：附件：土建组：检查中发现的问题：（1）有些标段强条的记录不规范，记录应写明强条的实施落实到哪一个记录文件中。强条的实施记录中应写明可追溯的其他施工记录的编号等；对超过一定规模的重大危险作业项目的施工方案，除应进行计算外，还应组织5位以上的专家进行论证，有些标段的部分方案未经过论证。 各施工单位（2）规范没有进行动态管理。应该在工程的主要技术文件中明确本工程全部采用的规程规范的目录，并且不定期通过网络、标准化杂志、出版社等多种途径进行更新，在工程建设的过程中应该至少有几次更新的记录，如果这些新规范涉及强条，同时要对强条的措施进行补充完善。检查中发现，有些单位的规范清单不全，而有些单位的规范清单过于罗嗦，许多本工程中未用的规范也列在其中，许多单位将施工手册、施工规范大全列在了规范清单中，施工手册不是标准规范，施工规范大全也不是规范，这些资料不能作为技术文件的编制依据。一般情况下标准的更新工作可以由公司层面落实，因为有些项目的信息相对封闭。各施工单位（3）原材料出厂证明和材料进场检验报告不齐全。本工程采用了大量的商品混凝土，但是商混站对水泥等原材料的跟踪未纳入到现场的管理当中。对商品混凝土的管理不仅仅是看28天的强度报告，而是要从其原材料的管理入手，对其采用的水泥也要跟踪管理，不仅要让商品混凝土站出具水泥跟踪的资料，还要对到现场的混凝土进行塌落度测试，留置同条件的混凝土养护试块。留置的同条件试块一方面与标养的混凝土强度进行比对，判断实体混凝土的质量，另一方面是施工过程中要做必要的测试，例如：提前拆除模板、冷却塔施工翻模、结构吊装、结构提前受载等都要检测混凝土的强度，因为没有记录，所以无法判断施工过程中是否测定了该龄期的混凝土强度，这些测试的记录应反映在混凝土的强度报告单中。水泥跟踪通过混凝土浇筑单贯穿其中，混凝土浇筑单上一般都注明了混凝土的标号、浇筑量、浇筑部位等详细的信息。 钢材跟踪的切入点实际上的钢筋的放样单，钢筋放样依据的是图纸，钢筋配料、绑扎的依据也是放样单和图纸，钢筋放样单中记录了钢筋的规格、数量、几何尺寸、使用部位、结构名称等详细的信息，如果在钢筋的台账总表中增加钢筋的放样单，那么任何一根钢筋从入场到隐蔽的全过程就一目了然。各施工单位（4）沉降观测的基准点应按照国标工程测量规范GB 50026二等水准测量的要求设置。现场检查发现，全场的沉降观测点的设置不符合规范的要求，部分观测标顶部材料已经腐蚀，影响观测精度，大部分的沉降观测标顶面不规范，不是凸面，而是平面，这样也会影响观测精度。 各施工单位锅炉组：一、 现场检查：#9炉检查情况：1、 所有安全门管都没有保温； 锅炉车间2、 安全门排汽管支座，不能生根在主汽管道上； 锅炉车间3、 36.4米再热（热段）蒸汽管道支吊架调节杆螺栓上、下顶死（一处）；锅炉车间4、 个别炉膛看火孔漏灰； 锅炉车间5、 28米楼梯栏杆与钢架连接板焊接； 锅炉车间#10炉检查情况：1、 炉顶保温罩壳：有裂纹，平整度差； 锅炉车间2、 吹灰器安全门、过热安全门、再热安全门管座应有保温； 锅炉车间3、 36.4米锅炉负压吸尘管道的支架与钢架焊接； 锅炉车间4、 个别高强螺栓没有紧到位（螺栓头没有切掉）；36.4米有7条、28米有4条。 锅炉车间5、 包墙过热器疏水保温外护板集中包敷阻碍膨胀引起变形； 锅炉车间6、 32.4米炉后处蒸汽伴热管有保温，没有外护板； 锅炉车间7、 28米楼梯栏杆焊接在钢架连接板上； 锅炉车间8、 24米甲侧，二次热风道支吊架调节杆螺栓缺锁紧螺母。 锅炉车间9、 微油点火过滤罐出口处，不锈钢管与碳钢支架之间没有不锈钢隔离垫片； 锅炉车间10、 吸风机电机润滑油入口不锈钢截止阀法兰螺栓应使用不锈钢材质；锅炉车间二 资料问题1 专业创优目标和建设方目标不一致，创优计划及创优实施细则起点不高，质量策划无亮点或亮点不亮，质量水平只停留在达标阶段，创优规划中的工程亮点策划，没有重点突出国家的政策导向，把节能降耗减排指标的实现，通过优化设计、科技创新、积极釆用四新技术、提升工艺质量为切入点。强调持续改进、提高工程的管理水平，从而创造工程质量达到同期同类型机组的先进水平。生产技术部 2 本工程本专业标准规范清单的不完善规程没有按专业编排，没有内部审批、监理和建设单位的确认和动态管理。 东电一公司、河北二公司3 二个标段的大板梁挠度测量都缺少水压放水后放测量值。东电一公司、河北二公司4 10#炉未见钢结构高强螺栓终紧纪录。河北二公司5 辅机试振动值无单位。东电一公司、河北二公司6 9#、10#炉强条执行记录不严密只表示“已执行”没有结论。东电一公司、河北二公司7 锅炉整体水压试验的水质报告只有PH值和联氨浓庋，缺少氯离子含量(不符强条) 。 化学车间汽机组：一、现场检查问题九号机：1、 起吊设施操作控制器保管不符合规定要求。2、 汽机事故放油门不符合强制性条文要求。 汽机车间3、 厂内热网循环泵入口管放水门没有标识牌。 运行二车间4、 现场设备保洁不好，设备表面灰尘、油迹较多。 汽机车间5、 三段抽汽至工业抽汽管路附近热工仪表管上有杂物。 汽机车间6、 3号高压加热器疏水至高压除氧器管道吊架杆紧固螺丝松开。汽机车间7、 发电机电侧瓦盖处渗油。 汽机车间8、 左侧高压主汽阀保温开裂。 汽机车间9、 再热管至中压主汽阀保温彩钢板有开裂不完整现象。 汽机车间10、 前箱周围杂物、油迹较多应清理。 汽机车间十号机：1、 起吊设施操作控制器保管不符合规定要求。 汽机车间2、 现场设备保洁不好，设备表面灰尘、油迹较多。 汽机车间3、 凝补水管道吊卡与管道未隔离。 汽机车间4、 锅炉上水管路在6.3米处与格栅板之间空隙较大。 汽机车间5、 四段抽汽母管保温外壁温度超标。 汽机车间6、 工业抽汽快关逆止阀油缸上部有油迹而且周围卫生差。 汽机车间7、 2号高压加热器排气阀门无标识牌。 运行二车间8、 2号小汽机周围卫生差。 汽机车间9、 4号轴承盖热工引线较乱。 热工车间10、 右侧主汽阀、高中压缸保温损坏严重，高压导汽管兰盘处保温外未加装彩钢板。 汽机车间11、 前箱周围杂物、油迹较多应清理。 汽机车间12、 汽机事故放油门不符合强制性条文要求。 汽机车间13、 汽缸保温超温。 汽机车间二、工程项目资料1、参建单位专业创优实施细则不完善。 东电一公司、河北二公司2、监理项目签证、质量评价未完成。 监理公司3、施工单位隐蔽工程签证应单独归档。 东电一公司、河北二公司4、未见168小时试运期间油质报告。 化学车间5、强制性条文执行结果监理未验收。 监理公司电热组：一、现场实物部分1、部分电动执行机构电源电缆的保护软管，未用接地线在两端跨接；热工车间、电气车间、继电保护2、变电站架构爬梯未做护笼； 电气车间3、#10变电站2210汇控柜内电缆牌未与电缆一一对应，检修电源箱无设备标牌； 电气车间、继电保护4、#10主变区域检修箱无设备标牌，门接地线脱落；消防管的钢支架应逐一明显接地，支架底角处，安装阶段的临时支撑未割除，支架漆皮有脱落现象；主变油池内鹅卵石大小不一；主变风扇电机与控制箱间连接的电缆未挂电缆牌；共箱母线支架上有遗留物； 电气车间5、#9凝结水取样架设备标识牌位置过低，应贴在容易观察处；化学车间6、锅炉上水泵电机软管卡子脱落，电源电缆的保护软管，未用接地线在两端跨接；电气车间7、主机油净化装置控制箱无设备标牌，底座无明显接地；电气车间8、主厂房内多处电动葫芦钢梁接地线未刷黄绿双色漆，部分电缆管口未封堵；电气车间9、供热首站部分设备无设备标牌，表计无校验合格证；汽机车间、热工车间、电气车间、继电保护10、汽机房部分电动门配电柜内部分电缆未挂牌；热工车间、电气车间11、#10油箱排烟风机事故按钮未标识名称；电气车间12、#10汽机12.6米热工仪表盘内仪表管无不锈钢隔离垫，部分电缆未挂牌；热工车间13、#10机厂用电快切柜、通讯管理机柜、GPS等柜部分电缆未挂牌；继电保护14、#10机保护信息远传采集柜保护接地与等电位接地未分开；继电保护15、主控电缆夹层遗电缆绑扎线富余部分线头未清除，封堵工艺需完善，部分后加的电缆未刷防火涂料；两台机夹层之间的门不是双向开启；继电保护、热工车间16、400V配电盘内部分电缆未挂牌；E0BHA10柜上面的软管卡子脱落；电气车间、继电保护17、脱硝MCC柜正面标识不够醒目，背面无设备标识； 电气车间18、蓄电池室部分电缆未挂牌，部分管口未封堵； 电气车间19、直流屏内部分电缆未挂牌，部分扎带头未剪除；电气车间、继电保护20、部分电机接地线接在风扇罩上，应接到电机底座上； 电气车间21、生产现场有施工遗留物、文明生产条件有待提高。 各相关车间二、资料检查部分1、机组调试报告无合格章个别报告计量单位书写有误； 电科院2、机组个别四级验收项目同一天签字不符合验收程序；东电一公司、河北二公司3、未见热工专业的强制性条文执行计划和执行记录；东电一公司、河北二公司4、#9机组电气专业强制性条文执行计划引用标准有误采用GB/50150-1992应为GB/50150-2006； 东电一公司、河北二公司5、#10机组热工调试报告中个别设备调试无结论； 河北二公司6、提供的专业质量技术标准清单不全； 东电一公司、河北二公司 7、未提供专业创优实施细则； 东电一公司、河北二公司 8、仅提供个别的专业强制性条文实施记录。 东电一公司、河北二公司指标组：性能试验结果存在如下不“符合”项：1、九号锅炉断油最低稳燃出力为32.6%，超过了30%的保证值。2、九号炉制粉系统出力为48.27 t/h，没有达到50 t/h的保证值。3、九号炉磨煤机单耗为：9.383 kW/t，十号炉为：8.748 kW/t，高于8.5 kW/t的保证值。4、两台机组的汽机热耗测试值为：7950.1 kJ/kWh和7921.2 kJ/kWh，分别高于7830.2 kJ/kWh的保证值1.53%和1.16%，属于不“符合”项。5、机组RB试验设计共六项，九号机组做了五项，少做送风机一项；十号做了四项，少做引风机和空预器两项。6、两台机组供电煤耗计算值为：326.2 g/kWh和320.9 g/kWh，分别高于316.75 g/kWh的设计2.98%和1.31%。以上均为生产技术部综合组：1.尚未办理的合法性证明文件如下：（1）竣工财务决算审计意见书（报告）（有资质的第三方会计师事务所）五期工程计划部(2)建设项目“安全”验收，应开具安全“设施“竣工验收（地方安全生产监察部门） 安全监察部 (3)工程竣工验收（上级单位组织的由安全等各专项验收有关单位参加）。2.进一步完善 “工程档案归档制度” 编制工作，便于项目文件的收集、整编工作及今后的档案各项管理。 总经理工作部3.个别文件的形成部门归档不及时，造成档案归类、组卷滞后。总经理工作部4. 个别案卷组卷分