采购控制程序2.doc

浙江寿原机械有限公司文件编号QB/SY 7.4-01-2010版 次A修改号0采 购 控 制 程 序页 码共 3 页 第 1 页1. 目的对采购过程和供方进行控制，以保证所采购的物资符合规定的要求。2. 范围适用于对生产所需的物资采购、外包加工及供方提供服务的控制。3.职责 3.1产品制造部负责按公司的要求组织有关人员对供方进行评价，编制QB/SY 7.4-01-J02 “合格供方名录”和QB/SY 7.4-01-J04 “月采购计划”，采购合格的产品。3.2技术开发部负责制订采购物资技术标准。3.3品质检验部负责对采购物资的检验和控制。4.工作程序4.1采购物资的分类4.1.1 技开部负责根据采购物资对其后的产品实现及最红产品的影响，确定对供方和采购产品控制的类型和程度。4.1.2 按采购品重要特性分为三类。 重要物资（A类）：构成产品的关键零部件（如：墨斗体、墨键、齿轮、凸轮等）。 一般物资（B类）：非关键部位的小批量零件，间接影响产品的质量（如：墙板等）。 大宗物资（C类）：非直接用于产品本身的辅助物资（如：标准件、包装材料等）。4.2供方的选择与评价4.2.1 制造部依据采购物资技术标准，对物资的质量、价格、交货期和服务等进行比较选择新供方，填写QB/SY 7.4-01-J01 “新选供方评定表”，通过相关部门评定和试样验证合格，交管理者代表批准放可列入“合格供方名录”中。4.2.2 提供A、B类产品的供方，按QB/SY 7.4-01-J06 “供方评价准则”要求进行评审，原则上A类供方每年评审一次，B类供方二年评审一次，C类不定期抽查。4.3 合同签约4.3.1 外协/采购人员必须严格按采购计划与供方商签订合同，重视合同文件的基本要求，明确品名规格、牌号、数量、质量要求，技术标准、验收条件、交付期限方式及违约责任，保证按质、按量、按期完成合同。4.3.2 外协/采购人员在合同签约后应经常与供方联系，注意合同实施情况，如合同发生变更，须及时报告主管部门。4.3.3 外协/采购人员对合同管理、付款手续负责，及时做好发票往来和采购合帐。4.4 采购的实施4.4.1 根据制造部年、季、月生产计划和库存情况编“月采购计划”经制造部门负责人批准后实施。4.4.2 采购活动必须在公司批准的“合格供方名录”中进行（包括网上采购）。4.4.3 制定选择、评价后重新评价的准则， “新选供方评定表”和 “供方评价准则”对供方进行控制。4.5 采购信息4.5.1采购信息应表述采购的产品（见2.3.1）。2010年2月15日发布 2010年2月18日实施浙江寿原机械有限公司文件编号QB/SY 7.4-01-2010版 次A修改号0采 购 控 制 程 序页 码共 3 页 第 2 页 4.5.2 对重要的采购产品供方，必要时还包括： a) 产品的批准要求； b) 过程的批准要求； c) 设备要求；d) 供方和人员资格要求。4.5.3 公司表述采购信息的文件包括：“采购计划”、“采购物资明细表”、“采购合同”、 “新选供方评定表”“供方评价准则”、 “合格供方名录”、“临时采购单”等4.6 采购产品的的验证4.6.1 为确保采购的产品满足规定的采购要求，确定以下验证方式： a) 由品检部对进货验证； b) 由顾客到本公司现场验证； c) 由本公司或顾客到供方现场验证。 4.6.2 验证活动包括：对采购产品的检验、测试、工艺过程验证、提供合格证明文件等。4.6.3 验证不免除本公司提供所有顾客要求和法律法规要求的责任。4.7 物资入库规定4.7.1 采购人员对所外包/采购物资的质量负责，当物资进厂摆放在规定的待验区域后填写QB/SY 8.2-03-J05“外检通知单”随同QB/SY 7.4-01-J03 “协作单位零部件送验入库单”交品检部安排检验，检验合格后填写QB/SY 8.2-03-J08 “物资入库单”由检验员签字确定。4.7.2 品质部检验人员凭“外检通知单”和检验规程对采购物资抽样验收，并将检验结果填写在“协作单位零部件送验入库单”上，签名、写明日期。4.7.3 仓库管理人员收到检验人员签署的合格物资时，应仔细核对 “物资入库单”或“协作单位零部件送验入库单”上的物资的品种、规格、数量，确认正确无误后填写实收数量，并签名及时返回采购人员如发现问题应及时通知平均人员与供方联系。4.7.4 仓库管理人员严格按仓库管理制度摆放到注明识标的固定架位，同时做好防护，按QB/SY 7.4-01-J07 “领料单”发放。4.7.5 采购人员收到供方发票后，根据 “物资入库单”交综合办（财务核算）。4.7.6 财务人员在收到上述资料并核对手续齐全后，按公司财务规定付款。5.相关文件 QB/SY 8.2-03-2010 产品的监视和测量控制程序QB/SY 8.3-01-2010 不合格品控制程序QB/SY 7.5-03-2010 产品的标识和可追溯性控制规范QB/SY 7.5-05-2010 产品的防护规范 浙江寿原机械有限公司文件编号QB/SY 7.4-01-2010版 次A修改号0采 购 控 制 程 序页 码共 3页 第 3 页6.记录 QB/SY 7.4-01-J01 新选供方评定表 QB/SY 7.4-01-J02 合格供方名录 QB/SY 7.4-01-J03 协作单位零部件送验入库单 QB/SY 7.4-01-J04 月采购计划 QB/SY 7.4-01-J05 临时采购单 QB/SY 7.4-01-J06 供方评价准则QB/SY 7.4-01-J07 领料单QB/SY 8.2-03-J05 外检通知单QB/SY 8.2-03-J08 物资入库单附加说明本规范由产品制造部提出本标准由产品制造部起草 本标准由产品制造部归口管理并解释 本标准主要起草人：李强本标准主要审核人：罗一加 本标准批准人：浙江寿原机械有限公司 QB/SY 7.4-01-J01 新选供方评定表供方名称联系人提供产品电话项目评定内容标准分实得分评价1生产制造设备、设施能否满足产品要求252生产能力是否有扩张潜力3现场管理、定置管理情况4产品报验合格率5员工平均技术等级6质量管理是否建立质量管理体系307是否具备检测工具和试验设备8产品实现有否实施过程控制9有否检验规范和产品检测记录10不合格品控制情况 2511技术能力技术人员占全厂比例12为现场制定适宜的工艺/指导书13有否建立技术文件管理制度/规程14有否新产品开发/改进15设计文件和记录齐全16服务是否建立顾客投诉和反映系统517产品实行“三包”情况18服务及时性19价格与行业之间相比520与供应商之间相比21与目标价格相比22企业自主创新和绩效10评定人签名： 年 月 日浙江寿原机械有限公司 QB/SY 7.4-01-J02 合格供方名录序号供 方 名 称等 级供 方 主 要 产 品首 次 列 入 日 期编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：浙江寿原机械有限公司 QB/SY 7.4-01-J03协作单位零部件送验入库单供应商： 编号：序号送货单号物资名称规格件号合格数单位件备注供方品检部门 年 月 日 供方生产部门 年 月 日 寿原制造部 年 月 日 寿原品检部 年 月 日寿原仓库 年 月 日注：本单一式四份，供方，寿原制造部，品检部，仓库各一份。浙江寿原机械有限公司 QB/SY 7.4-01-J04 月 采 购 计 划序号采购物品名称型号规格每台数量计划数实购数进货日期备注产品制造部批准人： 采购员： 年 月 日浙江寿原机械有限公司 QB/SY 7.4-01-J05临时采购单物资名称型号规格单价计划数实购数计划到货日期实际到货日期备注临时采购原因：用途：申请人： 部门审核： 批准人： 日期： 日期： 日期：QB/SY 7.4-01-J08供方评价准则浙 江 寿 原 机 械 有 限 公 司编 制 日 期：2010年2月寿原机械有限公司供应商评价表供方单位评价内容标准分得分评 分 说 明1.企业声誉10供方评价由品检部、技开部、制造部等有关人员组成，经讨论后公开打分；每项打分均需要相关资料和数据支撑对无法评定的项目，由集体讨论确定得分70分为合格(含70分)、81分以上为良、91分以上为优秀。2.产品开发153.生产制造204.质量管理255.原材料控制106.交货和价格107.合作10总 分1001.企业信誉项目主要指标评 分 标 准得分备 注企业声誉企业知名度A相关领域国际企业在中国的合资企业2B相关领域的国内知名度企业1c以上均不是0供货能力A具备系统供货能力3B具备部分产品供货能力2C只能提供少量产品的供货能力1市场地位A产值总量占20以上3B产值总量占10以上2C产值总量占3以下1管理体制A基本稳定(3年内无变动)1b不稳定(3年内多次变动)0产品接受A产品能向国内知名企业供货1B产品没有向国内知名企业供货02.产品开发项目主要指标评 分 标 准得 分备 注产品开发新品绩效A历来是否获得国家级/部省级科技成果奖是 3否 0B近2年新产品开发3种以上 312种 2无 0C去年新产品产值占销售额的比重20以上 3519 25以下 1开发手段采用先进的辅助设计1技术参数主要性能达到标准技术要求2技术文件图样、工艺、检测规程齐全1适应市场按用户特殊要求开发新产品23.生产制造项目主要指标评 分 标 准得分备 注生产制造生产能力A现有生产能力是否能满足订单能满足 3不能满足 1B生产能力发展具备扩张潜力 2基础设施管理设施能满足产品质量要求 2设备精度达到产品技术要求 2现场工装保管良好，提供验证记录 1制定了设备管理制度，执行正常 1现场实施定置管理 1过程文件能提供工艺、图样、标准有效版本 2特殊过程的确认 2关键工序的制造过程得到控制 2合格率产品报验一次合格率大于91 28090 14.质量管理项目主要指标评 分 标 准得分备 注质量管理通过认证是否通过质量管理体系认证或获得产品质量认证是 4否 0过程控制A检测设备配置是否满足产品特性要求完全具备 3部分全具备 2不具备 0B对不合格的原材料、过程产品和成品是否执行不合格品控制执行良好 3基本执行 2执行较差 0C关键工序建立了质控点 2D抽检工件做出标识、提供检测/试验记录2E提供了质量职责或相关管理文件 1计量管理建立计量管理制度并有效实施 1在用计量器具有定期检定合格标识 1量值传递准确可靠 1建立了台帐、编制了周期检定计划 1分析改进对不合格的纠正措施进行验证 2对潜在不合格所采取预防措施的效果评价 2有否实施改进项目有 2无 05. 原材料控制项目主要指标评 分 标 准得 分备注原材料控制供方管理对主要供应商是否进行评价是 2否 0是否建立了供方档案(绩效考核)是 2否 0原材料管理有否文件确保不使用不合格的原材料有 2否 0现场有否存在不合格的原材料有 0否 2有否明确采购物资的要求有 2否 06. 交货和价格项目主要指标评 分 标 准得分备 注交货和价格交货交货期能否满足用户要求能 2否 0交货的准时、准确率能 1否 0交货检验合格率99 39599 295 0运输运输中对产品有否包装保护措施有 1否 0紧急订货是否愿意承接紧急订单有 1否 0库存是否可根据用户要求维持一定的库存是 1否 0预警系统是否有预警措施保证在交货期延误时