标识和可追溯性控制程序.doc

东莞市尖端电子有限公司编号:PWK-OP-010标识和可追溯性控制程序版本:B/1生效日期:页码标识和可追溯控制程序 批准: 审核: 编制: *本文件及其内容为尖端电子之财产,未经授权不得复制*修订记录序号版本修订内容摘要修订人生效日期1B2008版改版2B/11. 明确定义各生产单位及外加工来料与产品批次标识,同时增加标签图形.345678910111213141516171819201. 目的明订原料或产品的检验及测试结果之标示,使作业人员及检验人员可籍由标示来识别原料或产品是否已经过检验或测试.以确保只有检验或测试合格之产品,方可使用,装配及出货;同时建立一个本公司在生产和出货的所有阶段,对所有物料 ,零配件,辅材,成品,半成品进行规范有效的标识与追溯的系统.2. 范围适用于本公司进料检验,制程检验信测试,组装成品及出货检验,客退品重检.3. 术语PASS标签:是指品质人员对所生产的产品或部件进行检验后,作为叛定合格的一种标示;REJECT标签:是指品质人员对所生产的产品或部件进行检验后,作为叛定结果不合格的一种标示.HOLD标签:是指工厂所生产的产品或部件在客户端发生异常或是在制程发生重大异常相关部门暂未能对事件或产品做出有效的处理时,品质部所做出的一种待处理的标示.报废标签:是指产线人员对所生产的产品或部件进行自主检验所挑选出来的不良品,品质人员经复验后作出最后判定不能使用的一种标示.4. 职责4.1生产部门:负责所有生产过程中对成品,半成品,模具,机器设备状态及各种物料的标识,记录.4.2采购部:负责要求供应商对采购物料进行有效标识.4.3仓库部:对采购及自制件入仓物料,在库物料,成品进行相应的标识,记录4.4品质部:负责对公司所有产品在接收和生产,交付的各阶段的标识进行检验,并给予适当的质量状态的判定标识,记录.5.工作程序 5.1标示:5.1.1原/辅材料进货,半成品及本公司的成品及半成品标签依批次不同必须作颜色管制,所有物料储存均以半年计算,1 7月份为蓝色,2 8月份为深黄色, 3 9月份为橙色,4 10月份为深红色, 5 11月份为紫罗兰色, 6 12月份为青绿色.5.1.2仓库由平面图中标识出各个储位的位置和各个储存区的位置分布.5.1.3根据不同的产品,将储位分开,分别储存不同的产品,并用标识卡等进行标识.5.1.4根据状态的不同,将其储存区分为成品暂存区,不合格品储存区等.5.1.5在每一箱(或每一单位)的物料,零件,半成品或产成品的包装上都有标识,标识上标明该物料,零件,半成品或成品的名称,料号.数量等.5.1.6产品标识作业方式应依据各产品的生产状况作下列适当方式的标识.标识内容需提供足够的信息以追溯产品的来源或生产条件.5.1.7所有公司产品外箱标识须在箱子或胶箱的右侧右上角贴装箱单,检验员在检验确认OK后,须在装箱单上加盖(QC-PASS-XX)印章,如发现不良超出品质标准时,应在装箱单下方贴上REJECT标签,并在标签上加盖(QC-NG)印章,顾客有特殊标识要求时,产品标识方式则以顾客要求为准. 5.2进料检验与标识5.2.1原材料收料前应明确包装上所有标明料名称,料号,数量及批号等信息的标识.5.2.2IQC依据【产品检验控制程序】,【IQC作业指导书】,【抽样计划说明书】及相应检验规范对供应商提供之原物料或半成品进行检验及判定.5.2.3如判定接受,IQC在来料之外包装箱上的装箱单下粘贴”PASS标签”并加盖(IQC-PASS-XX)印章.5.2.3如判定拒收,IQC在来料之包装上标贴红色”REJECT”标签,标签上注明判退原回,并在标签上加盖(QC-NG)印章,不良品不良点用”红色箭头”标示.5.2.4如被判退之原物料或半成品经MRB会议后特采,IQC再在”REJECT”标签上加贴黄色”WAIVE”(特别放行单)标签,标签上注明特采日期,特采原因和检验员姓名.5.2.5免检材料需贴”免检标签”.5.2.6对于已过有效期,但还未上线之材料,仓管要及时通知IQC重检重判,若IQC检验判定OK,IQC在上一次标贴的标签加盖(过期重检)和(IQC-PASS-XX)印章.若判定NG,IQC贴上”REJECT”标签,上面注明判退原因,并加盖(过期重检)和(QC-NG)印章.5.2.7对于客户报怨发生之异常物料,本厂后制程生产所发生的品质异常物料,IQC在库存之物料上贴”REJECT”标签,标签上注明判退原因,并在标签上加盖(QC-NG)印章.若该物料还待进一步澄清处理,则在该物料上贴”HOLD”标签,标签上HOLD原因,并在标签上加盖(QC-NG)印章;若该物料被确定为不可再使用作报废处理,则在该物料上贴”报废标签”,标签上注明报废原因,并在标签上加盖(QC-NG)印章.5.3制和检验与标识 5.3.1在生产中根据产品的不同状况,划分不同的区域表示,如待检区/不良品区等. 5.3.2盛装在制品的箱,盒上应明确标明名称,料号,数量.班别等信息. 5.3.3如产线在生产时发现有不良品,在不良处贴上纸色箭头标签,同时将不良品作隔离处理. 5.3.4IPQC依据其作业指导书及【抽样计划说明书】对半成品进行抽验.判定OK,则在产品外包装箱装箱单上加盖(IPQC-PASS-XX)印章;判定NG则在装箱单上注明不良原因,并加盖(QC-NG)印章和检验员姓名. 5.3.5对于客户报怨发生之异常物料,本厂后制程生产所发生的品质异常,物料,IPQC在库存之物料上贴”REJECT”