供应商审查报告.doc

xxxxxx玩具有限公司供应商审核报告 Supplier Audit Report 档案编号：SAR - 2013 _ 初审 重审 年审供应商概况公司名称：地址：电话： 传真：生产厂名称：地址：电话：传真：成立日期：年月日法人代表：营业执照注册号：营业执照期限：年月日税务登记证编号：公司类型： 独资 合资 国营 贸易 分公司其它：经营范围：向协骏公司供应的产品为：主要联系人：姓 名职 务直线电话手 机传 真电 邮厂房面积：平方米雇员人数：总人数 人,职员 人,工人 人主要客户：主要生产设备：主要检测设备：公司获得的认证： ISO9001 ISO14000 CNAS ICTI CCC其它：工厂图片：供应商审核 No.审 核 项 目审 核 结 果性质描述、说明或建议 C NC NA1应建立质量管理体系。 2应编制质量手册、运作程序和工作指引, 以确保质量管理体系有效地运作。 3质量方针、质量目标应明确。 4应有独立的专职部门负责日常质量工作。 5应制定完善的品质部组织架构图。 6质量记录应完整保存和维护。 7应至少每年对质量管理体系进行内部审核。 8客户提供的文件、样品应有效地管理和保存。 9员工应有入职、岗位培训, 并进行考核, 以确定他们具备胜任相关工作的能力。 10应制定选择、评估和重新评估原辅材料供应商的准则。 11应建立合格原辅材料供应商的名单。 12对于关键原辅材料应进行检测或核对供应商的合格检测报告和符合声明。 13检测报告应合格、有效和最新。 14应定期对合格原辅材料供应商进行考核、评估, 并有取消不合格供应商的机制。 15应建立完善的生产计划管理和监控。 16应建立有害物质控制程序或指引。 17应建立来料、工序、出货前的质量控制程序。 18来料、工序、出货前应经过质量检测, 并有相应标签, 以示识别。 19若生产环保及非环保产品, 必须有效地加以区分和识别, 以避免污染。 20异常物料应及时反馈至相关部门, 并得到有效处理。 21应建立不合格品控制程序。 22应建立客户退货、投诉的处理程序。 23对于客户或生产中出现的质量问题应进行分析和研究, 并实施和监控相应的改善行动和预防措施。 24不合格品、待翻工品、报废品应摆放在指定区域内, 均贴有明显的标识或标签, 并与其它的合格品隔离分开。 25物料应执行“先进先出”原则。 26应建立批次管理。 27从来料到生产、出货应建立追溯系统, 并有效地实施。 28生产设备、工具应定期保养及清洗, 并确保清洗用料是无毒和环保。 29生产现场应有明确的区域划分, 物料分类摆放。 30生产区域应整洁有序。 31物料和成品应有足够的保护措施, 以防损坏和染污。 32批量生产前应进行首件检查, 并在首件确认合格后才可进行大量生产。 33操作人员应有相关的工作指引, 并张贴于操作区域内。 34应有检测设备进行日常质量工作。 35检测设备应定期校准、保养和维护。 36应有适当的消防设施, 并保持良好。 37走火通道应保持畅通无碍。 38应有独立的危险品仓存放化学品。 39不能出现童工或强迫劳动。 40应有适当的安全设施/工具来保护危险机器的操作, 操作人员应配备合适的防护用品。 备注：审核结果栏:C = 符合, NC = 不符合, NA = 不适用性质栏:CR = 严重违反法律法规的不符合项,MA = 完全或有三分之一状况没有建立、实施的不符合项,MI = 有待下次审核时再观察的不符合项判定准则:(A)出现任何一个CR, 则定为此次审核不合格。(B)出现三个MA, 则定为此次审核不合格。(C)出现三个MI則計算為1個MA。審核結果:性质不符合项数目不符合项分布 合格 不合格CRMAMI综合结论：需改善項目：审核日期：年月日审核人确认：品质部 _日期: _ 年 _ 月 _日工程部 _日期: _ 年 _ 月 _日采购部 _日期: _ 年 _ 月 _日综合以上信息，在本次审核周期内，贵公司： 符合要求，可成为本公司合格供应商。(新供应商) 不符合要求，暫不予考慮。(新供应商) 符合要求，请继续维持。(旧供应商) 不符合要求