工艺质量控制与监督管理考核办法.docx

工艺质量控制与监督管理考核办法1.1 工艺技术科负责对生产过程实施工艺巡查及工艺纪律考核，负责对关键过程及特殊过程进行过程能力测评和确认。1.2 企管科负责根据工艺纪律考核结果对各生产车间及相关职能科室进行经济责任制考核。1.3 生产车间负责对违反工艺要求或工艺纪律的责任人进行处罚。2 工艺质量控制与监督管理考核办法工艺质量控制与监督管理考核实施“5+1”分类加权考核模式，其中的“5”包括工艺纪律检查与考核、过程能力测评与考核、生产区域深度清洁的检查与考核、工艺参数符合率的检查与考核、工艺质量评价考核5个单项内容按不同权重进行加权考核；“1”指的是过程不合格品的考核，实施单项累积考核。生产车间根据生产工艺性质实施分类加权考核模式，相关职能科室（工艺技术科、品质管理科、生产科、设备基建科）根据工作性质实施与生产车间挂钩考核。4.1 生产车间工艺考核生产车间的工艺考核按工艺纪律检查、过程能力测评、工艺参数符合率、工艺质量评价、深度清洁5个模块，外加过程不合格品1个模块进行分类加权考核。各模块考核权重见表1：表1 生产车间工艺考核权重划分表考核项目制丝车间卷包车间动力车间物流车间工艺纪律检查20%20%20%20%过程能力测评20%30%030%工艺参数符合率25%25%50%25%工艺质量评价30%20%30%20%清洁检查5%5%05%2.1.1 制丝车间4.1.1.1工艺纪律检查与考核4.1.1.1.1工艺技术科根据工艺巡查及扣分办法（见附件表1）不定期的对制丝生产过程工艺纪律执行情况进行巡查或检查，日常工艺巡查根据生产情况不定期进行，集中式工艺纪律检查每月不少于一次。对不符合要求的项目按相应分值进行扣分。4.1.1.1.2工艺纪律检查与考核分值T1总分为100分，考核得分占总考核权重的20%。4.1.1.2过程能力测评与考核4.1.1.2.1工艺技术科根据关键过程及特殊过程测评管理规定的要求，对制丝生产线中的关键过程及特殊过程进行过程能力测评或鉴定：a关键过程工序能力指数低于1.0，出现一次扣1分；低于0.67，出现一次扣2分，同时向责任部门下达整改通知要求限期整改；复测仍未达到要求，加倍扣分。b特殊过程确认过程中，加料、加香精度不合格，每项扣2分；超出指标1倍以上加倍扣分，同时向责任部门下达整改通知要求限期整改；过程参数、质量指标及计量设备精度不合格，每项扣1分。 4.1.1.2.2过程能力测评与考核分值T2总分为100分，考核得分占总考核权重的20%。4.1.1.3生产区域清洁检查与考核4.1.1.3.1制丝车间根据生产区域清洁标准及每月生产管理科下发关于生产结束后相关安排的通知要求,利用每一次停产时间对各所属区域进行清洁。4.1.1.3.2清洁完成后，由工艺技术科组织按生产区域清洁检查记录表的内容，对制丝生产区域的清洁情况进行监督、检查和考核。4.1.1.3.3在生产区域清洁检查过程中，如发现不符合要求，每项扣1分，超过三项得0分。4.1.1.3.4生产区域清洁检查与考核分值T3总分为100分，考核得分占总考核权重的5%。4.1.1.4工艺参数符合率的检查与考核4.1.1.4.1工艺技术科根据工艺参数符合率检查考核办法的要求，每月不定期对制丝车间进行工艺参数符合率的检查与考核（原则上每月进行一次，全年覆盖所有牌号）。4.1.1.4.2每月不定期到制丝车间生产现场随机抽查，待生产正常运行10分钟以后开始监视和测量，工艺参数数据由制丝车间中控室或在线检测的仪器仪表显示值为准读取，符合工艺标准要求判定为合格，否则判定为不合格；4.1.1.4.3工艺参数符合率的计算方法工艺参数符合率=（工艺参数达标数/项目总数）*100%4.1.1.4.4工艺参数符合率的考核办法工艺参数符合率达标值为95%，每低于一个百分点扣1分。4.1.1.4.5工艺参数符合率的考核分值T4总分为100分，考核得分占总考核权重的25%。4.1.1.5工艺质量评价考核4.1.1.5.1工艺技术科根据2014年红云红河烟草（集团）有限责任公司工艺质量评价考核办法的要求，每日到制丝车间进行工艺质量的监督、检查与考核，考核内容及重点为制丝工序关键质量指标及“四控一稳”。4.1.1.5.2制丝车间考核项目参照工艺评价原始数据表执行，工艺参数不符合要求，按评价标准予以扣分。当日得分=100-累积扣分值，当月得分为日考核得分的算术平均值； 4.1.1.5.3工艺质量评价考核达标分为98分，98分以上（包括98分）换算成考核得分为100分；9098（包括90）分，换算考核得分为90分；8090（包括80）分，换算考核得分为80分；7080（包括70）分，换算考核得分为50分；70分换算考核得分为0分。4.1.1.5.4工艺质量评价考核分值T5总分为100分，考核得分占总考核权重的30%。4.1.1.6过程不合格品的考核4.1.1.6.1制丝生产过程中出现的不合格品，由品质管理科根据过程不合格品分级规定的要求判定并出具不合格品报告，按表2对责任部门进行扣分：表2 不合格品扣分表不合格品级别一级二级三级扣分值（分）4020104.1.1.6.2过程不合格品的考核不计权重，实施单项考核，根据出现不合格品的级别和次数按月累积扣分，扣分值计为T6。4.1.1.7考核汇总4.1.1.7.1制丝生产过程的工艺考核实行百分制按月度考核办法。月度考核总分为100分，根据4.1.1.14.1.1.6的考核项目进行单项扣分，按“5+1”考核方式分权重加权考核。其中，前五项计入考核权重，最后一项过程不合格品的考核单列，在总考核得分中直接扣除。4.1.1.7.2制丝工艺考核总得分S按以下公式进行计