出口商品运输包装质量许可证考核办法.doc

出口商品运输包装质量许可证考核办法（普包）（一）、技术管理（基本分100分，实得分 分）序号检查项目检查内容评分方法基本分实得分备注1.检查产品设计和工艺图纸的完整性检查产品工艺图纸是否齐全、装订成册。1.产品无工艺图扣50分。2.未装订成册或混订成册者扣2分。3.缺总工艺流程图扣10分。4.工艺图纸未按工艺流程顺序装成册，每颠倒一处扣3分。5.工艺图缺总目录扣1分，每缺一张工艺分图扣3分。6.装订成册的工艺图中发现发现重复，涂改时，每一处（张）扣1分。7.每张图纸必须有设计、描图、审核、（或会签）手续，每缺一 处扣2分。8.工艺图中指标与实际不符，每处扣5分。25分（本项最低为-25分）2.工艺图纸的统一性检查厂级、有关科室及车间三个部门的工艺图纸发现任何一部分不统一扣4分15分（本项最低为 分）3.工艺数据的严密性检查图纸或工艺卡上的数据，对指导生产、稳定工艺的作用。1.从原材料或成品（包括零配件）各道工序的工艺指标必须严密，明确起到指导生产、稳定工艺作用。每缺一处扣3分。2.各道工序的工艺指标必须明确标示在操作台旁，每缺一处扣3分。3.工艺指标修改须由职能部门提出，经质检技术、设备部门同意，技术厂长批准的文字记录，每级手续不齐扣5分。15分（本项最低为 分）序号检查项目检查内容评分方法基本分实得分备注4.执行工艺记录情况检查工艺指标的执行落实情况1.班组操作记录必须按工艺流程编制，车间每天汇总各班组操作记录（内容按工序及工艺指标要求从原料至成品、废品数量），并由车间负责人签字。检查半年汇总表，每缺一天扣1分。2.班组操作记录必须齐全并由班组长签字，缺一天扣一分。15分（本项最低为 分）5.质量标准检查产品质量的先进性1. 工艺指标必须符合国标、部标、企标的标准，每一处低于标准的扣4分。2. 内控标准应不低于国标、部标、企标，每一处低于标准扣5分。3. 无标准生产扣30分。15分（本项最低为 -15分）6.技术管理工艺技术管理制度1. 工艺技术管理制度必须落实到厂、车间、班组三级负责制。（班组检查、车间抽查、厂部督促）每一级未落实扣5分。2. 未制定工艺技术管理制度和检查制度的扣15分。15分（本项最低为 分）（二）设备管理（基本分170分，实得分 分）序号检查项目检查内容评分方法基本分实得分备注1.设备档案及检修制度1.检查设备档案管理制度1. 未建立设备档案的扣15分。2. 未建立设备档案管理制度的扣15分。3. 设备档案不齐全，每缺一份扣2分。15分（本项最低为 分）2.检查设备图纸和台帐（卡片）1. 各种设备图纸、台帐必须齐全，每缺一套扣2分。2. 设备图纸应按单机装订，未做到扣2分。3. 设备台帐（卡片）必须分机立卡，卡片中要填明编号、名称、型号、技术指标、生产厂、价格、购置年、月、变动情况。未按机立卡每台扣2分，卡片中每缺一项扣1分。15分（本项最低为 分）3.检查设备检修制度及落实情况1. 未建立设备检修制度扣20分。2. 未按检修制度执行或检修后未填入设备检修验收记录卡扣20分。20分（本项最低为 分）2.维修保养制度班组、车间、厂部三级保养制度1. 未制定三级保养制度，扣20分。2. 三级保养制度未落实到人。每处扣4分。3. 润滑系统应有一定质、二定时、三定点、四定量、五定人的五定制度，无制度扣10分。20分（本项最低为 分）3.设备工况及完好率查看近三年中对设备的自查记录1. 工厂每年未进行自查（记录）按：第一年扣4分，第二年扣10分，现年扣20分的标准处理。2. 设备自查发现严重缺陷未及时整改，带“病”运行扣20分。3. 设备达不到铭牌技术标准，每台扣3分。4. 设备超负荷运行，每台扣5分。5. 设备有杂音、漏水、漏气、漏油。每处扣1分。6. 仪表指示失灵，每只扣5分。20分（本最低为 分）序号检查项目检查内容评分方法基本分实得分备注4.备品备件设备备品备件管理制度1. 未制定配品配件管理制度扣15分。2. 备品备件实数与台帐不符，每件扣1分。15分（本项最低为 分）5.专用检测设备要求包装检测设备齐全，性能完好。1. 没有包装检测设备的扣50分。2. 包装检测设备不齐全或性能不能满足试验要求的酌情扣分。50分（本项最低为 分）6.计量等级计量工作应达到三级合格，计量工作实行归口管理，各项制度齐全，并认真贯彻执行，应配备的计量器具基本齐全，在所用的计量器具中，合格率应在85%以上。1. 三级计量合格证书、计量网络图、各项计量管理制度、计量器具的鉴定证书、台帐、周检证书不全的酌情扣分。2. 计量器具合格率在85%以下扣15分。15分（本项最低为 分）（三）质量管理（基本分170分，实得分 分）序号检查项目检查内容评分方法基本分实得分备注1.组织机构是否健全1.是否建立了由厂长负责的三级质量管理机构。1. 未建立三级质量管理制度的扣20分。2. 厂部未制订定期质量管理会议制度者扣10分20分（本项最低为 分）2.车间专职检验员是否由厂部检验部门集中领导，厂检验部门是否有质量否决权，专职检验员是否受过专业培训。1. 车间检验员未归厂检验部门集中领导扣10分。2. 发现各级领导不尊重质检部门意见，重数量轻质量情况，一次扣15分。3. 专职检验员未经专业培训，每人扣5分。4. 未制定各级专职检验员检验责任制度，每级扣15分。25分（本项最低为 分）2.产品质量指标与计划措施1.工厂是否根据具体情况制定了质量指标和改进了升级创优指标及相应的措施。1. 查看近一年工厂方针、文件、无保证产品质量措施的扣10分。2. 检查近一年上级部门（或有关部门）下达的质量指标完成情况，未达到指标的扣10分15分（本项最低为 分）2.检查对有质量问题产品是否制定了整改措施。1. 厂领导对产品质量存在的问题，以及班组、车间反映的产品质量问题，未落实解决措施每起扣5分。10分（本项最低为 分）序号检查项目检查内容评分方法基本分实得分备注3.产品质量控制1.检查进厂原材料、辅料、外购件、半成品等有无质量把关制度。无把关制度的扣15分。15分（本项最低为分）2.检查产品是否已建立了制造过程的质量保证体系，主要工序是否已建立了管理点。未建立管理体系的扣15分。无管理点一处扣3分。15分（本项最低为分）3.检查检验制度是否齐全。1. 查看从原料入库到各个生产环节的检验制度，每少一个扣3分。2. 半成品、不合格品、成品无标志，未隔离每处扣5分。15分（本项最低为分）4.检查工厂奖惩制度是否体现了质量第一的方针，是否把提高产品质量和改善管理作为重要奖励条件。1. 无奖惩制度扣15分。2. 奖惩制度未体现质量第一的扣10分。3. 对质检人员玩忽职守，造成产品质量下降或不合格品流入用户者，未作出处理者，每起扣5分。15分（本项最低为 分）4.检查对产品质量的信息反馈制度是否建立了质量信息反馈制度1. 未建立质量信息反馈制度扣15分。2. 一年中走访用户不满一半者扣15分。3. 一年中发信访问用户不满一半者扣5分。15分（本项最低为 分）4. 对用户来信反映质量问题不处理、不答复，每次扣5分。5. 检查二年来因交货不及时，影响用户外贸者每次扣5分，如因此造成退关，一次扣20分。25分（本项最低为 分）（四）人员素质（基本分60分，实得分 分）序号检查项目检查内容评分方法基本分实得分备注1.领导人员素质：检查领导干部对企业概况，主要产品特性（性能、用途）质量目标，状况等熟悉程度。以座谈方式，抽厂级、中层领导各两名，了解以下内容，酌情评分：1. 对工厂各级部门的职能情况。2. 对工厂的个部门的制度。3. 工厂的发展规划。4. 产品的升级、创优规划。5. 科研项目。6. 对产品质量存在的问题。7. 对产品质量的检验要求。8. 对工艺的熟悉程度。15分（本项最低为 分）2.工程技术人员素质检查技术人员数量和素质能否满足企业生产的需要专职技术人员薄弱不适应生产的酌情扣分。抽35名设计、工艺、标化部门技术人员提出产品技术问题，回答较差酌情扣分。10分（本项最低为 分）3.检验人员数量及素质检查检验人员的数量和素质能否满足生产的需要1. 厂部必须有2名以上经专业培训的专职检验员，车间必须有1名以上经专业培训的专职检验员，每一生产组必须有1名以上经培训的专职（或兼职）检验员。2. 抽23名专职人员进行应知应会口试（或笔试）酌情扣分。15分（本项最低为 分）4.检查技术工人素质检查工厂是否建立了对工人进行技术培训和考核制度。1. 无制度的扣10分。2. 每年未对工人进行应知应会培训的扣5分。3. 抽35名技术工人座谈进行应知应会口试（或笔试）