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文档简介

青岛新天地环境修复有限公司管理标准 XZ-11-10公司采购流程管理办法制定/修订时间制定/修订部门协签部门批准2012年6月25日制定行政部1. 目的：规范公司物品采购、资金支出操作流程，明确各部门在各节点的工作。2适用范围：青岛新天地环境修复有限公司2000元以上（含2000元）的物品采购（含资产、劳务等）3职责分工3.1技术部、市场部及相关需求部门：提供需采购物品明细；提供物品采购方面技术资料，协调解决采购方面提出的问题；3.2公司行政（采购）部：按技术资料、项目工期等及时采购各类物品，并按进度提出付款申请；3.3公司财务部：落实最终价格，审核采购合同，审核付款资料，协助办理付款；3.4设备使用单位：负责设备验收等工作，出具设备验收报告。4工作流程工作内容工作标准责任位闸口位见证性资料需求下达下达物品采购需求意向或技术资料，明确各类技术参数提出部门技术部技术资料需求寻源寻找多家符合条件的供货商，供技术部门确认行政部技术部供货商信息技术确定确定两家以上技术可行供应商技术部行政部供货商名称价格确定与符合条件供货商谈判供货价、供货结算方式等商务内容，确定最利于公司利益的一家报批行政部总经理物资采购货比三家评价表签订合同合同中除例行部分，应明确易损件明细、备件清单 报财务审核，一式四份（我方三份）行政部财务部合同工作内容工作标准责任位闸口位见证性资料物品验收物品使用方根据合同中技术要求部分，对物品进行验收，合格需出具验收合格单物品使用单位行政部公司物品验收单付款按照合同要求进行付款。注：货到验收付款前，必须见使用单位物品验收单原件；余款付款前必须见物品使用单位无意见书面资料。公司行政部财务相关资料雷区各环节由于责任人疏忽审核不到位，导致问题出现或被检查出问题的 ，对责任人提出警告各责任人上级主
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