四对帐管理规定2.doc

四对帐管理规定编号：QG/NH04-01首次发布日期：2006.05.08南京海信管理标准修订日期：2006.05.08修订次数：1主题内容为保证产品标识的准确性，按照四对帐点检表及标准执行，做到当天生产的冰箱数、说明书数等包装附件和入库冰箱型号、数量一致。2适用范围本规定适用于放说明书、贴出厂编号、贴包装标贴、出厂检验等工位。3技术要求3.1包装材料分区域、分类存放并标识，每批生产前由技术部工艺人员针对易混包装材料相对应的工位排查并培训。包装标贴、颜色型号3.2包装材料每20本一码放，不足20本的以实数计算，但要互相一一对应。3.3建立四对帐3.3.1贴包装标贴工位与套包装箱工位核对每台冰箱的型号和序号，每二十台与贴参数铭牌工位对一次帐，不足二十台以实数计，确认后把结果写在包装标贴、出厂编号点检表上，包装检验员确认。3.3.2放说明书工位与收跟单工位每二十台核对一次，不足二十台以实数计，把结果填写在说明书、跟单点检表上，包装检验员点检确认。3.3.3收跟单工位与贴参数铭牌工位每二十台核对一次，不足二十台以实数计，把结果填写在用户服务指南、跟单点检表上，包装检验员点检确认。 3.3.4贴包装标贴工位与贴能耗标贴工位每二十台核对一次，不足二十台以实数计，把结果填写在能耗标贴、包装标贴点检表上，包装检验员点检确认。3.3.5包装检验员检查完以上四份点检表并确认无误后填写四对帐点检表，包装检验班长最终确认，如发现入库冰箱的型号、序号、颜色及包装附件数量等与实际不符应在20台记帐范围内停线排查。3.3.6当班下班前，收跟单工位把跟单统计台帐与成品入库台帐逐一核对无误后，包装班长、包装检验员、入库员在产成品入库单上签字确认。3.4建立四对帐附属帐3.4.1对送到生产现场的印刷品建立抽检台帐，每包来料按10的比例抽检，生产部当班班长审核。3.4.3包装检验员对每一筐说明书按10比例抽检并记录，对不合格项按-10元/件考核放说明书操作工。3.5其他出口冰箱增加下线编号记录台帐与参数铭牌区间编号记录台帐对帐，此帐与“四对帐”条目进行核对。4考核细则4.1如在当天的生产中有两方对帐数量一致，另一方或多或少，则对数量正确方进行按10元/人.次正激励，对数量错误的按-20元/人.次考核责任人。4.2现场不定时对四对帐进行故障设置，如以上人员流于形式，每发现一次按-100元进行处理。5本通知自下发之日起开始生效 编制： 审核： 批准：附1：四对帐防差错BOM附2： 点检表附3： 领用台帐附1：四对帐防差错BOM四 对 帐 防 差 错 BOM序号流程操作说明操作标准责任位标准台帐确认审核频次备注1包装标贴包装标贴台帐与出厂编号台帐对应，每20台一对帐标贴台帐与出厂编号台帐一一对应贴包装标贴贴参数铭牌包装标贴、出厂编号点检表检验班长1次/班1.说明书注意版次号和专用号的区别2.合格证注意不同类型产品的区别3.台帐不允许涂改，如有涂改必须有责任人签字说明及闸口位闸口确认。4.若出现对帐不一致现象停产，必须及时报告检验班长，排查出原因后在四对帐备注栏做详细记录。5.每班接班时必须对上班剩余在产数进行盘点清查记录。2放说明书建立礼品袋发放台帐，与产品型号一一对应，同收跟单检验员每条线一对帐无错放漏放；台帐记录无涂改，与跟单数合格证数一致放说明书收跟单跟单、礼品袋点检表检验班长1次/班3用户服务指南使用的用户服务指南与使用的礼品袋台帐对应，每20台一对帐使用数一一相符收跟单贴参数铭牌投入产出帐检验班长1次/班4能耗标贴能耗标贴与放礼品袋台帐对应，临下班时对帐，20台一对帐能耗标贴数与礼品袋数一一对应贴包装标贴贴能耗标贴投入产出帐检验班长1次/班5入库统计对照礼品袋及合格证使用数、下线数与礼品袋发放台帐审查无误后签字确认。1.合格证数=上班剩余数+本班领用数-本班剩余数2.礼品袋数=上班剩余数+本班领用数-本班剩余数3.入库数=使用合格证数=使用礼品袋数放礼品袋、包装检验员、成品库入库员合格证礼品袋对帐表、礼品袋发放台帐、检测下线台帐检验班长包装班长库房主管1次/班附2： 点检表生产日期： 班次：编号包装标贴/礼品袋/铭牌/冰箱编号包装标贴/礼品袋/铭牌/冰箱冰箱型号出厂编号冰箱型号出