ccc年度内审计划 新.doc

审核实施计划 HX-22审核目的验证质量管理体系的符合性、持续适宜性、有效性、一致性审核范围最高管理者、质量保证负责人、办公室、生产部，所有涉及场所审核依据质量管理体系文件、强制性产品认证实施细则、相关法律法规受审核部门所有部门部门负责人审核组组长 审核员 日程安排： 审核日期审核时间审核部门（审核员）相关的活动（过程） 上午8：008：308：309：009：0010：0010：0011：00下午14：0015：0015：0017：3017：3018：00首次会议最高管理者、质量保证负责人 1.1 1.2生产部 4 9 10供销部 7 办公室 2.1 2.2 2.3 3.1 8技术质量部 3.2 5 6末次会议 编制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期： 内部质量管理体系审核报告 HX-27审核目的验证质量管理体系的符合性、持续适宜性、有效性审核范围最高管理者、质量保证负责人、办公室、生产部，所有涉及场所审核依据质量管理体系文件、强制性产品认证实施细则、相关法律法规受审核部门所有部门部门负责人审核组组长审 核 员审核计划实施情况： 年 月 日，我企业内审员对企业质量管理体系进行了内审，审核了最高管理层、办公室、生产部，通过审核情况，我企业的质量管理体系已按CCC认证实施细则建立并运行，情况良好，体系持续适宜，有效，符合法律法规的要求。产品一致性控制良好。存在的主要问题：在供方评定、供方产品验证检测设备控制方面还存在不足，属于实施性方面的不合格。体系运行情况总结及有效性、符合性结论：通过审核情况，我企业的质量管理体系已按CCC认证实施细则运行，情况良好，体系持续适宜，有效，符合法律法规的要求。 （审核组长）签名： （质量负责人）批准： 日期： 不符合报告 HX-25受审核部门办公室部门负责人审 核 员审核日期不合格事实陈述： 在办公室，合格供方名录中有 厂，但提供不出相应的评定记录。不符合标准条款： 3.1不合格类型：一般不合格 审核员： 日期： 部门负责人： 日期：不合格原因及对质量影响的分析： 由于供方提供不出质量证明文件，但我企业长期使用，质量性能稳定，所以未进行评定也列入了合格供方名录 。 部门负责人： 日期：建议的纠正措施计划： 办公室向供应厂索要质量证明文件，对其进行评定。同时检查有无类似的情况，如有，一并进行纠正。 部门负责人： 日期：预定完成日期： 审核员认可： 日期：纠正措施完成情况： 已按要求进行了整改，同时对检查出的另一家供应商也进行了评定。 部门负责人： 日期：纠正措施的验证：已按要求采取了纠正措施，措施有效。 审核员： 日期： 不符合报告 HX-25受审核部门办公室部门负责人审 核 员审核日期2008.11.1不合格事实陈述： 查 ，未按规定要求进行周期检定。不符合标准条款： 6.1不合格类型：一般不合格 审核员： 日期： 部门负责人： 日期：不合格原因及对质量影响的分析： 该仪器购置时已有合格证，且为检定证，本企业计量人员工作不细致，没有发现该证书不是有效的法定机构出示的检定证书 。 部门负责人： 日期：建议的纠正措施计划： 办公室负责人对计量人员进行批评教育，计划于一周内将该仪器送法定计量部门检定。 部门负责人： 日期：预定完成日期： 审核员认可： 日期：纠正措施完成情况： 已按要求进行了整改 。 部门负责人： 日期：纠正措施的验证：已按要求采取了纠正措施，措施有效。 审核员： 日期： 不合格项分布表 HX26序号部门活动管理层生产部办公室其他合计