技术工程部精细化管理体系督导、检查问题清单.xls

天天津津天天保保电电力力有有限限公公司司 精精细细化化管管理理体体系系督督导导 检检查查问问题题清清单单 受受检检查查部部门门 技技术术工工程程部部 受受检检查查人人员员 王王宝宝军军 序序号号业业务务流流程程问问题题描描述述 涉涉及及 规规章章制制度度 涉涉及及 技技术术标标准准 1高峰期负荷平衡管理 精细化前的名字与制度不符 没有 审核 与审批经理 保税区电网规划管理办法 城市电力网规划设计导则 城市电力规划规范 2年度投资计划编制管理 精细化前的没有审核 与审批经理投资计划管理办法 3项目竣工管理 1 倒送电程序为外单位负责 建议修 改制度 2 制度里没有竣工验收单的 附件 自营项目管理办法建设工程项目管理规范 4工程合同管理 收付款资金计划单 与实际表单 名称不一致 工程合同管理办法建设工程项目管理规范 5电网设施变更管理规章中将相关部门改为供电部电网工程配套管理办法 6工程变更管理 变更申请 如何规范 应修改制 度 自营项目管理办法建设项目工程总承包管理规范 7 电力项目核发入网证管 理 无入网验证单附件 入网证名称与 实际不符 技术管理办法 电气装置安装工程电缆线路 施工及验收规范 等 8供应商管理缺少分供方评价表物资采购管理办法建设工程项目管理规范 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 说说明明 1 1 此此表表由由检检查查组组人人员员填填写写 2 2 对对检检查查过过程程中中发发现现问问题题的的描描述述应应详详细细规规范范 填填写写时时间间 2014 5 142014 5 14 填填写写人人 潘潘秀秀山山 王王福福祥祥 张张玥玥 姚姚慎慎 涉涉及及 岗岗位位职职责责 涉涉及及 内内控控体体系系 备备注注 规划管理员 技术工程部部长 R ZG 01 03 03 ZG 03 02 02 C01 2 按新制度执行 规划管理员 R JT 01 01 01 JT 01 01 01 C01 3 按新制度执行 工程项目负责人 技术工程部部长 R GC 02 02 01 GC 02 03 C01 修改制度 造价管理员 工程项目负责人 技术工程部部长 R GC 03 01 02 GC 03 04 C01 收付款资金 计划单 与实 际表单名称一 致 工程项目负责人 规划管理员 R GC 03 02 01 GC 03 06 C01 修改制度 流 程 流程图 造价管理员 工程项目负责人 R GC 03 01 05 6 GC 03 07 C01 修改制度 工程项目负责人 技术工程部副部长 加入网验证单 附件 工程项目负责人 R WZ 03 01 01 3 WZ 04 01 C01 2 加入供方评价 表 天天津津天天保保电电力力有有限限公公司司 精精细细化化管管理理体体系系督督导导 检检查查问问题题清清单单 受受检检查查部部门门 技技术术工工程程部部 受受检检查查人人员员 王王宝宝军军 说说明明 1 1 此此表表由由检检查查组组人人员员填填写写 2 2 对对检检查查过过程程中中发发现现问问题题的的描描述述应应