卷烟物流配送中心仓储部精益物流工作标准20140721.doc

卷烟物流配送中心仓储部精益物流工作标准工作流程工作节点责任岗位完成时间精益物流标准1.工业送货车辆及司机管理工作1.1工业送货车辆管理主任在规定时间内完成1.1.1机动车进入库区在警卫室进行登记，并按指定位置安全停放。仓储部做好和安保部入库车辆及人员的协调工作，由门卫发放通行证后再进入库区，通行证背面印有入库须知，库区车速限速5公里，出库时将通行证交回。车辆进入时间：早5时30分-下午17时。车辆出库时间：早8时-下午20时。进出库区必须服从警卫人员的管理，遵守国家有关法律法规和配送中心安全规章制度，主动接受警卫人员的检查、登记和教育，并应主动交出打火机、火柴等火种， 外来人员（配送中心工作人员以外的所有人员）入库，必须经领导批准同意，并在警卫室登记后，在批准人或仓储工作人员陪同下方可入库，入库只允许携带与业务有关的公文包等小型包具，其他物品严禁带入，可在警卫室统一存放。入库人员的火种检查由当班警卫人员负责。1.1.2禁止在库区加油、维修、洗车，垃圾请放到南面垃圾桶内，禁止动用明火。仓储部主任负责入库车辆的监督、检查。库区动用明火作业时必须经配送中心分管经理同意，并办理动火许可证，相关人员签字后，在安全管理人员监督下作业。1.1.3白天（8时-17时）进入的车辆由仓储部负责从4号库门自西向东至排水沟留出3米处，按顺序南北整齐停放在仓储区（仓库东南方向）停车线内，四号门向南左右8米范围内为卸车区严禁停车，其他区域不准停放，来烟车车辆多时，听从仓储工作人员的按排。夜间（17时-8时）进入的车辆由安保部负责按排停放。工作流程工作节点责任岗位完成时间精益物流标准1.工业送货车辆及司机管理工作1.2工业送货司机管理工作主任在规定时间内完成1.2.1进入库区不准随地吐痰，扔垃圾。厕所在仓库北面，大小便手纸入坑。1.2.2外来人员严禁在库区内会客，无事不准乱走动、大声喧哗，严禁偷拿或私自挪用配送中心内任何物品。扫码员在规定时间内完成1.2.3库区、生活区内严禁吸烟，必须到指定地点（工业司机休息室）内吸咽，烟头必须熄灭后放入烟灰器具内，垃圾入筐，不准随地吐痰，不准携带易燃易爆物品进入，室内严禁横躺、脱衣、脱鞋休息，要讲究卫生，讲文明。工业司机休息室开门时间早8：00-17：00时，桌椅不准乱移动，人走要做到关闭电源，并随手关门。1.2.4不准在休息室内吃零食、吃饭、喝酒，仓库东南区有职工食堂，可在食堂内指定区域就餐，严禁将餐具捎走。1.2.5开水供应时间：6：30-9：00，10：00-11：00，12：40-13：40，15：00-16：00时。库南中间及仓库东北角有自来水，直饮纯净水只能用作饮用，严禁用作洗涮、洗衣服等。1.2.6配合扫码员做好卸车时车辆防护工作，卸车时车轮下要放好垫木，防止车辆溜车，钥匙临时交到保管员处保管并进行登记，卸完车输送机完全缩回后再将钥匙收回，防止输送机未缩回开车碰伤输送机，并做好记录和交接工作。1.2.8卸车完毕，按规定时间出库，车辆不立即出库的，要将车辆停放至仓库东南区域，按先后自东向西南北整齐停放在停车线内。1.2.7对违反以上规定者，酌情罚款50-500元。工作流程工作节点责任岗位完成时间精益物流标准2.卷烟入库管理工作卷烟入库副主任在规定时间内完成2.1.14.1扫码验收入库后，仓储部副主任将扫码数据回传到国家局，在生产经营决策系统和国家局专卖证系统中进行确认。4.2仓储部副主任根据实际验收卷烟品种、数量、规格等，填制卷烟日购销存汇总表。4.3入库完毕，仓储部副主任将增值税发票、烟草专卖品准运证、电子合同、商品验收入库单、采购单等入库单据汇总、整理、核对，传递至销售部、财务科，并将准运证、合同等存档。扫码员在规定时间内完成2.1.1卷烟扫码入库时，扫码员做好使用卷烟输送机进行逐件扫码工作，严格执行验收入库手续。保管员收货时要认真审核准运证、增值税发票、电子交易合同、随货同行单等票据。根据随货同行单，审核卷烟的品名、产地、规格、数量、单位、金额、质量等，做到票据、到货卷烟与准运证、电子合同相符，依据准运证录入卷烟到货入库扫码系统，卸车完毕，开具卷烟验收入库单，做好准运证系统确认工作。若随货单据不齐全，由仓储部主任通知工业送货方，办理拒收手续。2.1.2对工业送货人员要做到热情服务，准确及时做好交接手续，来货高峰期不能当日卸车的，要做好和各中烟工业公司解释说明工作，并明确卸车时间。服务满意度要达98%以上。2.1.3根据国家局“一号工程”要求，做好“一号工程”扫码系统基础信息的更新维护工作，严格扫码入库流程，逐件扫码入库，做到不漏码、不错码，对不能识读的卷烟件码，当日内必须手工录入信息并交接至信息组，扫码信息做好登记和确认上传工作。2.1.4卸货过程中，扫码员与装卸人员按0.5-1%比例随机抽取样品进行质量检验，卷烟到货扫码信息由扫码员登记到卷烟入库品牌、数量、扫码、抽检登记表中，并将检验出的不合格卷烟详细登记在残损卷烟登记表中，由承运人按批发价买走，并录入数字仓储系统。扫码入库时，逐件检查，发现商品短缺，必须查明原因，卷烟数量与合同、准运证相符后，扫码入库确认。工业企业卸货时出现的残损卷烟，工业企业同意进行卷烟退换的，及时进行卷烟退换，不同意退换的，由仓储部按批发价收取残损烟款，残损烟由送货人员带回。严格按照配送中心残损卷烟管理规定执行。工作流程工作节点责任岗位完成时间精益物流标准2.卷烟入库管理工作卷烟入库主任在规定时间内完成2.1.5对于信息不正确、票证不全的到货卷烟必须当日上报，并由仓储部主任通知工业送货方，办理相关手续，手续齐全后方可办理入库，否则一律不予入库。2.1.6在卷烟入库时发现的原箱短少卷烟，由承运人照价赔偿，做好协调工作。叉车驾驶员当日完成2.1卸车完毕，叉车驾驶员开启卷烟打包电脑，并进行登记，对每盘卷烟通过RFID中端系统打包写入信息，并保存至电脑，并将扫码员从数字仓储系统发送至车载电脑的上架信息，通过叉车做好上架工作。当日按卷烟品牌、数量按照数字仓储系统分配的货位整齐摆放，无挤损、歪斜现象，出现残烟由责任人负责处理并签字留存。2.卷烟出库管理工作叉车驾驶员在规定时间内完成3.1.1每天根据电访访销数量，进行预出库，叉车根据卷烟出库数量，进行出库，出库卷烟按照分拣区暂存烟要求整齐存放。3.1.2电访结束后，叉车驾驶员按照车载电脑出库信息，按卷烟品牌、数量、货位进行逐件扫码出库至分拣区，出库人员按出库交接单，通过卷烟分拣领用出库扫码系统，保证出库扫码率100%，主任副主任保管员扫码员叉车驾驶员3.1.1当天电访结束后，从V6系统将结帐后的销售数据导入数字仓储管理系统，由数字仓储系统自动分配卷烟出库的品牌、数量、货位，生成出库取货作业货位分配表，打印出库交接单。3.1.2保管员与分拣配货人员清点出库卷烟的品牌、数量，清点正确后办理交接手续，出库完毕填写卷烟整件预出库单、卷烟出库整配单、卷烟出库零配单，出库交接准确率必须达到100%。严格执行仓储管理规定。2.卷烟在库管理工作保管员1.1根据卷烟在库管理的要求建立卷烟养护组织，由仓储部主任和保管员，对卷烟进行养护。1.2夏季7-10月份，保管员每天察看库房温湿度计，填写温湿度管理记录，按照仓库温度控制在2530（其它季节温度控制在28以下），湿度控制在55-65%范围内，查看库房温湿度是否符合要求，若不符合要求，报告仓储部主任及时正确制定降温、除湿、防干等措施，保持库内合理温湿度。1.3查看完温湿度后，保管员在仓库内部巡查鼠害情况，如果发现鼠害，保管员报告仓储部主任，由仓储部主任组织相关人员处理。1.4保管员检查库房卷烟的码放情况，如果有掉落或码放卷烟歪斜、压损情况，保管员安排叉车驾驶员进行查看整理，对残损卷烟进行处理。1.5由仓储部主任、保管员和扫码员对在库卷烟每月进行一次抽检，填写在库卷烟抽检表。2.1保管员每周和月末从微机中提取库存盘点表，对库内卷烟按品牌、数量逐一进行盘查，做到账实相符，对残损卷烟登记、报损、整理、盘点。2.6保管员每年5月份、11月份对库内一年以上的滞销卷烟品牌、数量进行统计汇总，编制滞销卷烟库存统计表，上报销售科进行处理。3.1卷烟仓库内为保障库存卷烟的质量，本着先进先出的原则进行卷烟出库，避免卷烟库存时间过长；库房内要经常进行通风，及时开启空调进行除湿降温排风，做好库内温湿度的调控。3.2卷烟仓库开关在卷烟仓库库门开关记录表上做好详细记录；夜间库房内要启动自动报警装置；严格外来人员出入库管理，如工作需要进入库房，需进行登记，并在工作人员的陪同下方可进入库房，严格执行仓储部安全管理规定。2.卷烟在库管理工作副主任2.2仓储部副主任每日将出库单据及入库单据进行核对、整理，做到帐实相符。2.3保管员每天核对山东烟草电子商务系统与数字化仓储管理系统库存，品牌数量逐一进行核对，做到账账相符。2.4保管员每月月末制作月末库存盘点表，配合市局（公司）财务科、专卖科等部门根据月末库存盘点表进行盘点，盘点结束无误，相关部门盘点人员在盘点表上签字确认，做好月度盘点分析报告，并将盘点表和分析报告归档保存。出现盘盈盘亏情况，查明原因并进行账务处理，对责任人进行处理。2.5市局财务人员制作财务与仓库对帐记录，仓储保管员对帐、盘点，若发现问题，及时查明原因，并上报仓储部主任，及时进行处理。.卷烟在库管理工作扫码员做好每日卷烟从高架区向零条区移库扫码工作，由装卸工从高架区搬运至零条区，扫码员做好每件扫码工作，并做好核对工作，记录扫码件数和未扫码件数，并签字确认。工作流程工作节点责任岗位完成时间精益物流标准4.中华（软）管理工作4.1中华（软）入库管理工作主任副主任扫码员在规定时间内完成4.1.1成立中华（软）残烟鉴定小组，以仓储部主任为组长，副主任、保管员、扫码员为成员，从源头抓起，对烟厂来烟进行严格检查，对出现的残烟残损程度进行鉴定，小组成员二人以上签字确认，严格执行残烟管理规定，否则每次扣责任人2分。小组成员鉴字后存档并按规定统一走账处理。由于因更换残烟开箱的件烟，由扫码员更换好卷烟、重新封口并在烟箱封口处签字做为开箱标记，未签字每次扣1分，未抽检每次扣2分。4.1.2入库时对中华（软）卷烟编码进行抽检，记录编码后三位，来烟单批次100件以下的抽检50条，100件以上的抽检100条，由仓储部主任安排扫码员二人以上共同监督抽检，抽检地址在仓储区监控有效处，并做好抽检记录，参与抽检人员在封箱处签字，每项次不符扣责任人2分。4.1.3中华（软）卷烟全部上架，不准留在堆放区，不按规定每次扣2分。4.2中华（软）在库管理工作主任在规定时间内完成4.2.1在零条架中华（软）卷烟，固定在16号货位，在监控最佳区域，保证监控录像有效，杜绝人为操作违规行为，无故私自动用者，每次扣10分。4.2.2对上零条架卷烟，只有一件卷烟开箱，其他为未开箱整件卷烟，晚出库时零条烟数量不够直接出库1整件到分拣区，不按规定者每次扣2分。4.3中华（软）出库管理工作主任副主任保管员扫码员叉车驾驶员在规定时间内完成4.3.1对每天出库中华（软）卷烟和分拣部夜班组长进行交接，确认每件卷烟封条是否完好，是否注明开箱件数，填写不完整每次扣2分，注明当天出库总件数并签字确认交接。未签字交接每次扣5分。4.3.2对每天出库到分拣区的中华（软）卷烟，零条由分拣部主任组织抽检，整件卷烟零条退回仓储部的卷烟由分拣部主任或副主任和仓储部主任或保管员共同抽检，并做好记录，抽检完毕零条退回仓储部回零条架，每项次不符扣2分。4.3.3中心配送部主任负责零售户的中华（软）卷烟抽检，根据访烟量多少组织抽检，原则上不低于30条，每次不符扣2分。4.3.4所有抽检的中华（软）卷烟以报表的形式汇总，各部门主任签字后提报至仓储部，由仓储部主任再统一汇总，每周列会中汇报一周抽检情况，并留存，每项次不符扣1分。4.3.5严禁私自借用、更换中华（软）卷烟。发现一次待岗处理。工作流程工作节点责任岗位完成时间精益物流标准5.罚没烟管理工作5.1罚没烟入库管理工作保管员在规定时间内完成5.1.1罚没烟调出方要出据山东省烟草质量监督检测站的检验报告，到卷烟物流配送中心仓储部进行质量验收，质量要求必须整条卷烟完好无损，由于运输途中造成的残损烟一律拒收，质量合格验收入库后暂存于罚没烟储存区，由仓储部出具山东潍坊烟草有限公司卷烟物流配送中心烟草专卖局查扣卷烟证明条，双方签字盖章后交接，再到山东潍坊烟草有限公司相关部门办理烟草专卖品准运证，准运证的卷烟品牌、规格、数量与承载的罚没卷烟必须一致；5.2罚没烟出库管理工作副主任在规定时间内完成5.1.2罚没烟处理要由省局正式文件批复方可办理采购入库入网销售。罚没烟入库和正常烟入库流程一样，唯一区别就是将罚没烟录入数字仓储系统罚没烟入库管理。合同号自定义号，例如：ZM010。5.2.1罚没烟出库按访销订单数量出库和分拣部交接，分拣部按照各分公司入网销售户重新打码出库，最后由中心配送部送至各分公司指定罚没烟经销户。罚没烟由各分公司指定专户销售。以上所有资料由仓储部留存。工作流程工作节点责任岗位完成时间精益物流标准6. 残损卷烟管理工作6.1仓储环节出现的残烟主任在规定时间内完成6.1.1卷烟收货入库抽检时，出现的残损烟由工业承运驾驶员按卷烟批发价格购买，由主任负责收取残烟款并保存到银行，残烟走账时，和副主任核对残烟条数及款额，相关责任人及相关领导签字后，将残烟款存入指定账号走账处理，严格执行卷烟物流配送中心残损卷烟管理规定。6.1.3卷烟入库后，在上下货架或零条架补货过程中出现残损的，查明责任人，由责任人负责；隐瞒不报的，一经查实，按绩效考核管理办法规定扣罚责任人，责任人自行购买残损卷烟。责任人无法确定的，由仓储部主任负责协调处理，并登记残烟表，由配送中心经理、分管经理签字审批，仓储部主任、经手人签字确认。6.1.4卷烟出库时，由仓储部出库人员与分拣部配货人员共同清点、检查，签字确认。签字确认前出现残损烟，由仓储部负责确定责任人，无法确定责任人的，由仓储部主任负责处理；签字确认后出现残损烟，由分拣配货带班副主任负责确定责任人，无法确定责任人的由分拣配货带班副主任负责处理。造成残损卷烟未及时上报的，按绩效考核管理办法规定扣罚责任人，隐瞒不报的，一经查实，按绩效考核管理办法加倍扣罚责任人；并由责任人自行购买残损卷烟。6.1.5如出现人为残烟不汇报，私自混入整盘卷烟中，一经查出，按绩效考核管理办法规定并视情节轻重给予严肃处理，情节较严重者调离工作岗位。副主任在规定时间内完成6.1.6卷烟收货入库抽检时，出现的残损烟，根据记录，与保管员核对数量，与主任核对残烟款，部门经理、分管经理负责签字审批，仓储部主任、经手人签字确认，联系电访部，专户走账处理，每周走账一次。工作流程工作节点责任岗位完成时间精益物流标准6. 残损卷烟管理工作6.1仓储环节出现的残烟扫码员在规定时间内完成卷烟收货入库抽检时，出现的残损烟由工业承运驾驶员按卷烟批发价格购买，由扫码员负责实物清点后，做好相关交接及记录。保管员在规定时间内完成保管员负责将残烟录入数字仓储系统，和副主任核对残烟数量，专户走账处理。工作流程工作节点责任岗位完成时间精益物流标准6. 残损卷烟管理工作6.2分拣环节出现的残烟主任在规定时间内完成6.2.7为不影响正常配货，分拣部出现的残烟，到仓储部进行卷烟调换，分拣部要指定专人负责，分管领导签字，分拣部主任签字后，再由仓储部主任签字同意，经手人签字后方可调换，并录入数字仓储系统。6.2.9对于烟厂因包装质量、原箱残损及短少的卷烟，由分拣部出具原箱缺少（残损）证明单，同时填写烟箱缺少（残损）审批单，经分管经理、分拣部主任签字后，交由仓储部主任及经办人签字后调换。每月汇总一次，仓储部主任、分管领导、经理签字后，由仓储部主任联系厂家进行调换，或指定专人报市局销售部，做好交接手续，由市局相关领导联系工业公司进行调换。6.2.10分拣部所有残烟应在15个工作日内，对残烟做购买处理，残烟款交由仓储部指定人员，写明原因，做好交接手续。6.2.1分拣车间待分拣区卷烟整盘件烟中出现残损烟时，有仓储部、分拣部双方共同鉴定，查找责任人，由责任人部门负责，无法确定责任人的，由仓储部主任与分拣配货带班组长共同负责；若待分拣卷烟在分拣线分拣区出现残损卷烟时，由分拣部主任、仓储部主任双方共同鉴定确定责任人，无法确定责任人的由分拣机组组长负责。造成残损卷烟及时上报的，按绩效考核扣罚责任人；隐瞒不报的，一经查实，按绩效考核扣罚责任人；责任人自行购买残损卷烟。副主任在规定时间内完成6.2.8对分拣出现的残烟，因设备原因致残的卷烟在分拣考核百万分之六标准以内的（每月最多四十条），由经理、分管经理签字确认后，每月10日前报仓储部，仓储部负责月底前报市局销售部，由销售部负责通知电访部，由市局电访部负责专户销售处理。工作流程工作节点责任岗位完成时间精益物流标准6. 残损卷烟管理工作6.3运输环节出现的残烟主任在规定时间内完成6.3.1运输配送过程中发现的残烟由运输送货人负责，属于质量包装问题的，送货员按流程由配送中心相关领导签字后，送回分拣部，由分拣部相关领导签字后，到仓储部进行调换，调换卷烟必须进行补码后再交回中心配送部送货员，由送货员及时送交零售客户。开条盒烟质量问题原则上不予退换，确因烟厂质量问题，要由当地营销部专卖工作人员进行真伪鉴定，当地领导签字后，报配送中心领导签字后，再由仓储部协调相关中烟公司进行调换，调换过程要和零售户做好解释工作，并和零售户做好交接手续，由仓储部主任联系各中烟公司或报市局销售部进行调换。工作流程工作节点责任岗位完成时间精益物流标准7. 仓储现场管理工作7.1整理主任副主任在规定时间内完成根据不必要物品和必要物品的执行标准，对工作场所内所有物品进行全面检查，确定工作现场必要品和不必要品；制定整理物品明细表，每日对工作现场进行检查，按物品的使用频率进行分类，确定为经常使用的物品、不常使用物品和废弃物品，并将废弃物品及时清除。7.1.1. 仓储区只能存放卷烟和卷烟设备，其他无关物品一律不准存放。7.1.2. 货位摆放整齐；堆放区卷烟摆放整齐；托盘摆放整齐；残烟区卷烟摆放整齐。7.1.3. 扫码设备摆放整齐；卷烟卸车设备不用时摆放整齐；手拖车不用时摆放整齐。7.2整顿主任副主任在规定时间内完成将整理出来的物品进行分类完毕后，根据废弃物品处理规定，将废弃物品按规定处理掉；将必需的物品根据使用频率规划好合理的摆放位置，使用频率高的物品要放在随手可到的位置，使用频率低的物品可以进行适当储存，节约空间；根据物品规划次序确定摆放位置，并制定摆放示意图；按照摆放示意图作好标识，场所地面要进行画线定置；确保不用浪费时间找物品，创造整齐有序的工作环境，提高工作效率。7.2.1. 立体货位有明显的标识；堆放区域有明显的标识；残烟区有明显的标识；安全区域有明显的标识。7.2.2. 外来人员仓库出入有登记记录；电脑及电源开关有记录。7.2.3. 叉车临时停放有指定位置；灭火设备有明显的标识。工作流程工作节点责任岗位完成时间精益物流标准7. 仓储现场管理工作7.3清扫保管员扫码员叉车驾驶员在规定时间内完成每天做好清洁，包括地面、墙面、设备设施等，看到见和看不见的地方都要打扫干净；建立清扫责任区，设置专人负责，并以图表形式将场所内所有卫生区进行划分，明确到责任人；根据卫生责任区特性，确定清扫周期(日清、周清、月清等)；根据各个卫生场所实际情况，针对每个场所制定清扫规范和标准；每周进行一次大扫除，对工作场所进行全面打扫；按规定时间做好设备定期维护保养；班组负责人要随时检查，发现脏污问题，及时提醒责任人，并督促其解决。7.3.1. 库内办公桌椅干净整齐；电脑及办工用具无脏污；无卫生死角。7.3.2. 卫生责任区划分明确到责任人；卫生区必须要有清扫规范和标准。7.3.3. 每日上班前进行卫生清理；每周五进行一次卫生大扫除。7.3.4. 做好责任区库内、室外卫生工作；做好叉车设备卫生工作；做好卷烟输送机卫生工作；做好扫码设备卫生工作；做好电脑设备卫生工作；做好办公桌椅卫生工作。7.4清洁主任在规定时间内完成维持上面3S的成果，制订目视化管理和看板管理标准，并以看板或图表的形式上墙；制订清洁检查考核制度和评分标准； 7.4.1. 制定清洁检查考核制度标准，确定考核标准。7.4.2. 通过制度化来维持仓储区域整洁卫生成果；制定日检表。7.5素养主任副主任保管员扫码员叉车驾驶员在规定时间内完成统一制定工作时间着装标准要求；制定部门礼仪规范，由部门主任定期组织对本部门人员进行培训，并有详细记录；制定教育培训计划，定期组织对员工进行教育培训，并有详细记录；所有工作人员严格遵守部门内各项规章制度。7.5.1. 按规定着装，衣装要整洁，清洁状态要持续保持；养成良好的卫生习惯；谈吐文明；无随地吐痰现象；7.5.2.不得在办公室内大声喧哗；不得在上班期间从事与工作无关的事情；7.5.3.遵守部门各项规章制度；认真按教育培训计划，组织员工进行教育培训；7.5.4.工作效率高，执行力和执行能力强；工作积极主动；工作流程工作节点责任岗位完成时间精益物流标准8. 服务管理工作8.1员工仪表规范主任副主任保管员扫码员叉车驾驶员在规定时间内完成8.1.1.仪容干净、整洁，仪表大方、自然。8.1.2.工作时间统一着工作服，男士扎外腰，保持工作服整洁。8.1.3.与人交谈用语礼貌，保持一定距离，交谈态度诚恳亲切，声音大小合适。8.1.4.站立时，身体应与地面垂直，重心放在两个前脚掌上，挺胸、收腹、收颌、抬头、双肩放松。双臂自然下垂或在体前交叉，眼睛平视，面带笑容。8.1.5.坐姿要腰背挺直，肩放松。女性应两膝并拢，男性膝部可分开一些，但不要过大，一般不超过肩宽，双手自然放在膝盖上或椅子扶手上。8.1.6.行走时要轻而稳，挺胸，抬头，肩放松，两眼平视，面带微笑，自然摆臂。8.1.7.握手时要注视对方，微笑致意或进行简单的问候、寒暄。8.2员工办公规范主任副主任保管员扫码员叉车驾驶员在规定时间内完成8.2.1.及时、高质量地完成部门领导交予的工作任务；对领导交办的工作有落实、有回应、有反馈。8.2.2.部门内人员早晨上班见面要互相点头致意问好；下班时，要互相打招呼致意。8.2.3.上级部门领导或外单位来人时，部门人员要主动向前致意问好。8.2.4.去相关部门办理业务时，要轻敲办公室房门，得到允许后方可进入，主动问好，说明来意。8.2.5.向配送中心领导汇报工作时，要轻轻敲门，待听到应允后再进门。汇报时，要注意自己的仪态，站立于领导侧前方。8.2.6.外单位有业务咨询时，要立即给予答复；如需要请示上级部门或部门领导的，要跟对方解释清楚，确保30分钟内给予办理。8.2.7.参加会议时，要按时到场，遵守秩序，关闭通讯工具，认真倾听，做好记录；不易中途退场，特殊原因需中途退场的，应向有关人员说明情况，征得同意后方可离席。8.2.8.遵守工作时间，严格遵守考勤制度，保持环境整洁，工作人员着装大方得体，讲求工作效率，对人和气礼貌。工作流程工作节点责任岗位完成时间精益物流标准8. 服务管理工作8.3员工语言规范主任副主任保管员扫码员叉车驾驶员在规定时间内完成8.3.1.交往语言：您好、早晨好、您早、再见、请问、劳驾您、关照、谢谢等。8.3.2.电话语言：您好、请问、谢谢、再见、请稍等。8.3.3.接待语言：您好、请问您有什么事需要帮忙、请坐、我帮你找、好的、再见等。8.4员工服务质量标准。主任副主任保管员扫码员叉车驾驶员在规定时间内完成8.4.1卷烟仓储损失率为零；卷烟残损率零；卷烟出入库扫码率达到100%，工业客户满意度达到98%以上。8.5对卷烟工业送货人员服务规范主任副主任保管员扫码员叉车驾驶员在规定时间内完成8.5.1.为卷烟工业送货人员提供必要的后勤保障工作。8.5.2.认真执行配送中心有关制度，耐心解答外来工作人员的咨询，及时准确办理卷烟到货交接手续，要使用“请您稍等、请您配合一下、谢谢合作、”等文明用语，禁止使用“不清楚、不知道、快点不要耽误时间”等伤害感情、激化矛盾、损害形象的语言。8.5.3.做到“当日工作当日结”，能立即办理的业务要立即办理，因存在问题不能及时办理的，要耐心做好解释工作。8.5.4.做好卷烟数量核对和质量抽检工作。8.5.5.来货高峰期不能当日卸车的，要明确卸货时间，做好解释工作。8.5.6.对送货人员要做到热情服务，准确及时做好交接手续。工作流程工作节点责任岗位完成时间精益物流标准8. 服务管理工作8.6对上级业务部门、相关业务班组服务规范主任副主任保管员扫码员叉车驾驶员在规定时间内完成8.6.1.上级业务部门8.6.1.1准确及时做好对国家局卷烟扫码信息回传工作，确保数据信息传递准确率100%。8.6.1.2做好对市局相关部门的卷烟购销存数据传递、日结工作，准确及时提报各种报表和卷烟数据。8.6.2.相关业务部门8.6.2.1做好卷烟出库工作，交接手续齐全，按规定要求整齐摆放卷烟。8.6.2.2做好卷烟出入库扫码工作，出库交接规范，双方签字有效，扫码出库准确率达到100%。8.6.2.3及时做好对分拣区托盘的清理回仓工作。8.6.2.4做好与分拣部残损卷烟交接工作，做到规范、有效、齐全，并保存好相关资料。工作流程工作节点责任岗位完成时间精益物流标准13.档案管理工作。档案管理副主任每月5日前做好本部门各种资料的整理归档，检查存档内容是否全面，不能有拉漏项，每月5日前完成；14.创新管理工作创新管理主任在规定时间内完成负责本部门岗位创新工作，充分立足于部门工作业务实际，每季度末按要求报部门创新办，岗位创新成果不少于1项，并通过论证。15.考勤、考核管理工作考勤管理主任每月5日前15.1.1做好日常考勤的排班、记录工作，严格执行考勤管理办法。15.1.2做好日常考核管理工作，并经所有工作人员及分管经理签字后，每月5日前报综合管理部。16.学习、培训、新闻报道工作16.1学习、培训主任在规定时间内完成负责仓储部教育培训、例会、学习等团队建设工作；每周不低于三次组织日常工作例会学习并做好记录；每周二12时-14时或18时-20时根据出入库工作情况组织周例会并做好记录； 16.2新闻报道主任在规定时间内完成负责仓储部新闻报道工作，按照配送中心要求，结合仓储部工作实际组织新闻报道；17. 费用管控、节能降耗管理工作17.1费用管控主任在规定时间内完成17.1.1做好仓储部物流费用成本管理工作；费用预算每月20日报财务组；17.1.2做好资金费用开支、费用分析每月5日前报财务组；并做好年度预算费用的提报工作。17.1.3做好装卸队装卸费统计、报销工作，每月20日统计卷烟装卸费、倒库费、腾空烟箱装车费用，审核完毕，相关领导签字后报财务。17.2节能降耗主任在规定时间内完成17.2.1办公室电源做到人走电断，库内电源、电脑离库30分钟以内必须关闭，做到人走电断；17.2.2打印纸张有效利用，不准打印私活，节约每一张纸；工作流程工作节点责任岗位完成时间精益物流标准18. 工作计划、工作质量、工作绩效、工作指标管理工作18.1工作计划主任在规定时间内完成做好仓储部年度、月度工作计划提报工作，分管经理签字，月底前报综合组。每季度工作质量分析、工作质量评价工作，每季度首月5日前完成；做好留存工作。18.2工作质量、工作绩效主任在规定时间内完成做好每月工作质量分析、工作质量评价工作，做好季度工作绩效分析、工作绩效评价工作，每月5日前完成并存档；18.3工作指标主任在规定时间内完成做好工作指标统计提报工作，仓储部主任、分管经理签字，每月初2日前报综合管理部并存档。工作流程工作节点责任岗位完成时间精益物流标准9. 叉车及驾驶员管理工作9.1叉车驾驶员管理工作叉车驾驶员在规定时间内完成9.1.1叉车驾驶员要持证上岗，并做好审验工作，确保有效。9.1.2叉车驾驶员实行一人一档，并做好审验记录工作。9.1.3叉车驾驶员要正确熟练使用叉车，在操作前，要对车辆进行检查，确保车辆处于良好状态，充分发挥其工作效能。9.1.4叉车驾驶员必须熟练了解叉车结构和各主要部件的作用，叉车只适合一人操作，严禁在驾驶室同时乘坐两人以上。9.1.5全体叉车驾驶人员要努力学习政治理论、法律法规，积极参加安全培训，钻研驾驶业务技术，严格遵守操作规程。严禁酒后驾车，疲劳驾驶，保持良好的驾驶作风，始终保持车容完整和良好的技术状态，严禁叉车挑人，严禁叉车举高行驶，当货物挡住前面视线时，应采取倒车方式行驶。工作流程工作节点责任岗位完成时间精益物流标准9. 叉车及驾驶员管理工作9.2叉车管理工作叉车驾驶员在规定时间内完成9.2.1叉车在库区及库内行驶速度限速5公里，转弯要慢行，按喇叭，保持视线良好，确保无人员伤害和安全责任事故的发生。9.2.2叉车上下货架一定要注意安全，轻挑慢上，摆放整齐，不能碰到货架和相邻物件，以免造成叉车和被碰撞物品的损坏。9.2.3驾驶或作业过程中勿接近烟火区域，叉车要在允许的操作范围内工作。9.2.4叉车实行一车一档，做好车辆登记工作并存档。9.2.5要定期检查轮胎压力是否正常，有无割伤、磨损。9.2.6检查托架货叉是否松动、裂痕、定位销功能是否正常。9.2.7检查桅杆链条、两边松紧度是否一致，使其调整到最佳状态。9.2.8检查液压系统是否正常 。9.2.9充电前应该检查导线及插座有无损坏，如发现有损坏时，应维修或更换后再充电。9.2.10检查蓄电池是否完好无损，接线是否完好，打开加液口盖，观察电解液是否符合规定的液面高度，必要时加入蒸馏水，注入量以液面限定的范围为宜，严禁蒸馏水多加溢出。9.2.11在充电过程中蓄电池会产生气体，严禁充电前加入蒸馏水，应该保持充电场所通风良好，周围没有明火。严禁将金属工具搁置在蓄电池上，蓄电池上不允许有多余的杂物。配置电解液时，切勿将水倒入硫酸之中，以免液面温度突然升高沸腾伤人。工作流程工作节点责任岗位完成时间精益物流标准9. 叉车及驾驶员管理工作9.2叉车管理工作叉车驾驶员在规定时间内完成9.2.12充电过程中，不要拔去电瓶插头或关断电源开关，否则插头和电器元件将被损坏。只有将充电机电源关闭后，方可拔去插头。9.2.13不同型号的充电机输出参数的设置内容是不同的，具体方法应遵照充电机使用说明书规定。9.2.14叉车司机要做好对叉车的每日检查保养工作，发现问题要及时处理并做好记录，以备检查。工作流程工作节点责任岗位完成时间精益物流标准10. 卷烟输送机管理规范10.1日常维护扫码员在规定时间内完成10.1.1卷烟扫码员负责协调和设备维修小组成员负责日常维修、保养，对卷烟输送机进行检查、维修、调整、紧固，做好日常维修保养记录。10.2安全管理安全员在规定时间内完成10.2.1安全员负责皮带输送机操作过程中的人员和机械安全。10.2.2严格按照安全操作规程实施作业。10.3操作规范扫码员在规定时间内完成10.3.1移动式输送机在运转前，装卸队操作人应将轮子调正固定，输送机四周应无妨碍工作的堆积物。10.3.2启动前，装卸队操作人应检查调整好输送带松紧度，轴承、齿轮、链条等传动部件应良好。 10.3.3启动时，装卸队操作人应先空载运转，待运转正常后，方可均匀上烟。不得先上烟后启动。10.3.4作业中，装卸队操作人应随时观察机械运转情况，当发现输送带有松弛或走偏现象时，应停机进行调整。10.3.5作业时，严禁任何人从输送带下面穿过，或从上面跨越。输送带打滑时，严禁用手拉动。输送带运转时严禁进行清理或检修作业。10.3.6输送机上禁止座人和休息。10.3.7当电源中断或其他原因突然停电时，操作员应立即切断电源，将输送带上的卷烟清除掉，待来电或排除故障后，方可再接通电源启动运转。10.3.8输送机只用于卷烟的输送工作，放烟时不要直接将烟放到输送带上面，应放到输送机最前端滚柱上面再传到输送带上面，防止砸坏输送带。10.3.9作业完毕后，装卸队操作人应将电源断开，关好电源开关箱，清除输送机上尘土，推回到原位安全停放。10.3.10卸车前，要将司机车钥匙存放到指定位置，卸车完毕，将输送机伸出部位缩回后，再将钥匙交给司机后，确认安全后，再由司机将车开出卸车位。10.3.11卸车前，要与司机做好卸车时的注意事项，并做好签字工作。工作流程工作节点责任岗位完成时间精益物流标准11. 装卸队管理工作11.1日常管理主任在规定时间内完成11.1.1装卸队负责为卷烟物流配送中心（下称配送中心）入库、出库、移库卷烟进行装卸。11.1.2装卸队必须要服从配送中心工作安排，严格遵守配送中心的各项规章制度，违反者按配送中心相关规定处罚。装卸队必须将各中烟公司当日的到货卷烟卸车入库，当日分拣后的打码卷烟装车发货。11.1.3装卸队上班时间必须严格按配送中心实际工作需要，不准迟到和早退，违反者按配送中心相关规定进行处罚。装卸队节假日及公休日要根据配送中心要求休班，遇突发事件、特殊情况、延时或加班是，装卸队必须服从配送中心统一调配，若因不服从按排影响正常工作，每项次扣罚200元。11.1.4卷烟严格按配送中心规定要求整齐码放，对于不按规定要求码放，每发生一项次扣20元。配送中心特殊要求的除外。11.1.5装卸队负责卷烟的装卸、移库以及相关促销物品装卸车工作。装卸队在卷烟装卸过程中要爱护卷烟，轻搬轻放，卸车过程要严格检查来烟并将残烟挑出，由扫码员负责核对残烟数量并进行登记和退换工作，如在卸车过程中未将残烟挑出，在以后工作环节中发现，由装卸队负责按批发价购买。对于由运输方造成的残损卷烟必须全部挑出，由承运方负责购回。如因装卸队原因造成的卷烟残损，由装卸队负责按批发价购买，对于故意损坏卷烟行为的处以卷烟价值2倍罚款并按批发价购买残烟。11.1.6装卸队在工作过程中，要爱护笼车、托盘、手托车、皮带机等物流设备，轻装轻卸，严禁野蛮使用。笼车装车后要固定牢固，卸笼车时要轻搬轻卸，避免撞击变形，存放到指定位置并码放整齐。使用皮带传输机时要规范操作，上下烟要轻搬轻放。托盘使用时要轻搬轻放，避免用力撞击地面造成破损和电子芯片的损坏。如因人为因素造成设备损坏或故障，由装卸队负责维修赔偿。工作流程工作节点责任岗位完成时间精益物流标准11. 装卸队管理工作11.2安全管理主任在规定时间内完成11.2.1装卸队所有人员不得私拿或损坏配送中心物品，有私拿公共物品的，每项次扣罚现金200元，有偷盗卷烟行为的，按卷烟价值2倍价格予以赔偿，责令装卸队承包人对直接责任人予以辞退。数额较大的，移交司法机关追究其法律责任。11.2.2装卸队人员严禁在禁烟区内吸烟和携带火种，在休息室内吸烟时一定要将烟蒂确认完全熄灭后方可离开，发现乱扔烟蒂及违反规定者按配送中心相关规定执行。11.2.3装卸队工作场所及卫生责任区要严格按照配送部规定要求，进行卫生清除，若有违反，按配送中尽相关规定进行处罚。工作流程工作节点责任岗位完成时间精益物流标准11. 装卸队管理工作11.3人员管理主任在规定时间内完成11.3.1装卸队工作期间严禁变相赌博、饮酒，打架斗殴，发现一项次扣罚装卸队现金200元，影响工作情节严重的按配送中心管理规定进行处罚，配送中心要求装卸队对严重违反配送中心相关规定的当事人直接予以辞退。11.3.2对于不适应卷烟装缷工作的人员，配送中心责令装卸队负责人予以辞退。11.3.3在日常工作中，装卸队人员不少于十四人，卷烟销售旺季不少于18人，必须确保不耽误正常业务工作。11.3.4装卸队人员由装卸队承包人负责组织召集。所有人员相关工资、保险、税费等费用由装卸队承担。11.3.5装卸队人员在为配送中心工作期间发生的一切安全事故全部由装卸队及承包人负责；装卸队人员对于突然出现的疾病、上下班交通事故等责任全部由装卸队及承包人负责，配送中心不承担任何责任；因装卸队人员原因造成配送中心损失的，由装卸队及承包人负责赔偿。11.3.6装卸队由配送中心仓储部负责管理、指导、考核。工作流程工作节点责任岗位完成时间精益物流标准11. 装卸队管理工作11.4费用管理主任在规定时间内完成11.4.1按实际采购入库卷烟0.145元/件，实际销售出库卷烟0.145元/件进行核算（其中包括每年出库总量的38%左右卷烟由中心配送部送货员负责装车出库，此出库卷烟费用支付装卸队在配送中心仓储部协助下午零条架卷烟移库、晚夜班出库、笼车的装卸归拢、托盘的整理及利群托盘的挑拣装车、中转站报纸装车，相关的促销品装卸及其他按排的临时重体力工作），每月一结，由装卸队负责人签字领取或打入装卸队负责人账号。11.4.2负责协调装卸队对各烟厂腾空烟箱装车工作，每个烟箱装车费0.03元，每月20日前，由分拣部提供腾空烟箱数量，核对无误后，计入每月装卸费中。11.4.3配送中心按排装卸队倒库、移库卷烟的费用，按实际倒库、移库件数乘以0.145元/件计算，本费用计入每月装卸费中。11.4.4装卸队若出现违约，配送中心将扣罚装卸队1个月全额费用。若因不可抗拒原因需解除协议，责任一方必须提前1个月提出书面申请，双方协商解决。若配送中心认为装卸队及工作人员达不到配送中心的工作要求，配送中心有权解除合同。工作流程工作节点责任岗位完成时间精益物流标准12. 仓储安全管理工作12.1库区安全管理主任安全员在规定时间内完