制程检验程序2.doc

QMS程序文件文件标题制程检验程序版本A文件编号PB-P-001制定部门品保生效日期07-5-15页 数2 OF 71. 目的：确保现场在生产产品、半成品、加工品等制程品质符合公司规定及客户要求。2. 范围：凡制造现场所生产之产品、半成品、加工品等皆通用之。3. 参考文件： 物料鉴审（MRB）程序 PB-P-004 不合格品管制程序 PB-P-005 持续改进控制程序 PB-P-0064. 定义：（1）产品：受话器、扬声器、扬声器配件等。（2）半成品：两个或两个以上零件组合成的工序段完工品。（3）加工对象：各工序之作业品.（4）IPQC：制程检验人员。5. 权责：无.6. 作业内容：.6.1 作业流程: 制 程 检 验 流 程 图首件检查NGOK正常生产调整、改善 巡回/关键工位检验重新生产 OKNG异常分析 整改半成品抽检 OKNGOK下一制程成品抽检检修NG报废降级使用 QMS程序文件文件标题制程检验程序版本A文件编号PB-P-001制定部门品保生效日期07-5-15页 数3 OF 7 6.2.检验与判定6.2.1. 每日生产前与换机种生产时，必须依据首件检查时机,先生产少数几个(一般为5个)，生产班长自主检查后再交巡检IPQC做首件检查，记录于首件检查记录表（附件一）.6.2.1.1 零部件首件确认明细序号确认部件名称确认数量确认依据确认方法备 注1盆架1 依据制造仕样书；有样品时必须参照样品。 核对物料编号 符合ROHS要求产品，须确认有无“Green Product”标签 检测规格附：第8项、第9项需检查其可焊性；外观目视确认。 确认结果记录于首件检查记录表中 记录保留1年（客户有要求时按客户保留）； 首件确认时有必要时保留样品。2磁铁13华司14T铁15纸盆/膜片16定位支片17音圈18PCB板/端子19导线110防尘帽111压边112后盖113U铁114电子线115包装材料1说明：每订单在投入生产时确认一次、属同单但非连续生产批时，仍需首件确认。在确认中如有异常需即时处理，由IPQC知会相关人员，得到结果后才能使用或退换。 QMS程序文件文件标题制程检验程序版本A文件编号PB-P-001制定部门品保生效日期07-5-15页 数4 OF 7 6.2.2. 巡检(IPQC)依照QC工程表、作业指导书、样品、仕样书、半成品不良项目分类基准，且需确认设备是否正常使用，如有问题应更新或修理合格才可用。6.2.3. 制造过程巡回检验检验方法：制程巡回抽检，一个工位，二小时最少检验一次，一次最少检验5PCS产品。如发现异常问题立即知会现场干部，作业员即时纠正，并根据持续改进控制程序处理。6.2.3.1 生产过程相关工序核查与确认序号核查项目核查工序核查频次核查要求核查依据1接线板铆接首件及过程确认铆接首件1次/2小时铆接开花良好、开花平且到位QC工程表、制造仕样书及作业指导书2红、绿胶固化确认点AB胶1次/2小时胶水比例适当、完全固化3充磁数量、极性、电压首件及过程确认充磁首件1次/2小时内磁常规充磁4胶水干燥时间干燥1次/2小时干燥时间符合动圈电声器件胶水干燥时间规定5不良材料、不良成品区分制程相关工序（检验区、修理区）1次/2小时堆放、标识符合6胶种使用确认所有打胶工序1次/2小时胶种正确符合喇叭制造单7焊点确认焊锡1次/2小时焊点光滑、饱满；无虚焊、焊接牢靠8作业站及检查站指套作业所有有要求的工作站1次/2小时符合作业指导书中要求9检验站是否依标准及要求作业所有检测站（FO、极性、听音、曲线测试）1次/2小时符合相关标准10半成品及成品放置及高度确认所有存放区域及每工段1次/2小时高度1.2米存放于规划区域内备注：巡回检验中各过程符合以上要求不须作记录；异常问题立即处理纠正，并上报相关人员； 相关记录保存一年； QMS程序文件文件标题制程检验程序版本A文件编号PB-P-001制定部门品保生效日期07-5-15页 数5 OF 7 6.2.4 关键工位检验序号管制工序管制项目技术标准抽样数/频次管制手段1A/B胶注胶胶量依据制程胶量表、QC工程表作业指导书实施5个（1次/2小时）胶量点检表2焊锡温度1个（1次/2小时）烙铁温度量测记录表3绕线阻抗制造仕样书5个（1次/2小时）直流电阻量测记录表备注：1、胶量控制在技术规定的范围内，如有超出或靠近界限，则需处理、调整气压或更换针头等；单组分胶水胶量点检记录在胶量点检表； 2、 温度有异常情况需立即调整，如调整无效则汇报相关职能人员采取措施，如更换烙铁头等。 3、制程出现异常时按持续改进控制流程进行处理；6.2.5 半成品检验对音膜、磁回、完工成品三阶段之半成品，由生产整齐摆放于半成品待检区，班长分批（每批数量不可多于2000个）填写现品检定票放于待检品上，由IPQC依磁回检验标准（半成品）、音膜检验标准（半成品）、成品检验标准实施抽样检验及判定；不合格依不合格品管制程序处理；半成品检验记录于半成品抽检一览表。6.2.6 制程能力分析序号作业名称制程特性制程能力制程分析1绕线阻抗CPK1.33当制程能力小于1.33时IPQC需立即进行分析对制程进行改善并提高制程能力备注： 量试时，需对制程关键工序进行制程分析；每月对以上关键产品性能需进行一次制程能力分析并统计平均制程能力； QMS程序文件文件标题制程检验程序版本A文件编号PB-P-001制定部门品保生效日期07-5-15页 数6 OF 7 6.2.7 过程不良品分析与处理过程不良品分析与问题改善（a）： 所有分析数据主要来源于不良品检查记录表 当日制程不良率超出直通目标不良率时，IPQC需进行分析并制定改善对策，有必要时汇同技术、生产、品质共同讨论；对于生产过程中每日出现的“无声”等致命不良，需立即对策，实施预防（b）：每月需对制程不良进行一次分析，提升制程直通率制定改善预防对策（运用不良对策表）找出根本原因不良品分析落实责任实施对策IPQC跟进无改善效果验证有改善、纳入标准制定改进预防措施有必要情况：生产、品质、技术会议讨论找出根本原因运用管制图柏拉图每月不良品分析 无改善实施对策IPQC跟进效果验证有改善纳入标准 QMS程序文件文件标题制程检验程序版本A文件编号PB-P-001制定部门品保生效日期07-5-15页 数7 OF 7 6.3.检验状况显示与不合格处理。6.3.1.合格制成品正常作业，不合格品即不良品放置修理区不良品处，依不合格产品管制程序处理。6.3.2.若在生产过程中制程检验员发现重大品质异常，如：来料品质有缺陷给生产造成困扰、物料使用错误、工艺存在缺陷、ROHS物料标识混乱、产品有较高不良发生时，则由制程检验员立即填写矫正与预防措施要求书汇报主管作出决定，是否停止生产、继续生产、选别生产等。由IPQC协助制造部管理人员对不良现象作出原因分析和纠正及预防措施。6.4 生产制程工序:焊锡、试音、磁回下线工位、外观检查作为制程质量控制点，生产作好QC日报表统计，IPQC作好各工位P控制图，超出质量控制点，品保IPQC发预防与纠正措施要求书并分析和跟近，必要时品保召集相关人员开会研讨，给出解决方案。6.5记录保存首件检查记录表、胶量点检表、烙铁温度量测记录表、直流电阻量测记录表、矫正与预防措施要求书由品保保存，保存期限为1年。7.附件 7.1 附件一 首件检查记录表 PB-P-001 01A7.2 附件二 胶