17进料检验控制程序.xls

深圳欧美盛照明有限公司 SHENZHEN OMERSON LIGHTING CO LTD 文件名称进料检验控制程序文件编号OMS QP 017版本A 0 制订部门品质部制订日期2013 2 19页码1 8 进进 料料 检检 验验 控控 制制 程程 序序 编制 审核 批准 评审 部 门 会 签 部 门 会 签 分发单位 总经理室 生产部 品质部 业务部 财务部 研发部 采购部 PMC部 资材部 行政部 深圳欧美盛照明有限公司 SHENZHENSHENZHEN OMERSONOMERSON LIGHTINGLIGHTING CO LTD CO LTD 文件名称进料检验控制程序文件编号OMS QP 017版本A 0 制订部门品质部制订日期2013 2 19页码2 8 程序文件修订页 版本修 订 内 容编制审核批准修订日期 A 0初版发行2013 2 19 深圳欧美盛照明有限公司 SHENZHENSHENZHEN OMERSONOMERSON LIGHTINGLIGHTING CO LTD CO LTD 文件名称进料检验控制程序文件编号OMS QP 017版本A 0 制订部门品质部制订日期2013 2 19页码3 8 进料检验控制程序 1 目的 鉴定所来物料是否符合规定要求 防止不良物料入库及上线 评估库存物料的质量 提早发现缺点 对客户保证质量 2 适用范围 所有本公司进料 包括客供物料 客户要求免检的除外 3 定义 3 1MRB 物料审查会议 对不合格物料进行相关评审 以判定物料是否可用 由品质 工程 PMC 业务部 采购部 生产部主管级以上人员组成 4 职责 4 1资材部负责收料及来料数量的清点 数量不符的通知采购 库存过期物料提出重检申请 4 2品质部负责来料的抽检及标识 来料不合格处理及库存过期物料再检验 4 3采购部负责与供应商的联络 4 4工程部负责提供物料承认书及样板 5 流程图 见附件 进料检验控制流程图 6 作业内容 6 1进料检验通知 6 1 1收料仓收料员对来料暂收后 物料暂放于 来料待检区 并将入库单及送货单其中一联 交IQC处 急用物料需注明 急用物料IQC在第一时间抽检 正常来料在24H内抽检完 6 2抽样方式 6 2 1公司采用抽样计划参照表为 GB T 2828 1 2003 级水准单次抽样方案 6 2 2电子类 金属类 塑胶类 线材物料采用的品质允收水准 AQL CRI 0 MAJ 0 25 MIN 1 0 正常单次抽样 6 2 3包材及化学品类物料采用的品质允收水准 AQL CRI 0 MAJ 1 0 MIN 2 5正常单抽样 6 2 4抽样方案以MAJ为同行原则进行确定样品量n及AC RE数 样品量n大于批量N的则全检 6 2 5客户对抽样方式有特别要求的 以客户要求进行检验 6 3检验依据 标准 6 3 1经承认合格之 原物料样板 6 3 2经承认合格之 物料承认书 6 3 3经批准发行的相关 IQC进料检验规范 6 3 4客户有特定要求的 以客户特定要求作业 并纳入重要管控项目 6 4检验内容 6 4 1首先确认是否为合格供应商 物料有无环保要求 环境关联物质测试报告有效期为一年 6 4 2确认外箱包装及标识是否符合要求 环保物料外箱须有环保标识 6 4 3遵循随机取样的原则抽取样品 对样品进行外观检验 6 4 4按 物料承认书 对样品进行电气 机械尺寸 可靠性等功能特性的检测 深圳欧美盛照明有限公司 SHENZHENSHENZHEN OMERSONOMERSON LIGHTINGLIGHTING CO LTD CO LTD 文件名称进料检验控制程序文件编号OMS QP 017版本A 0 制订部门品质部制订日期2013 2 19页码4 8 进料检验控制程序 6 4 5需要提交试验室检测的 由IQC填写相关申请单交试验室进行检测 IQC追踪其结果 6 5检验判定及标识 6 5 1对抽取的样品检验后 若不良品数在AQL允收范围内 则此批判合格 每一箱由IQC贴绿色 IQC PASSED标签 填写合格报告 物料由资材人员办理入库 6 5 2对抽取的样品检验后 若不良品数达到AQL拒收数 则此批判不合格 填写不合格报告 由IQC组长交MRB 物料审查会议 处理 MRB判定结果有 a 批退 每一箱由IQC贴红色 IQC REJECTED标签 物料由资材人员转入 不良品待退 区 退回供应商 b 选用 加工 每一箱由IQC贴蓝色 选用标签 判为加工的在 选用标签 上盖加工 印章 注明选用 加工原因 由供应商挑选 加工之物料须经IQC再抽检 合格后才能入库 不合格品 退回供应商 c 特采 因客户交期急需要上线 不良缺失点不会影响到使用者安全及成品的性能 相 关单位讨论会签 并由品质部经理进行最终裁定后方可生效 由IQC贴黄色 特采标 签 注明特采内 容 物料入库 6 5 3抽检方式全检的按6 2 4进行全检判定批是否合格 特定要求 如客户 全检的 电子类 不良率 1 其它物料 除化学品 不良率 2 则此批判不合格 6 6不合格品处理 6 6 1检验过程中发现的不良品 注明不良点后放入不良品箱内 贴不合格标签 由仓库开立 供应商退货单 知会采购部 通知供应商取回 6 6 2判定为不合格的批 由IQC发 纠正与预防措施报告 给供应商 要求其改善 客供物 料除外 只要求发不合格报告给客户 并追踪客户处理结果 后继对来料品质情况进行 追踪以确认改善效果 6 6 3制程中的异常如果是因来料问题导致 则由IPQC开出 纠正与预防措施报告 经IQC确认 后 发给供应商 要求供应商改善 IQC追踪其改善情况 不良品按6 6 1处理 6 6 4收料员清点数及IQC抽检时发现数量不符的 由仓管开出 数量差异表 知会采购通知厂 商确认 必要时IQC开立 纠正与预防措施报告 要求供应商改善 6 7检验防护及评估 6 7 1检验过程中应注意轻拿轻放 掉地上的物料须重新检测 检测完的样品需还回原位 6 7 2库存物料储存期限 按 仓储管理程序 进行作业 超过物料储存期限的 由仓库 开出明细通知IQC再抽检 6 8检验记录要求 6 8 1电气及机械尺寸按样品数检验 但在报表上只要求做6个数据记录 6 8 2记录要求 内容详尽真实 数据真实可靠 项目填写齐全 字迹端正清楚 6 8 3检验完成后 IQC进料检验报告 第一联留底 第二联交资材部办理入库 第三联给到采 购部做为供应商管理参考 6 9说明 6 9 1由统计员对当月的来料品质壮况进行统计分析 并把信息反馈采购 总经理室等相关部门 深圳欧美盛照明有限公司 SHENZHENSHENZHEN OMERSONOMERSON LIGHTINGLIGHTING CO LTD CO LTD 文件标题进料检验控制程序文件编号OMS QP 017版本A 0 制订部门品质部制订日期2013 2 19页码5 8 进料检验控制程序 7 相关程序 7 1 仓储管理程序 OMS QP 012 7 2 产品标识与追溯控制程序 OMS QP 013 7 3 不合格品控制程序 OMS QP 020 7 4 纠正与预防措施程序 OMS QP 022 8 质量记录 8 1 IQC进料检验报告 OMS QR QC 001 8 2 光源进料检测报告 OMS QR QC 002 8 3 电源进料检测报告 OMS QR QC 003 8 4 纠正与预防措施报告 OMS QR QC 014 深圳欧美盛照明有限公司 SHENZHENSHENZHEN OMERSONOMERSON LIGHTINGLIGHTING CO LTD CO LTD 文件标题进料检验控制程序文件编号OMS QP 017版本A 0 制订部门品质部制订日期2013 2 19页码6 8 进料检验控制流程图 作业说明供应商仓库品质部生产部相关作业表单 1 送货单 1 仓库验暂收2 重检通知单 通知IQC检验 2 IQC根据物料 分类决定抽样计划 3 检验合格入库3 进料检验报告 4 检验不合格开4 CAR 立CAR通知供应商 改善 5 IQC审核对策 的可行性 6 MRB审查判定 7 不良品退回 供应商 8 制程物料不良 IPQC开立CAR 9 IQC确认5 退料单 10 供应商原因 分析 提出改善 对策6 CAR 11 IQC效果确认 12 进料品质统7 品质月报 计 信息反馈采购 交货 验收数量 超期限物 料 决定抽样计划 抽样检验 每箱贴绿色 合格标签 办理入库 MRB审议 开立CAR 分析原因 提 出改善对策 效果确认 连续追踪3批 批退 特采 加工 选用 贴红色不 合格标签 贴黄色特 采标签 入不良待退区 退供应商 办理入库 制程中发现 原物料不良 IPQC确认 IPQC开立CAR IQC确认办理原物料退料 信息反馈生产 CAR 分析原因 提 出改善对策 效果确认 连续追踪3批 OK NG NG 资料统计分析 信息反馈 蓝色选用标签 OK NG 深圳欧美盛照明有限公司 SHENZHENSHENZHEN OMERSONOMERSON LIGHTINGLIGHTING CO LTD CO LTD 文件标题进料检验控制程序文件编号OMS QP 017版本A 0 制订部门品质部制订日期2013 2 19页码7 8 物料及不良缺失分类表 物料 类别 物料明细致命不良严重不良轻微不良AQL 电 子 类 光源 驱动电源 开关电源 PCB板 晶振 电解电容 贴片电容 发射 管 COB IC LED灯 贴片电阻 贴片三极管 二 极管 LED显示屏 电池 背光源 轻触开关 外购成 品 相关环境关 联物质超标 ROHS REACH PAHS等 电源短路 电源输出电 压过高 输 出电流超标 PCB短路 阻值不符 反极 频率 不符 放大 倍数不符 光源参数不达标 功率超标 效率不达 标 线路不符 断路 缺线路 焊盘氧 化 铜箔松脱 焊盘偏 孔错位 缺孔 插孔大或小 变形 破裂 形状不符 缺碳油 油脱落 错字 错位 不上 锡或上锡不完整 PCB变形 本体破裂 电解外漏 外壳松脱 容值不符 漏 电流过高 尺寸不符 发光颜色不符 开路无功能或不稳定 少脚 多脚 弹 力大 弹力小 电池电压高或低 混料 标识错误 包材坏 刮 花 脏污 丝印不良 碰伤 电池印字不符 引脚过长 CRI 0 MAJ 0 25 MIN 1 0 金 属 类 端子 铝基板 铝 型材 铝箔 铜箔 五金螺丝 钢网 金属套件 锡条 锡丝 锡膏 相关环境关 联物质超标 ROHS REACH PAHS等 批锋 螺丝 断裂 易断 结构尺寸不符 氧化生锈 变形 断柱 错位 材质错 混料 刮伤 脏污 标识不清 塑 胶 类 套管 胶轮 胶管 塑胶套件 透镜 喷油件 相关环境关 联物质超标 ROHS REACH PAHS等 结构尺寸不符 变形 错位 错色 色差 油层附着力不良 印字不清 丝印内 容错 刮伤 脏污 杂色 尘 点 丝印偏位 缩水 毛边 线 材 类 电源线 连接线 跳线 相关环境关 联物质超标 ROHS REACH PAHS等 短路 露铜 丝 线材尺寸不符 过生产周期 印字不符 混料 绝缘层破损 刮伤 脏污 包 材 类 纸箱 彩盒 胶袋 珍珠棉 气泡袋 ROHS超标 破损 变形 纸张材质不符 印字内容 不符 颜色错误 脏污 轻微损伤 CRI 0 MAJ 1 0 MIN 2 5 化学 品类 助焊剂 松香水 胶水 天拿水 酒 精 ROHS超标化学品过期 标识错误 漏液包装不良 CRI 为致命缺失不良 该缺失或暇疵会对产品使用者及维护人员可能导致人身安全或财产的危害 MAJ 为严重缺失不良 该缺失或暇疵会真接影响到该产品的功能与耐用性 或客户所不接受的 MIN 为轻微缺失不良 该缺失或暇疵对产品的工能与耐用性都不会造成影响 也为客户所接受 但视觉上或 触觉上会影响到该产品的应有水平 属外观不精细之缺失 深圳欧美盛照明有限公司 SHENZHENSHENZHEN OMERSONOMERSON LIGHTINGLIGHTING CO LTD CO LTD 文件标题进料检验控制程序文件编号OMS QP 017版本A 0 制订部门品质部制订日期2013 2 19页码8 8 IQC进料检验标识方法 深圳欧美盛照明有限公司深圳欧美盛照明有限公司 IQC PASSED标签IQC REJECTED标签 物料编号 物料编号 物料名称 高 6cm物料名称 供应商 数量 供应商 数量 检验员 检验员 IQC NO IQC NO 检验情况 检验情况 抽检合格用 绿底 退货用 红底 深圳欧美盛照明有限公司深圳欧美盛照明有限公司 IQC 特采标签IQC 选用标签 物料编号 物料编号 物料名称 物料名称 供应商 数量 供应商 数量 检验员 检验员 IQC NO IQC NO 检验情况 检验情况 不合格特采用 黄底 挑选或加工用 蓝底 宽 6 5cm 深圳欧美