经营分析工作思路工作汇报管理报告总结模板

这里可以输入公司 团队名称 经营分析工作思路工作汇报PPT 完整经营分析 工作思路PPT 参考实用价值高 2019 09 行政部 目录 CONTENTS 总体经营情况 1 经营亮点分析 2 存在问题和形势分析 3 下阶段工作思路 4 总体经营情况 业务完成情况 成本消耗情况 与去年同期比较 各分公司完成情况 01 1 1与去年同期比较 计划 完成106 8 实际 230 万 240 6 万 紧紧围绕金融业务余额新增的发展重点 确定全市圆梦200万 追梦230万发展目标 全年新增余额从100万平台上升至200万平台 达到240 58万元 新增综合资产从200万平台上升至300万平台 达到310 11万元 1 2重点业务进度 63 89 75 代理保险 储蓄业务 理财产品 紧紧围绕金融业务余额新增的发展重点 确定全市圆梦200万 追梦230万发展目标 全年新增余额从100万平台上升至200万平台 达到240 58万元 新增综合资产从200万平台上升至300万平台 达到310 11万元 1 3各分公司完成进度 93 4 平均进度 长治分公司 河源分公司 大客户营销中心 桂花营业厅 滨河营业厅 105 8 95 8 94 9 84 5 81 2 70 8 武陵分公司 1 4成本消耗情况 材料成本消耗 35 固定资产折旧 28 初期运营费 25 其他费用 12 735000 1 10月总费用 元 原材料 各种物料消耗成本 约需34万元 餐桌椅 餐饮设备 店面设施等 约需27万元 初期宣传广告 运营费用 网络推广费共需23 6万元 日常流动资金 人员工资共需10万元 经营亮点分析 跨越发展硕果累累 四个引领显成效 重点业务增长强劲 主要考核指标优秀 主要指标三升三降 02 2 2跨越发展硕果累累 坚决贯彻省公司工作要求 以 转型 对标 三互 为抓手 落实 四个常态化 工作要求 全年实现业务收入26207万元 完成省分公司预算 23845万元 的109 91 重点考核业务收入23000万 增幅18 63 进度 增幅双双位列全省第1位 海西分公司在省公司农村电商标杆示范县建设中荣获 黄金标杆 称号 跨越发展硕果累累 2 2重点业务增长强劲 从重点业务看 进的力度在加大 2 2四个引领显成效 2 3主要指标三升三降 六项主要指标三升三降 0 04 提升 37 64元 提升 4 98万元 提升 总资产周转率1 97 提升0 04 某某收益率344 69元 万元 提升37 64元 万元 劳动生产率22 21万元 人 提升4 98万元 人 企业成本费用率98 35 下降2 27 资产负债率44 13 下降0 13 管理成本率0 96 下降0 61 2 27 下降 0 13 下降 下降 0 61 2 5主要考核指标的表现 1 10月份业务质量情况 57 1 电子面签使用率 较全国平均水平高6 3个百分点 92 86 名址信息录入准确率 低于集团公司95 的标准 167 重量稽核考核 8月重量不符商品2 4万件 万元 03 存在问题和形势分析 当前主要存在的问题 国家政策和大环境情况 整改措施 当前主要任务 3 1当前主要存在的问题 2017年1 5月份 某某分公司集邮收入进度仅达到39 85 离全市62 的平均进度差距较大 县市发展不平衡的问题依然凸显 主要表现在示范网点 专区标准化建设还比较滞后 柜台未单设 专柜标准不一等 123 工程建设有待加强 2017年1 5月 全市项目开发未达到序时进度 后续发展压力大 项目开发有待加强 存在的主要问题 3 2整改措施 针对经营中存在的问题 特制订四条改进措施 加强对各项报表和工作流程的规范管理 健全各种台账制度 做到有章可循 有迹可循 加大对各类优秀营销案例的宣贯和跟踪 结合营销案和指标进行检查指导 考核和激励 提高增值业务代办渠道营销积极性 加大代办渠道增值业务营销力度 建议分公司配置专职宣传人员并保持人员稳定 提升宣传人员意识和能力 3 3当前主要任务 集团公司工作会议提出 要做强做优做大主营业务 成为经营管理的佼佼者 成为行业发展的领跑者 成为市场竞争的强者 经营业绩优公司治理优品牌形象优 核心竞争力强引领行业发展居于领先地位 自主创新能力强市场开拓能力强风险管控能力强 做优 做大 做强 3 4国家政策和大环境情况 2014年9月12日国务院发布 物流业发展中长期规划 2014 2020年 2015年5月15日商务部出台了 互联网 流通 行动计划 加快互联网与流通产业的深度融合 2016年3月17日商务部等六个部门制定了 全国电子商务物流发展专项规划 2015年5月4日国务院发布 关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见 2015年10月23日 国务院印发 关于促进快递业发展的若干意见 这是我国首次出台快递业发展纲领性文件 2016年12月 国家邮政局会同国家发展改革委 交通运输部联合印发了 邮政业发展 十三五 规划 2017年3月发改委11部门联合出台 关于推动物流服务质量提升工作的指导意见 下阶段工作思路 总体工作思路 做好三个工作 总体目标 重点工作时间节点 打造四个优势 推动创新优化 业务开发方向 打造企业文化 04 4 1总体工作思路 即 一统领 一中心 两个重点 以 智慧服务 为主线 大力推动智慧企业建设 提高企业内部管控水平 贯彻董事会发展精神 遵循十三五规划布局 提质增效 开展智慧服务 贯彻董事会发展精神 深入贯彻公司董事会年初工作会议精神 沿着市公司 十三五 规划总体布局 加快发展 提质增效 提高企业内部管控水平 提升服务效能效率 推动咸宁邮政迈向发展新高度 4 2总体目标 增幅达10 以上 增幅和效益指标超过全省平均水平 全年计划新增储蓄余额26亿 新增保费10亿元 收入规模保持全省第11位 缩小与对标单位差距 售后服务综合满意度达到85分以上 金融资金零案件 安全生产零重大责任事故 员工收入与企业利润同步增长 1 836 万元 全年计划 2 3 4 5 6 4 3总体目标 资金0案件 安全生产0重大事故 客户服务满意度85分以上 主要经营指标全面完成省分公司预算 收入规模保持全省第11位 缩小与第10位差距 新增余额25亿元 新增保费10亿元 效益目标 服务目标 发展目标 安全目标 4 3重点工作时间节点 2019 5 15 2019 3 1 2019 6 30 重点业务A实现开门红 完成70 进度 重点业务B启动 进入夏旺季营销工作 整体收入要达到序时进度 超过50 以上 2019 9 15 重点业务C进入攻坚阶段 2019 10 20 年底旺季启动会开幕 进入旺季生产模式 2017 11 30 所有重点业务进度在达到95 以上 圆满完成全年计划 力争超额8 完成任务 2019 12 31 牢固树立品牌意识 推动品牌发展战略 以 地理标志 产品为基础 以独特的地产品为主要产品 形成品牌体系 建立质量安全保障体系 健全农产品质量安全监管机制 形成县 乡 村 农户四级质量安全监管体系 一是建立农产品生产环节可追溯制度 二是建立加工包装环节可追溯制度 三是建立运输 销售过程中的可追溯制度 4 4做好三个工作 4 5打造四个优势 售后体系 大数据管理中心网络客户管理售后退还保障体系 小项目大作为 利用最新进最有效的品项 才用体验式销售 网上下单 现下体验的营销模式 专家团队 20年产品管理经营精英20年业内品项厂商精英10年互联网经营精英 拥有国内优质品项 采用高科技专利品项 满足不同客户的需求 只需20 30分钟做完一次项目 效果显著 4 6业务开发方向 1 以同一题材为基础 统筹其他因素构建产品组合 2 重点围绕核心重点题材开发 不同题材应符合市场需求 3 借助IP效应 传统类考虑区域文化特色 弘扬主旋律 1 渠道内组合 突出文化特色 突出独立贵金属开发 2 建立梯次明确的产品价格层级 3 渠道外以贵金属为主 少量配比套票等资源 4 产品价格形成机制需逐步完善 规避波动风险 渠道开发 产品开发 4 7打造企业文化 凝聚企业文化共识 搭建建功立业平台 树建企业良好形象 深化源头参与机制 1 2 3 4 加强企业文化建设 增强员工文化自信 实现企业文化引领 提高企业核心竞争力 深入开展 夯基础 强基层 出亮点 主题教育活动 以优秀的业绩为公司发展建功立业 强化企业共同愿景 外树企业形象 内聚企业合力 扩大社会影响力 加大服务民生项目开发 加强民主管理 开展合理化建议征集活动 引导职工自觉参与到企业经营和管理中