仓管员作业规范.doc(新版).doc

SUBJECT主题： 仓管员作业规范EFFECTIVE DATE生效日期：2012-3-1REVISION版 本 ：B1.1NO.编号：EA-WH-201012-001SUBJECT主题： 仓管员作业规范EFFECTIVE DATE生效日期：2013-1-28REVISION版 本 ：B1.1NO.编号：EA-WH-201012-001修订页次说明制作审核批准生效日期A1.13第一次制作周荣军何红绿严春风2010-12-7A2.14新增5.1.3备品入库内容周荣军何红绿程汝川2012-3-1B1.14新增5.1.4入库时间界定1.目的： 规范物料管理，指导仓管员按程序作业,理论与实际相结合,达到持续改进的目的。2.范围： 适用于原材料仓全部仓管员。3.权责：3.1负责材料仓合格物料进、出库数量的控制。3.2仓库负责按有效生产领料单发货,贮存仓库物料,严格按材料库管理规定进行作业。3.3按时做好入帐、入卡、借用登记、盘点、汇报工作。3.4对领料手续不全,可以拒绝发料。3.5入库的材料质量不合格有权拒收和有义务进行提报。4.定义： 无5.作业程序：5.1 物料入库程序：5.1.1 外购物料的入库工作：对合格物料入库时,必须检查是否张贴对应月份的合格标,以便做到“先进先出”。5.1.1.1经检验合格的物料,由仓库收货员知会仓管员办理入库交接手续,在入库时,仓管员应核实合格物料的数量,规格型号是否与外购入库单相应参数相符。（1）若不相符合,不允许给予办理入库手续,并追究相关收货员责任,追踪和处理事故原由。（2）核对无误后，仓管员必须在外购入库单上签名确认,并将合格物料给予办理入库，登记物资收发卡,同时将相应单据送交输单员进行帐务处理。5.1.2 生产退料入库工作：5.1.2.1生产退料时必须由相应物料部门进行归类,物料标识以及品质部判定标识清晰。（1）对于产线所退良品原材料,必须经过品质部确认,仓库主管,车间主任,物控部签名确认方可进行相应的入库动作,包括物资收发卡的登记,并把相应的单据交由输单员,进行帐务处理,并入库到相应仓库。（2）对于产线所退不良品材料,必须经过品质部确认不良原因(制程不良或来料不良),才可把相应单据交由输单员入库到不良品待退或报废仓。5.1.3备品入库：由供应商无偿所送物料入库标准： （1）如供应商所送物料中，为预防不良品产生，所送备品部分，要求输单员作生产领料单红色字体退库处理，并要求品质部签名确认。 （2）如属第一次所送样品，要求仓管员根据采购提供的研发或工程人员签字的送检单进行，生产领料单红色字体退库处理。5.1.4入库时间界定： 4.1.4.1对正常所供物料，在IQC检验合格后半个工作日必须完成入库动作； 4.1.4.2对采购提供特急物料或每日有欠料信息的物料，必须在IQC检验合格后0.5小时完成入库动作；5.2物料出库程序： 物料出库时,必须核准出库单据的有效性,按“先进先出”原则作业,在发料时必须先减卡后拿料的原则,发出物料时,只准保留一个尾数包装,便于数量清点。 5.2.1针对公司内部出库处理程序： 5.2.1.1套料出库：仓管员收到输单员按生产排期打印的投料单,及时安排套料备料,备完的套料必须做好相应的标示,让领料员清晰地了解套料的处所,以便快捷地进行套料领取,领完物料后必须在投料单上签名确认。 5.2.1.2辅料出库：仓管员收到物料员所持单据,必须审查有车间主任以及相关物控员签名后,方可办理材料出库手续。 5.2.1.3调拔出库：仓管员接收商务或国贸开具的调拔单,调拔单必须有相应部门负责人签名,才可第一时间备好物料,并及时送往成品库进行调拔出库。 5.2.1.4换料出库：仓管员接收单据时必须审核有品质部和物控员签名,并对换取数量进行核实。对于A级物料,除部门主管签字外,还需要部门经理和总监签字后,方可办理相关手续。 5.2.1.5补料出库：制造部超出损耗范围领用物料时,此单必须要求车间主管、经理、总监以及物控员签名才可办理出库手续。 5.2.1.6报废材料出库：（1）可参考物料发放、退料、报废管理规定执行。（2）确认为呆滞不用或超保质期材料的报废出库：经品质部、生产工程部或技术中心、物控部确认为呆滞或超保质期材料,必须出具报废申请单,且由以上几个部门确认人员签名,方可进行材料出库,并把报废申请单和报废材料一同交由行政部统一处理，保留一份报废申请单以便备查。5.2.2针对公司对外出库处理程序： 5.2.2.1退货出库原则：原材料不良品,仓库应根据品质部判定结果,将其分开摆放并隔离,跟踪不良品红色标签的张贴。（1）批退不良材料的出库：根据品质部IQC对供应商所供材料判定不合格进行批退时,收货员必须在系统生成退货通知单,并且要求品质部、物控部、采购部签名方可办理出库退货手续,并根据采购部通知时间准时退回,退回时要求供方签名确认,方可有效。（2）制程中发现来料不良材料的出库：根据品质部对生产线所退物料判定结果(来料不良和制程不良),进行分类整理,并录入系统不良品待退仓库,待品质部和采购部同供应商沟通退货完毕后,在系统生成红色字体的外购入库单,并要求品质部、物控部、采购部签名,仓库组长和主管进行签名确认,根据采购部通知时间准时退回,退回时要求供方签名确认,方可有效。 5.2.2.2委外出库：(暂未启用)5.3物料管理要求：详见材料库管理规定中的5.6物料贮存要求和5.