(MS003)停线停止出货管理办法 B3.doc

文件类别停线/停止出货管理办法文件编号版本版次页次管理办法EQAD-MS003B37/6版本版次修订日期修订内容修订人A02006-11-30刘大福B02007-05-24刘帮龙B12008-02-01增加表单，对停线的条件进行修改刘帮龙 B22008-12-08修改5.1.1.5/5.2.1.2内容，追加5.2.2. 7/5.2.2.8内容，修改表单。刘帮龙 B32010-5-24修改停线/停止出货命令单编号 洪家友文控中心印章发行控制印章会审部门市场计划采购仓库生产品质工程生技售后财务报关IT后勤签名会审部门SMT品质SMT工程SMT生产SMT物料人事行政总经办签名分发单位市场 计划 采购 仓库 生产 品质 工程 生技 售后 财务 报关 IT 后勤 SMT工程 SMT品质 SMT生产 SMT物料 人事行政 总经办生效日期2010年6月12日深圳市迪思通信设备设计有限公司制订审核批准制订日期2010年5月24日制订单位品质部 1 目的为了使生产顺利，并保证制造之产品能符合质量要求，进而使得客户满意，特制订此规范。2 范围在生产制造、检验过程、可靠性测试及客户抱怨等环节中发生重大质量异常时必须停止生产或停止出货。3 定义3.1 产品暂置(SHUT DOWN)；3.2 当产品因功能或特性产生重大缺失， 足以造成安全性或功能不符且对环境造成重大冲击，而影响产品商益导致停止生产之行为称之。4 权责4.1 品质部：1.依据标准执行检验。 2. 作停、复线决定及对策追踪与确认。4.2 公司最高主管和质量环境管理代表： 对复线有争议或特殊情况作裁决。4.3 生产部：执行停线、复线决定。4.4 工程/生技部：对问题分析、对策。4.5 客户：可作出停、复线建议。5 作业内容5.1 停线作业：5.1.1 停线条件：5.1.1.1 客户(或驻厂)反映质量发生异常，由品质部最高主管确认，并作出是否停线决定。5.1.1.2 可靠性测试(QE)发生相同重大功能性质量异常3个(含)以上时，或发生不同重大功能性质量异常5个(含)以上时。5.1.1.3 可靠性测试(QE)或制程中发现安规缺失超过一个以上时。5.1.1.4 制程中，因设备问题致使生产无法正常运作时。5.1.1.5 生产期间，有关原材料发生重大质量异常时（含材料出现RHOS有害物质超标）。5.1.1.6 制程中，当同一生产线发现同一料号材料有连续不良超过5%时，生产线开出品质异联络单，当不良超过10%以上时。5.1.1.7 制程中，当同一生产线发现同一料号材料有连续不良超过5%时，生产线开出品质异联络单后，2小时内改善效果不明显时。5.1.1.8 制程中，同一产线当班功能不良台数超过10%台数时。5.1.2 异常的处理：5.1.2.1 在生产制造、检验过程、可靠性测试等环节中发生重大质量异常且达到停线条件时，由品质部发出停线/停止出货命令单。 5.1.2.2 生技部主导，其它部门协助分析不良原因、制定改善对策，确认改善效果合格（临时措施须在1小时内回复）。5.1.2.3 生产部按处理措施内容重新开拉小批量生产（100pcs），IPQC负责跟进处理措施的执行情况及改善效果。5.1.2.4 IPQC将改善效果记录于停线/停止出货命令单内。（记录要求：A.处理措施的执行情况；B.执行措施后投入数、不良数、不良率）。5.1.2.5 依据试产的结果，由品质部最高主管作最后判定，待停线命令解除后，生产单位才可恢复正常生产。5.1.2.6 复线有争议或特殊情况时须由公司最高主管或质量环境管理代表作最后裁决是否复线。5.2 产品暂置/停止出货作业5.2.1 停止出货条件：5.2.1.1 产品不合功能规格。5.2.1.2 产品不合安全要求（含ROHS要求）。5.2.1.3 产品可靠性有隐患。5.2.1.4 产品违反环境法规要求或可能造成重大环境冲击。5.2.1.5 当客户对产品质量提出抱怨。5.2.2 异常的处理5.2.2.1 在生产制造、检验过程、可靠性测试、客户抱怨等环节中发生重大质量异常且达到停止出货的条件时，由品质部发出停线/停止出货命令单，同时对不良品隔离暂置、标示。5.2.2.2 生技部主导，其它部门协助分析不良原因、制定改善对策，确认改善效果合格（临时措施须在1小时内回复）。5.2.2.3 品质部主导检讨会议及在制品的返工会议。5.2.2.4 生产部依据停线/停止出货命令单临时措施或检讨会议内容执行。5.2.2.5 IPQC将改善效果记录于停线/停止出货命令单内。（记录要求：A.处理措施的执行情况；B.执行措施后投入数、不良数、不良率）5.2.2.6 依据改善结果，由品质部最高主管作最后判定对暂置产品的处理方案。5.2.2.7 品质部最高主管依据品质风险对已出货产品评估是否需采取召回措施。5.2.2.8 对不合格品重工则依据重工管制作业指导书执行重工处理5.2.2.9 有争议或特殊情况时须由公司最高主管或质量环境管理代表作最后裁决成品是否出货或召回。6 相关文件6.1 不合格品管制作业程序书7 附件7.1 停线流程7.2 暂置/停止出货流程7.3 停线/停止出货命令单附件一：停线流程附件二：暂置/停止出货流程附件三：停止/停线出货命令单西可通讯技术设备(河源)有限公司 停线/停止出货命令单停产通知单日期: 编号:线别机种料号批号批量发出单位 停线 停止出货月 日 时 分 至 月 日 时 分 共计 分钟起始时间异常现象发起人: 审核: 核准:原因分析经办: 审核: