目标和方案控制程序.doc

Q/CZYC OHSCX03 目标和方案控制程序2012 - XX - XX发布2012 - XX - XX实施目次前言21范围32规范性引用文件33术语和定义34职责34.1市局(公司)主要负责人34.2管理者代表34.3安全保卫科34.4市局（公司）机关各相关部门34.5各直属单位45工作程序45.1年度安全工作计划和总结45.2目标和方案的制定依据45.3目标和方案的要求45.4职业健康安全目标和方案的制定与实施55.5年度安全工作计划、目标和方案完成情况的检查、统计分析55.6职业健康安全目标和方案的纠正和评审修订55.7目标完成情况的考核66相关记录66.1年度职业健康安全管理目标和方案一览表（Q/CZYC-OHSCX-03-JL-01）66.2目标和方案实施及完成情况检查表（Q/CZYC-OHSCX-03-JL-02）66.3目标和方案统计分析表（Q/CZYC-OHSCX-03-JL-03）6附录A（规范性附录）年度职业健康安全管理目标和方案一览表7附录B（规范性附录）目标和方案实施及完成情况检查表8附录C（规范性附录）目标和方案统计分析表9前言本标准结合了xxxxxx的管理特点，依据GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求和YC/T384-2011xxxxxx企业安全生产标准化规范要求制定，明确规定了xxxxxx职业健康目标和方案的要求。本标准的附录为规范性附录本标准由xxxxxx安全保卫科提出本标准的批准人： 本标准审核人： 本标准由安全保卫科归口管理本标准起草人： 本标准是首次发行。目标和方案控制程序1 范围本标准规定了职业健康目标和方案的要求。本标准适用于xxxxxx职业健康安全管理体系目标和方案的管理。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。文件控制程序不符合，纠正和预防措施控制程序安全生产目标管理考核办法安全投入制度3 术语和定义4 职责4.1 市局(公司)主要负责人4.1.1 负责批准全市系统的年度安全工作计划和总结；4.1.2 负责批准全市系统的目标和方案。4.2 管理者代表4.2.1 负责审核全市系统的年度安全工作计划和总结；4.2.2 负责审核全市系统的目标和方案。4.3 安全保卫科4.3.1 负责组织编制全市系统的年度安全工作计划和总结；4.3.2 负责组织制定全市系统职业健康安全目标和相关的方案；4.3.3 负责指导、监督、检查、评审、考核市局（公司）机关各相关部门、各直属单位目标的分解和方案的实施；4.3.4 对全市系统的目标和方案的完成情况进行统计分析。4.4 市局（公司）机关各相关部门负责与本部门有关的目标的分解和方案的实施，对本部门的目标和方案的完成情况进行检查并统计分析；4.5 各直属单位4.5.1 负责编制本单位的年度安全工作计划和总结；4.5.2 负责与本单位有关的目标的分解和方案的实施，对本单位的目标和方案的完成情况进行检查并统计分析。5 工作程序5.1 年度安全工作计划和总结5.1.1 按照省局（公司）中长期安全规划的部署，结合全市系统安全生产工作实际情况和危险源辨识结果等，每年年初由安全保卫科组织制定全市系统的年度安全工作计划，内容包括安全生产、消防安全、交通安全、职业危害等工作内容，并包括安全费用预算；计划应形成文件，经管理者代表审核后，由市局(公司)主要负责人批准，下发全市系统执行；计划需变更时，应经市局(公司)主要负责人批准。5.1.2 各直属单位在每年年底对本单位的年度安全费用使用情况、年度计划完成情况、年度目标指标完成情况、存在问题及改进建议等内容进行总结，编制本单位的年度安全工作总结；经本单位主要负责人审批后，报安全保卫科。5.1.3 安全保卫科根据各单位上报的年度安全工作总结和全市系统年初的年度安全工作计划安排、全市系统的年度安全费用使用情况、年度计划完成情况、年度目标指标完成情况、存在问题及改进建议等内容，组织编制全市系统的年度安全工作总结；经管理者代表审核后，提交安委会，由市局（公司）主要负责人批准，如有必要，安委会会议上应提出下年度的改进意见。5.2 目标和方案的制定依据5.2.1 年度安全工作计划；5.2.2 国家有关的xxxxxx专卖职业健康安全法律法规要求；5.2.3 满足xxxxxx专卖服务要求所需的内容；5.2.4 评价出的重点危险源及不可接受风险因素的控制需求；5.2.5 相关方的观点；5.2.6 可选择的技术方案、财务、运行和经营要求；5.2.7 包括对法律法规、持续改进、安全预防的承诺。5.3 目标和方案的要求5.3.1 在其内部相关职能和层次建立、实施和保持形成文件的职业健康安全目标。5.3.2 目标应可测量。目标应符合职业健康安全方针，包括对防止人身伤害与健康损害，符合适用法律法规要求与组织应遵守的其他要求，以及持续改进的承诺。5.3.3 应考虑法律法规要求和应遵守的其他要求及其职业健康安全风险。应考虑其可选技术方案，财务、运行和经营要求，以及有关的相关方的观点。5.3.4 目标应根据企业现状和上级要求制定，不仅应包括事故发生率、职业危害控制目标，还应有安全管理、风险控制等过程控制目标；目标应体现持续改进，提出年度内实现的提升性目标。5.3.5 应针对目标制定相应的方案，明确为实现目标所规定的有关职能，各层次的职责和权限，实现目标的方法和时间表等。5.3.6 应定期和按计划的时间间隔对方案进行评审，必要时进行调整，以确保目标得以实现。5.3.7 方案制定内容应包括：依据的职业健康安全目标；方法、措施、技术手段；责任部门或岗位；预算经费；开始时间和完成时间；方案的评审和验证时间等。5.3.8 目标及方案完成情况应定期统计分析，并保存相关数据、资料和统计分析结果的记录；应确定各类目标的统计分析周期。5.3.9 每年年底对职业健康安全目标和方案完成情况进行总结，形成报告或列入年度安全工作总结。5.3.10 当相关方或公众要求获取目标时，应经市局（公司）主要负责人批准同意。5.4 职业健康安全目标和方案的制定与实施5.4.1 安全保卫科每年年初负责组织全市系统相关部门制定全市系统职业健康安全目标和相关的方案；填写xxxxxx年度职业健康安全管理目标和方案一览表，经管理者代表审核，市局（公司）主要负责人批准后，将年度职业健康安全目标和方案下发各部门（单位）。5.4.2 市局（公司）机关各相关部门依据xxxxxx年度职业健康安全管理目标和方案一览表，结合本部门的危险源和管理职责实际，对目标进行分解，填写本部门的年度职业健康安全管理目标和方案一览表，经本部门主要负责人批准后实施。5.4.3 应分解目标的市局（公司）机关各相关部门包括：配送中心、安保科、办公室、人力资源科、信息中心等承担安全相关管理职责的及其他现场有重点危险源的部门。5.4.4 各直属单位依据xxxxxx年度职业健康安全管理目标和方案一览表，结合本单位的危险源和管理职责实际，对目标进行分解，填写本单位的年度职业健康安全管理目标和方案一览表，经本单位主要负责人批准后实施。5.4.5 进行目标分解的同时，如果相关目标有具体的方案，应同时填写清楚具体方案名称。5.5 年度安全工作计划、目标和方案完成情况的检查、统计分析5.5.1 每年由安全保卫科、各直属单位安全管理部门对年度安全工作计划完成情况检查两次，并形成记录。5.5.2 市局（公司）机关各相关部门、各直属单位每季度对各自目标和方案实施情况开展自查，对完成情况进行统计分析，协调相应的资源，确保本年度制定的目标和方案得到有效落实，分别填写目标和方案实施及完成情况检查表、目标和方案统计分析表并保存记录，报安全保卫科。5.5.3 安保科每年年底依据各部门（单位）对目标和方案实施自查情况，结合监督检查结果，编制全市系统的年度目标和方案统计分析表，并将结果纳入考核。5.6 职业健康安全目标和方案的纠正和评审修订5.6.1 监督检查中发现不符合，执行不符合，纠正和预防措施控制程序规定，由责任部门查找原因、采取纠正和预防措施予以整改、检查监督部门对措施有效性实施监督。5.6.2 目标和方案一般每年评审一次，每次对方案评审时,应评审方针、目标的适宜性，寻找差距和改进的机会，保持职业健康安全管理体系的持续改进。以下情况需要时，可随时进行修订： 组织的资源配置，市场情况发生重大变化； 职业健康安全管理评审后； 职业健康安全法律法规和其他要求变更时； 重点危险源发生变化时；涉及到新开发的和新发生的管理活动或服务时； 定期检查发现不合理时； 发生重大职业健康安全事故时； 有重大安全目标不能完成时或职业健康安全目标已完成，重大危险因素已调整发生变化时； 相关方有重大投诉时。5.6.3 评审修订后的新目标和方案应重新经过审核，市局(公司)主要负责人批准后,按文件控制程序向各部门（单位）下发并实施。5.6.4 职业健康安全目标文件，由安全保卫科及相关部门（单位）负责存档保存。5.7 目标完成情况的考核由安全保卫科建立目标考核体系，对目标的完成情况进行定期考核，并根据考核情况进行奖惩，并保存记录；具体执行池州市xxxxxx专卖局(公司)安全生产目标管理考核办法。6 相关记录6.1 年度职业健康安全管理目标和方案一览表 （Q/CZYC-OHSCX-03-JL-01）6.2 目标和方案实施及完成情况检查表 （Q/CZYC-OHSCX-03-JL-02）6.3 目标和方案统计分析表 （Q/CZYC-OHSCX-03-JL-03）AA附录A （规范性附录）年度职业健康安全管理目标和方案一览表记录表格式：Q/CZYC-OHSCX-03-JL-01序号目标完成情况统计周期（季度/年度）措施和方法预计费用方案主管部门相关部门（单位）备注一般措施和方法方案名称方案名称1火灾事故为零配电室电线更换灭火器材的增加检测检查编制： 审核： 批准： 日期 日期 日期BB附录B （规范性附录）目标和方案实施及完成情况检查表记录表格式：Q/CZYC-OHSCX-03-JL-02职业健康安全目标：