采购部工作流程图.doc

_采购部工作流程图文件名称采购部管理制度与工作流程编号日期副总经理签署副总经理签署财务经理签署拟订总工程师签署总经理审批一、 目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。二、 适用范围：适用于本公司采购管理。三、内容：1、 总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。2、 采购基本流程各部门请购单-采购计划-寻找供货商-询价、比价、议价-采购洽谈（下单）-合同的签订（确定付款条件、货运方式、售后服务）-交货验收（仓管）-质检（不合格退货）-入库-财务结算 填写请购单采购洽谈（下单） 采购计划审批寻找供应商分 销 部 陈文工程部 孙同华吴玮生产研发部陈穗霞总经理工科寻价、比价、议价报总经理审批财务结算退货验收不合格合同的签订交货验收验收合格入仓财务部确认付款条件及帐期提出需求采购订购一、申请商品采购流程图副总审批（有合同）副总审批（无合同）总经理审批分销部副总审批项目部提出需求提出需求总经理审批采购订购总工审批采购订购总经理审批生产部根据供应商帐期限二、申请付款流程图总经理审批财务经理审批采购三、商品到货验收流程采购填写进仓单仓库凭进仓单确认型号、数量、包装等成本会计打进仓单分销：仓库凭进仓单确认型号、数量、包装等成本会计打进仓单采购填写进仓单合格进仓，不合格退回供应商合格进仓，不合格退回供应商项目：仓库凭进仓单确认型号、数量、包装等成本会计打进仓单采购填写进仓单生产：合格进仓，不合格退回供应商生产部验收是否合格采购计划申请商品采购及付款计划流程图部门经理审核部分采购单送总经理审核审核需提交资料：1、 选择供应商；2、 询价；3、 供应商资料；4、 对比价格。送部门核实采购采购合同送部门核实合同金额5万以上送总经理审批合同金额在2万元以上5万元以下送财务经理审批1） 采购计划：采购员应根据请购单和公司生产计划、销售计划制订采购计划。2） 供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、技术能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价 。4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算。3、 采购管理制度：1) 建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。 2) 建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。4) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。5) 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。6) 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。7) 采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册