清洁生产验收手册.doc

清洁生产审核验收手册烟台开发区拉楷管理咨询有限公司2008.07目 录第一章 清洁生产审核验收程序2第二章清洁生产验收汇报准备32.1做幻灯片的说明32.2清洁生产汇报材料准备3第三章 清洁生产验收现场准备43.1清洁生产现场布置准备43.2清洁生产人员安排和准备4第四章 清洁生产资料准备54.1基础资料54.2清洁生产法律法规54.3清洁生产管理制度54.4宣传培训64.5公司节能环保工作67、安全及应急预案64.6合理化建议、方案汇总、筛选64.7物料平衡资料（审核重点车间）74.8可持续清洁生产7另外验收专家资料袋7第一章 清洁生产审核验收程序1.1公司领导致欢迎辞。1.2双方互相介绍到会人员。1.3验收小组组长主持会议，并介绍验收的程序。1.4清洁生产审核工作由公司高层领导汇报（5-6分钟）。即由公司清洁生产领导小组组长简单汇报清洁生产开始、结束时间及取得了哪些成果。1.5清洁生产协调员详细汇报清洁生产解决了哪些问题、产生的效益（2030分钟）。1.6咨询公司做进一步补充。1.7验收小组到重点车间或产排污大的部位，查看现场管理状况。1.8验收小组现场提问问题，审核小组答疑。1.9验收小组意见，公司领导表态。第二章清洁生产验收汇报准备2.1做幻灯片的说明做幻灯片时，可将各阶段工作照片、公司整改部位整改前后的照片、公司厂区有代表性、比较美观漂亮的图片粘贴到幻灯片里面。以增加感官效果，加深专家对公司的印象。幻灯片模板见附件。2.2清洁生产汇报材料准备1、做现场汇报的幻灯片2、清洁生产绩效评估领导讲话材料3、清洁生产绩效评估标准材料说明（汇报员汇报材料）4、准备评估现场专家档案袋 （见附件）5、准备代表性方案的照片和文字材料(到现场有方案的地方拍些照片，可以洗出照片也可以打彩页)第三章 清洁生产验收现场准备3.1清洁生产现场布置准备1、设立独立的清洁生产办公室，挂“清洁生产办公室”牌子。2、在会议室内墙上悬挂宣传板：包括重点企业清洁生产审核程序的规定主要内容1块、清洁生产领导小组1块、清洁生产工作小组1块、清洁生产工作计划1块。3、确定专家现场参观调查路线。4、厂区内脏乱差的车间进行清扫、整改，一定要保证验收当天现场的干净美观，杜绝跑冒滴漏现象5、主要生产车间要有操作规程宣传板，主要设备要有标识6、验收标语：厂门口一幅，如“欢迎清洁生产专家莅临指导”，验收会议室一幅，如“清洁生产审核验收绩效评估”，可根据公司实际情况多做几幅。7、公司的现场记录一定要齐全，报告中的数据来源要有根有据；对于没有依据的数据，公司相关人员要能够明确的解释清楚。8、 公司的现场管理。现场的设备运转情况，文件记录，张贴标语（包括环境方针，目标，节能减排方面的口号等），环境卫生状况等是否良好，注意现场不能有积水和卫生死角，设备不得有跑冒滴漏现象。9、每个车间负责人必须知道本车间所有的清洁生产方案及实施时间和实施前后效果的对比情况。10、要求这些部门的负责人和操作人员集中学习并掌握报告中的内容，特别是与本岗位有关的内容，包括生产工艺、原辅料的使用情况、设备操作规程、污染物产生环节和方案的实施等。3.2清洁生产人员安排和准备人员安排:以下人员为验收准备的主要人员 企业领导企业清洁生产主要负责人主要技术人员财务人员一人、环保治理人员一人第四章 清洁生产资料准备清洁生产档案编号（准备档案盒，一类放一个盒里）4.1基础资料1. 企业简介、地理位置、平面图、组织图、环保组织结构图、工艺流程图（包括描述）、三废处理流程图、车间关系图、污水排放去向图、职责分工表、各车间简介、重点车间组织结构图。2. 产品情况：审核前后的产量（产品汇总表、产量表附在原始资料如生产报表前）、审核前后的原料（原辅料汇总表、历年消耗量附在原始资料前）、审核前后的能耗（报告中的能耗表附在原始资料前）。3. 设备清单、设备维护情况、设备维修记录、检修计划，环保设备（三废处理设备清单）、方案中涉及到的设备与台帐一定要一致。4. 公司与国内同行业各项指标对比表、对比参考资料。4.2清洁生产法律法规1.国家的、山东的、地方的清洁生产法律法规，报告里“依据”的法规（不包括三废的标准）2.通知做清洁生产审核的文件4.3清洁生产管理制度1、关于全面推行清洁生产审核工作的通知（企业的文件）2、清洁生产奖惩制度3、清洁生产财务管理制度清洁生产费用（无低费、中高费，优秀方案的奖励制度），建立清洁生产财务帐本：实施清洁生产方案的投入单独建帐，由财务来做，要求：以财务帐本的形式，建财务流水账即可，即什么什么方案，几月几日，支出多少钱，这些一定要参考报告第六章表的内容；还有对提出较好的方案员工按规定几月几日给以多少钱的奖励或处罚。4.下达成立公司和各车间的清洁生产审核小组的文件（领导小组和工作小组）4.4宣传培训1.会议记录表、会议签到记录、会议计划表、考试及成绩统计、清洁生产审核培训教材、清洁生产审核主要步骤、清洁生产试卷、培训通知（文件）、清洁生产通讯（报刊）、员工培训试题、培训照片4.5公司节能环保工作1.往年节能降耗情况2.环保设施控制运行3.三废处理流程（包括产生量、处理协议、转移联单、）。4、合 理 化 建 议 奖 励 制 度2、4可合成一个5.设备安全、操作规程、污染物排放控制6.定期检查制度7、安全及应急预案及演练记录。8、检测报告（审核前一年的报告，审核前后的检测报告一定要有）、三废执行标准、环评及批复、三同时情况9.排污许可证，取水证，废水允许排入河流或管网的接收证明，与“十一五”期间减排指标对比情况4.6合理化建议、方案汇总、筛选1.合理化建议，检查培训考试及合理化建议征集的档案，数量不少于人数的85%，编制1个合理化建议奖励名单（意在对提出好建议的员工进行奖励），要有签名，并编入财务帐本。2.方案筛选，筛选时会议记录，筛选结果（汇总结果）备选审核重点情况说明表、审核重点权重总和计算表3.方案研制、分析包括：中/高费方案产生的工艺设计文件或技改方案中/高费方案的分析记录4.方案实施进度表，包括项目技术负责人，实施负责人和验收等的详细安排；调试记录（有的有验收记录），方案实施后的检测记录或生产报表4.7物料平衡资料（审核重点车间）1、单元操作功能划分及说明2、原料化验单3、物料平衡布点表4、物料平衡实测统计结果（三天实测的原始记录）5、物料平衡实测数据折算6、建立各单元操作物料平衡7、测量器具清单及校验情况8、全厂的和重点车间的水平衡，包括各用水环节的用水记录，审核前后各一份4.8可持续清洁生产清洁生产组织设置部门（文件）a) 持续清洁生产方案实施进度表b) 下达成立持续清洁生产领导小组成员名单的文件、建立和完善清洁生产管理制度、